【正文】 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、xxx機電設(shè)計研究院 人力資源控制程序文件編號：Q/JDY―QP009―2001共 5 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 目的：招聘本院所需的工程技術(shù)、管理人員及為提高本院員工職業(yè)技術(shù)、工作能力和思想水平而開展的從業(yè)培訓和工作考核。3. 職責： 院辦公室負責本院所需人員招聘。 員工培訓由院辦公室牽頭組織，院所屬各部門在工時、師資、器材等方面給予支持配合。4. 程序： 人員招聘程序 需人部門按照人員任職要求填寫《人員申請》，經(jīng)辦公室、分管副院長同意后，院辦公室負責開始招聘工作。 為招聘到高素質(zhì)的員工，一般采用向社會公開招聘的方法，也可以各方面推薦及自薦來的求職者中甄選約見。 應(yīng)聘人員須身體健康、證歷清楚，經(jīng)院方認可后，辦公室向需人部門發(fā)放《新員工到位通知書》。 新員工應(yīng)主動向辦公室提交下列材料，否則院方有權(quán)不予錄用：a) 身份證復(fù)印件。c) 一寸免冠彩照三張。 負責對各類人員的培訓、考核、評價、調(diào)整及辭退的組織實施工作。 辦公室在發(fā)出《培訓通知》后一月內(nèi)安排對員工進行入職培訓。不合格者不予錄用或降級使用。 在職培訓 員工上崗后，其直屬領(lǐng)導人親自或派專人在日常工作中傳幫帶直至試用期結(jié)束。 部門在新員工使用期滿前填寫《工作評估表》，送交辦公室存檔。 考核辦法由辦公室擬定并組織實施。考核合格者考核合格者成績納入員工《培訓記錄》，作為員工續(xù)用、晉職的依據(jù)之一，不合格者將接受降職或解除合同處理。 外派培訓的費用概由員工先行墊付，并按學期進行報銷?？荚嚭细裾?，選送對象按30～100%比例報銷。 由院方資助培訓者，應(yīng)與院方簽訂《培訓協(xié)議》，并承諾在本院內(nèi)服務(wù)至一定期限。 員工如需脫產(chǎn)學習，期間生活費按與院方簽訂的《培訓協(xié)議》執(zhí)行。9. 工作考核 由辦公室負責針對院各部門的工作職責、目標對其部門及負責人按月、年進行考核。510. 相關(guān)文件 Q/JDY－B0021－2001《各類人員崗位職責》 Q/JDY－B0051－2001《培訓通知》 QR－BG0051－2001《培訓記錄》 QR－BG0071－2001《培訓課程評估表》xxx機電設(shè)計研究院 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號：Q/JDY―QP010―2001共 3 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 識別并提供和維護為實現(xiàn)設(shè)計的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)設(shè)計的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。3. 職責： 技術(shù)工程中心負責對實現(xiàn)設(shè)計符合性所需的設(shè)施進行控制。 財務(wù)處負責組織提供添置設(shè)施所需資金。 設(shè)施的識別 本院為實現(xiàn)設(shè)計符合性所需的設(shè)施包括：工作場所、電腦、軟件、計算機網(wǎng)絡(luò)、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)），通訊設(shè)施等。2 設(shè)施的驗收 采購回院的設(shè)施，由技術(shù)工程中心進行安裝、調(diào)試，使用人員配合，確認滿足要求后，使用人員在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 驗收不合格的設(shè)施，由院辦公室與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a) 技術(shù)工程中心組織編寫《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)給操作人員。b) 在設(shè)施使用過程中，操作人員無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》，報技術(shù)工程中心檢修。檢修好的設(shè)施，由操作人員簽字認可，方能使用。c) 使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號，以便維護保養(yǎng)。院辦公室在資產(chǎn)登記表中進行帳務(wù)處理。 工作環(huán)境院辦應(yīng)協(xié)助技術(shù)工程中心解決設(shè)計符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括：a) 配置必要的風扇、空調(diào)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全。5. 相關(guān)文件 Q/JDY－QP0141－2001《設(shè)施配置申請單》 QR－BG0101－2001《設(shè)施管理卡》 QR－BG0131－2001《設(shè)施檢修單》 QR－BG015這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標題 GB/T19001－2000標準條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制 設(shè)計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 服務(wù)運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 xxx機電設(shè)計研究院 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序文件編號：Q/JDY―QP012―2001共 3 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 目的對本院產(chǎn)品規(guī)定了項目或合同要求的專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足顧客的要求。