【正文】 △ △ 設(shè)施和環(huán)境條件的保持、監(jiān)控和記錄 △ ☆ 內(nèi)務(wù)管理 ☆ ☆ 安全要求 ☆ △ ☆ 主管 △協(xié)助 25 混凝土有限公司試驗(yàn)室 .質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GT/QMA 頁 次 第 26 頁共 59 頁 主題 5．組織和管理 版 本 號(hào) 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 續(xù)上頁表格 序 號(hào) 職能部門 質(zhì)量體系要素 試驗(yàn)室工程師 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 技質(zhì)辦 業(yè)務(wù)室 試驗(yàn)室 檢測(cè)報(bào)告不合理處理 ☆ △ △ 檢測(cè)分包原則 ☆ 分包試驗(yàn)室的選擇 ☆ 分包申請(qǐng)的審批 ☆ △ △ △ 檢測(cè)分包的管理 ☆ △ 分包項(xiàng)目檔案 ☆ 外部協(xié)助和共給的管理 ☆ △ △ △ △ 服務(wù)客戶管理 △ ☆ △ 抱怨與異議處理 △ △ △ △ ☆ △ 審核與糾正措施 ☆ △ △ 抱怨與異議檔案 ☆ ☆ 主管 △協(xié)助 27 混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GT/QM 為了使質(zhì)量體系圍繞質(zhì)量方針與目標(biāo)有效運(yùn)行，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)協(xié)調(diào)，本公司試驗(yàn)室制訂了《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量體系程 序文件》和《質(zhì)量體系作業(yè)文件》，以文件的形式規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法、程序、職責(zé)和相應(yīng)關(guān)系。 公司試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行。運(yùn)行過程詳見附件一：質(zhì)量保證體系框圖。質(zhì)量體系程序性文件詳見附件二《質(zhì)量體系程序文件目錄》。詳見附件三《檢測(cè)人員一覽表》、附件四《工作人員基本情況一覽表》、附件五《檢測(cè)項(xiàng)目一覽表》、附件六《檢測(cè)儀器設(shè)備周檢情況一覽表》、附件七《檢測(cè)工作能力分析表》。 質(zhì)量體系文件的制訂、修訂和控制按《文件資料控制程序》執(zhí)行。 技質(zhì)辦監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行、檢測(cè)工作質(zhì)量等，每半年至少開展一次抽查、考核、質(zhì)量保證管理活動(dòng)。 技質(zhì)辦不定期組織檢查設(shè)施與環(huán)境，計(jì)劃的實(shí)施，檢查 安全生產(chǎn)工作，督促各部門按時(shí)完成任務(wù)。 28 混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GT/QM 公司試驗(yàn)室工程 師組織進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審，每年一次，以保證質(zhì)量體系現(xiàn)狀及質(zhì)量方針、目標(biāo)滿足社會(huì)環(huán)境及客戶的需求；保證質(zhì)量體系及組織機(jī)構(gòu)的持續(xù)、適用和有效性。按審核計(jì)劃對(duì)公司試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，不斷地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)的需要，確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行的持續(xù)性、符合性和有效性。 職責(zé) a 公司試驗(yàn)室工程師批準(zhǔn)內(nèi)審工作計(jì)劃。 c 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)內(nèi)審的日常事務(wù)和管理；組織對(duì)審核人員的培訓(xùn)和資格管理，檢查、驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正措施的落實(shí)情況，記錄匯總審核記錄。 e 各部門接受和配合審核，如實(shí)提供與審核有關(guān)的資料及質(zhì)量活動(dòng)情況，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，制訂糾正措施，并組織實(shí)施。全面審核活動(dòng)每年不少于 1 次。 審核實(shí)施 審核工作計(jì)劃經(jīng)公司試驗(yàn)室工程師批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核小組（簡(jiǎn)稱審核小組）按審核計(jì)劃的要求認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施。 ? 制訂審核計(jì)劃，得到批準(zhǔn)后，通知到各相關(guān)部門 ? 編制核查 表 ? 審核組進(jìn)行文件審核 29 混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GT/QM 質(zhì)量體系的管理評(píng)審 評(píng)審的目的 通過管理評(píng)審活動(dòng)，確保本公司試驗(yàn)室質(zhì)量體系隨環(huán)境、客戶要求、本公司試驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)、檢測(cè)范圍、條件等變化而持續(xù)地保持適宜性和有效性。 評(píng)審的職責(zé) a 公司試驗(yàn)室工程師主持管理評(píng)審，決定附加評(píng)審，批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。 