【正文】 　 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)1頁(yè) 次1/21 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 3 職責(zé)，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》4 程序 產(chǎn)品要求的確定，填寫(xiě)在《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》中，內(nèi)容包括：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。d) 本公司確定的任何附加要求。本公司對(duì)于常規(guī)合同接受顧客口頭訂單的形式訂貨，供銷(xiāo)部在《合同臺(tái)帳》中登記中注明評(píng)審結(jié)論。a) 顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求是否得到規(guī)定b) 供銷(xiāo)部評(píng)審價(jià)格和材料供應(yīng)是否滿(mǎn)足c) 質(zhì)技部評(píng)審質(zhì)量保證能力。，應(yīng)重新評(píng)審，供銷(xiāo)部及時(shí)將變更信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，如新產(chǎn)品或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同 合同的履行 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同或特殊合同，相關(guān)部門(mén)對(duì)合同要求進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》并簽名確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)簽訂合同，并及時(shí)將《生產(chǎn)任務(wù)單》發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 生產(chǎn)部接到生產(chǎn)任務(wù)單和技術(shù)資料后，制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排生產(chǎn)。對(duì)于有特殊要求的口頭定單，供銷(xiāo)部將相關(guān)內(nèi)容填入《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》，經(jīng)雙方確認(rèn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》6 記錄《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》 《生產(chǎn)任務(wù)單》 　 采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次1/31 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)部a《供方評(píng)定記錄表》、《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》、《合格供方名錄》《供方評(píng)定記錄表》、《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》、《合格供方名錄》 4 程序 采購(gòu)物資分類(lèi)本公司采購(gòu)物資分為兩類(lèi)：a) 重要物資（A類(lèi)）： b) 一般物資（B類(lèi)）： 對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的原材料供方，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。，應(yīng)提供以下書(shū)面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，并如實(shí)填寫(xiě)《供方調(diào)查表》。)體系認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件；b)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；生產(chǎn)許可證復(fù)印件（必要時(shí)）c)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；d)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)等，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料外：ae)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格?！?采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次2/3，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。對(duì)少量采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。供銷(xiāo)部根據(jù)質(zhì)技部的《原材料質(zhì)量要求及進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)定》及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。：a：a《原材料質(zhì)量要求及進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)定》、《采購(gòu)單》及附件等，由供銷(xiāo)部保管。：a) 由生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨時(shí)的初步驗(yàn)證；b) 由質(zhì)技部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；　 采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次3/3c）在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供銷(xiāo)部應(yīng)在采購(gòu)信息中明確產(chǎn)品放行的準(zhǔn)則。5　相關(guān)文件《原材料質(zhì)量要求及進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)定》 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 6　記錄《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《采購(gòu)單》 　 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次1/21 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 3 職責(zé)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；；；。c) 供銷(xiāo)部及時(shí)將合同或訂單的信息及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)任務(wù)單》下發(fā)生產(chǎn)車(chē)間安排生產(chǎn)。c) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量：檢驗(yàn)員使用計(jì)量器具進(jìn)行專(zhuān)檢和自檢，質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施控制，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制程序》有關(guān)規(guī)定。 本公司無(wú)特殊過(guò)程，當(dāng)原料、工藝、設(shè)備發(fā)生變化是進(jìn)行再確認(rèn)，對(duì)此過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并記錄。b) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：包括合格、不合格、待檢，用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)?！?生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次2/2. 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為客戶(hù)提供的產(chǎn)品圖紙，由質(zhì)技部進(jìn)行保存，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題等異常情況時(shí)及與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決并記錄處理結(jié)果。 標(biāo)識(shí)對(duì)產(chǎn)品（包括成品、半成品、原材料）進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止損壞或誤用 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制a)當(dāng)顧客有要求時(shí)，按顧客要求包裝ab) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c) 所有貯存物品應(yīng)建立《物料標(biāo)識(shí)卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好清理，保持帳、卡、物一致。2 范圍 適用于公司所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。a不存在校準(zhǔn)依據(jù)時(shí)實(shí)施內(nèi)校，本公司暫無(wú)此情況。校準(zhǔn)和驗(yàn)證的記錄由質(zhì)技部保存。對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上。追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并采取相應(yīng)措施。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用與測(cè)量時(shí)，在使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)其適用性。6記錄《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》 　 測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次1/1為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在管理者代表的組織下，質(zhì)技部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃和實(shí)施，策劃和實(shí)施應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：1． 在確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益；2． 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；3． 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；4． 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。2 范圍 適用于對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量。4 程序、分析與處理對(duì)顧客以面談、信函、電話(huà)、傳真等方式進(jìn)行的咨詢(xún)，提供的建議由供銷(xiāo)部專(zhuān)人解答并記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。b) 每季度供銷(xiāo)部向各地代理商發(fā)出《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》，要求填寫(xiě)銷(xiāo)售、質(zhì)量、等情況及顧客意見(jiàn)和建議等，匯總整理傳遞給質(zhì)技部，由其組織進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，責(zé)成有關(guān)部門(mén)采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。a) 供銷(xiāo)部每半年對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的信息進(jìn)行匯總，將匯總結(jié)果發(fā)送到質(zhì)技部。5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》6 記錄《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 　 內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次1/31 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 3 職責(zé)a) 批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；b) 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 管理者代表a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b) 選定審核組長(zhǎng)及審核員、審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。每年內(nèi)審至少一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求?！秾徍藢?shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。、考核合格后方能擔(dān)任。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。c) 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。c) 由質(zhì)技部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由梯狀部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 ,審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 被審核部門(mén)根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告和審核報(bào)告，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施， 質(zhì)技部協(xié)助內(nèi)審員對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》?！?內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次3/36 記錄《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 《內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表》 《不合格項(xiàng)分布表》 　 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次1/11 目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以確保滿(mǎn)足顧客的要求；產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。 3 職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行控制。4 程序 本公司質(zhì)量體系主要過(guò)程包括： 管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控：生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行定期檢查，填寫(xiě)《工藝流程卡》。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式驗(yàn)證方式可包括檢測(cè)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。，倉(cāng)管擔(dān)當(dāng)依據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)誤后，填寫(xiě)《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 》。b) 驗(yàn)證不合格時(shí)，倉(cāng)管擔(dān)當(dāng)在物料的適當(dāng)位置貼“不合格 ”標(biāo)簽，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》 《不合格控制程序》 《原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》 《檢驗(yàn)規(guī)程》 　 不合格品控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次1/11 目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 3 職責(zé)，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格品處理單》。，作退貨處理，由供銷(xiāo)部通知供方。 成品出現(xiàn)的不合格，由技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部、質(zhì)技部分析原因，提出糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 對(duì)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定的不合格品，經(jīng)過(guò)公司授權(quán)人員批準(zhǔn)同時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，可以進(jìn)行讓步使用、放行或接受處置?！陡倪M(jìn)控制程序》。2 范圍 適用于對(duì)來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。4 程序。 a) 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；b) 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c) 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d) 其他信息，如員工建議等。電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。、分析與處理a) 質(zhì)技部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門(mén)。b) 政策法規(guī)類(lèi)信息由辦公室及相關(guān)部門(mén)收集、分析、整理、傳遞。d) 各部門(mén)直接從外部獲取的其他類(lèi)數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)有《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告質(zhì)技部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。b) 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的合格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。