3. 職責 院長負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 院部辦公室進行相應(yīng)的資源配置。4. 程序 對項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。例如：質(zhì)量計劃。b) 銷售合同中，顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 項目或合同確定的質(zhì)量目標。c) 識別并提供過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系。e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。b) 應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃；也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如：設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量（外加工）計劃；也可以針對某些特定的活動，如：用戶服務(wù)周等。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，院長批準，由科研管理處以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)給顧客）。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及對反饋到科研管理處?？蒲泄芾硖幪顚憽顿|(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告管理者代表。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由科研管理處負責歸檔保存。1―2001《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 各部門按規(guī)定編號《各部門的質(zhì)量計劃》 QR―ZL0012. 適用范圍適用于我院各部門經(jīng)營合同的評審及管理。 xxx機電設(shè)計研究院企業(yè)標準（Q/JDYH02－2000）“合同管理編號及歸檔規(guī)定”。應(yīng)預(yù)測合同正常履行可能獲得的經(jīng)濟效益、社會效益，合同非正常履行可能遭受的經(jīng)濟損失及承擔的風險，防患于未然。合同內(nèi)容完善、條款齊全，文字清楚，表述準確，簽約手續(xù)完備合法。5. 合同的評審合同（協(xié)議）文本形成后，應(yīng)經(jīng)過評審，原則上先審后簽，簽后蓋章。2 院辦公室（審計監(jiān)察）負責對合同的合法性、完備性進行審查，必要時應(yīng)請法律顧問進行審查。 一般合同，由合同簽訂部門組織合同實施部門及其他部門相關(guān)人員（規(guī)劃、財務(wù)、技術(shù)）進行評審。 參加合同評審的人員應(yīng)具備相應(yīng)的知識、一定的工作經(jīng)驗，一般要求具有中級以上職稱。 簽字手續(xù)完畢后，將合同評審申請表、合同評審記錄表和合同文本送到辦公室，辦公室負責審查合同評審申請表、合同評審記錄表和合同文本簽字手續(xù)是否完善，合格后，加蓋印章生效。如需對合同條款進行必要的修改和補充，或解除合同，合同各方應(yīng)協(xié)商一致，必須有書面協(xié)議（包括信函、傳真等），嚴禁口頭形式。同時填寫合同變更通知表并及時發(fā)至財務(wù)處、科研管理處、辦公室和合同履行部門等相關(guān)部門。 合同簽訂部門負責在合同簽字蓋章生效后三日內(nèi)，將上述各種資料原件交科研管理處一套、部門自留一套，復(fù)印件一套交財務(wù)處，復(fù)印件一套交合同履行部門。9. 相關(guān)文件 Q/JDY－QP0011－2001《合同評審申請表》 QR－ZL0141－2001《合同變更通知書》 QR－ZL0162. 適用范圍 適用于本院產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)全過程。 技術(shù)副院長（管理者代表）負責批準設(shè)計或開發(fā)方案、設(shè)計或開發(fā)計劃書、設(shè)計或開發(fā)評審、設(shè)計或開發(fā)驗證報告。 設(shè)計部負責外加工樣機的檢驗。必要時，可聘請院外專家參與評審。計劃書內(nèi)容包括：2a) 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容及達到的目標。c) 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計或開發(fā)不同組別之間的接口管理。a) 對于組別之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，由課題組負責人審批后發(fā)給相關(guān)組別，需經(jīng)技術(shù)工程中心主任進行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)工程中心主任審批后，組織協(xié)調(diào)。 設(shè)計或開發(fā)的輸入 設(shè)計或開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容a) 產(chǎn)品的主要功能、性能要求，這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單之中。c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息。 設(shè)計或開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)資料。 設(shè)計或開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展計劃開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同，可包括指導外協(xié)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件。 