c 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)收集、匯總管理評(píng)審的輸入信息材料，辦理評(píng)審會(huì)議有關(guān)事務(wù)，記錄整理評(píng)審內(nèi)容，編制評(píng)審報(bào)告，監(jiān)督檢查評(píng)審決議的實(shí)施、驗(yàn)證并文字匯總糾正措施或整改措施實(shí)施情況。 評(píng)審的要求 為了確保本公司試驗(yàn)室質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量體系的持續(xù)適用及有效運(yùn)行，由公司試驗(yàn)室工程師主持質(zhì)量體系管理評(píng)審，在一般情況下，公司試驗(yàn)室每年召開一次管理評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審的實(shí)施 評(píng)審計(jì)劃經(jīng)公司試驗(yàn)室工程師批準(zhǔn)后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)審人員按評(píng)審計(jì)劃的要求，對(duì)公司試驗(yàn)室質(zhì)量體系實(shí)施認(rèn)真、負(fù)責(zé)的評(píng)審。 ? 由技質(zhì)辦提供內(nèi)、外部審核的結(jié)果及有效性評(píng)價(jià)報(bào)告及質(zhì)量狀況 報(bào)告。 ? 有關(guān)部門提供預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 ? 各相關(guān)部門提供可能影響質(zhì)量管理體系及其過程的變化的相關(guān)信息，如出現(xiàn)新技術(shù)，質(zhì)量概念、環(huán)境及法律的變化。 b 管理評(píng)審會(huì)議程序 ? 試驗(yàn)室工程師主持并簡(jiǎn)要說明會(huì)議的目的、要求和議程。 ? 與會(huì)人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)議。 c 管理評(píng)審的 輸出 ? 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量管理體系及其有效性、充分性、適宜性的改進(jìn)措施。 ? 資源的配置要求。 ? 對(duì)現(xiàn)有檢測(cè)項(xiàng)目的符合要求評(píng)價(jià)。 ? 資料 室對(duì)管理評(píng)審的有關(guān)文件記錄按《文件資料控制程序》進(jìn)行控制。 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督 本公司試驗(yàn)室為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行， 實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制。質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有一定資格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)監(jiān)督工作需要提名并由公司試驗(yàn)室工程師任命。 本公司試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，管理日常質(zhì)量監(jiān)督工作；質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行具體的監(jiān)督活動(dòng)。組織編寫質(zhì)量考核或檢查通報(bào)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。A 頁 次 第 30 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評(píng)審 版 本 號(hào) 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 31 混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GT/QM其他各部門的負(fù)責(zé)人是本部門的質(zhì)量責(zé)任人，應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作實(shí)施質(zhì)量管理和監(jiān)督，解決質(zhì)量管理中的問題。 b 對(duì)檢測(cè)的全過程進(jìn)行監(jiān)督。 范圍 適用于對(duì)檢測(cè)工作流程各交接、評(píng) 審、核查、驗(yàn)收驗(yàn)證、復(fù)核、審核、批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不符合工作的證據(jù)進(jìn)行控制。 b 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶要求、標(biāo)書、合同評(píng)審依據(jù)的不符合的記錄、標(biāo)識(shí)、通報(bào)、評(píng)價(jià)。 d 檢測(cè)記錄人對(duì)檢測(cè)過程產(chǎn)生的記錄的不符合進(jìn)行記錄、評(píng)價(jià)。 f 發(fā)生不符合工作的責(zé)任部門或個(gè)人按 評(píng)價(jià)處置要求進(jìn)行處置。 h 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)不符合的檢測(cè)工作控制。 糾正措施 目的 針對(duì)檢測(cè)和質(zhì)量體系運(yùn)行中的欠缺采取糾正措施，防止不符合再次發(fā)生，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 職責(zé) a 公司試驗(yàn)室工程師對(duì)質(zhì)量體系的適應(yīng)性、有效性的充分性的不符合或欠 缺，在管理評(píng)審中組織進(jìn)行評(píng)價(jià)。A 頁 次 第 32 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評(píng)審 版 本 號(hào) 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 b 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量體系的符合性和運(yùn)行的有效性不符合或欠缺項(xiàng)作出評(píng)價(jià)，組織協(xié)調(diào)糾正措施的制訂與實(shí)施。 