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特征，包括安裝、使用、搬遷、維護及處置的要求。3 設(shè)計或開發(fā)的評審 在設(shè)計開發(fā)的適當階段進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由課題組負責人提出申請，技術(shù)工程中心主任批準并組織相關(guān)人員和部門進行。b) 評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標的程度，識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求。 課題組負責人根據(jù)評審結(jié)果，填寫“設(shè)計開發(fā)評審報告”，對評審作出結(jié)論，報技術(shù)工程中心主任審批，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施，技術(shù)工程中心負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在設(shè)計開發(fā)評審報告相應(yīng)欄目內(nèi)。 在設(shè)計開發(fā)的適當階段也可以進行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較，計劃驗證，模擬試驗等。 設(shè)計或開發(fā)確認確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完成，如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。b) 經(jīng)驗證合格的樣機產(chǎn)品，由市場開發(fā)部聯(lián)系交顧客使用一段時間，并提交《客戶試用報告》，說明顧客對樣機符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認。上述報告及相關(guān)資料為確認的結(jié)果，技術(shù)工程中心對此結(jié)果進行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施，并填寫在《信息聯(lián)絡(luò)處理單》上，傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 設(shè)計開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、外協(xié)加工和保障的整個壽命期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用，外加工過程，使用性能，安全性，可靠性等方面帶來的影響。 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更（修）改申請》，并附上相關(guān)資料。a) 設(shè)計開發(fā)初稿的更改在設(shè)計開發(fā)過程中，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)初稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿。b) 設(shè)計開發(fā)正稿的更改產(chǎn)品定型后如需要改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《信息聯(lián)絡(luò)處理單》中，提交技術(shù)工程中心，由相關(guān)設(shè)計人員根據(jù)可行性和必要性填寫文件《更（修）改申請》，并附上相關(guān)資料，報技術(shù)副院長（管理者代表）批準后方可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《產(chǎn)品設(shè)計圖樣及工藝文件更改辦法》。5. 相關(guān)文件 Q/JDY―QP001―2001《文件控制程序》 Q/JDY―J0071－2001《設(shè)計（開發(fā)）任務(wù)書》 QR－JS0031－2001《設(shè)計（開發(fā)）評審報告》 QR－JS0051－2001《設(shè)計（開發(fā)）確認報告》 QR－JS0091－2001《糾正和預(yù)防措施處理單》xxx機電設(shè)計研究院 采購控制程序文件編號：Q/JDY―QP015―2001共 4 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 目的：本院的采購控制程序即對外協(xié)加工過程及加工方進行控制，確保所加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。3. 職責： 市場開發(fā)部a) 負責按設(shè)計的要求，組織對加工方進行評價。b) 負責制訂外協(xié)加工計劃。b) 課題組長負責編制零部件的確認報告，審核整機的確認報告，并予保管。2 對有多年業(yè)務(wù)往來的加工方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a) 體系認證證書。c) 本院及加工方其他顧客的滿意程度調(diào)查。e) 加工方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 市場開發(fā)部每年對合格加工方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《加工方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，第一次評分為80分，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%，質(zhì)量評分低于48分，應(yīng)取消其合格加工方資格。再次評分為90分，連續(xù)二次評分不及格，應(yīng)取消供貨資格。 對加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求（技術(shù)協(xié)議、加工標準、規(guī)范等）。 其他要求：如價格、交付等。3 適用的質(zhì)量管理體系要求。 外協(xié)加工產(chǎn)品的驗收 驗收活動可包括：檢量、測量、觀測、工藝驗收，根