具體工作按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 范圍 適用于本公司試驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)全過程中對(duì)潛在的不符合采取的預(yù)防措施。 b 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量體系的符合性和運(yùn)行的有效性不符合作出評(píng)價(jià)，組織協(xié)調(diào)制訂預(yù)防措施及其實(shí)施。 d 潛在不符合的責(zé)任部門 負(fù)責(zé)就潛在不符合的原因進(jìn)行分析，制訂并實(shí)施預(yù)防措施。 要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審 目的 規(guī)范檢測(cè)業(yè)務(wù)的承接管理及對(duì)客戶要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評(píng)審，審核其規(guī)定是否合適；評(píng)定滿足其要求的能力。 范圍 適用于本公司試驗(yàn)室經(jīng)確認(rèn)的檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，客戶對(duì)檢測(cè)的要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審、簽訂與管理。 b 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的受理與合同簽訂，負(fù)責(zé)與客戶溝通；負(fù)責(zé)有關(guān)合同評(píng)審記錄、合同簽訂正式文件等分類整理與歸檔保存；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行期間的督促檢查等日常管理工作。 33 混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GT/QM e 公司試驗(yàn)室工程師或其授權(quán)人對(duì)合同的評(píng)審與確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn)。 開展新增檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審 目的 確保在開始進(jìn)行新增檢測(cè)項(xiàng)目前人員、設(shè)施、儀器設(shè)備、環(huán)境條件等滿足檢測(cè)要求，使檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、可靠；為了 保證本公司試驗(yàn)室新開展的檢測(cè)服務(wù)工作能體現(xiàn)本公司試驗(yàn)室檢測(cè)工作的質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，在新的檢測(cè)項(xiàng)目開展前都應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審。 b 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)新增檢測(cè)項(xiàng)目的管理工作，案件比對(duì)驗(yàn)證檢測(cè)，組織新增檢測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃的監(jiān)督落實(shí)。 c 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)按規(guī)定審核儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計(jì)劃。 e 公司試驗(yàn)室工程師批準(zhǔn)新增檢測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃。 34 混凝土有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GT/QM為使所有從事檢測(cè)以及審核和簽署報(bào)告的人員具備相應(yīng)能力，通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，使其具有相 關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)、法律法規(guī)知識(shí)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)及管理工作水平，確保從事特定工作的人員的能力、資格滿足相關(guān)規(guī)定要求。公司試驗(yàn)室工程師統(tǒng)一管理本公司試驗(yàn)室的人力資源，各相關(guān)部門或人員應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)協(xié)助公司試驗(yàn)室工程師開展工作。 職責(zé) 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)本公司試驗(yàn)室培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)定等審核、組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 公司試驗(yàn)室工程師負(fù)責(zé)公司試驗(yàn)室年度培訓(xùn)計(jì)劃、中長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃、外派培訓(xùn)、人員的配置審批，并會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 所有從事與有關(guān)檢測(cè)工作的人員必須經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)的資格，聘任后持證上崗。 開展檢測(cè)服務(wù)的每一項(xiàng)目，至少應(yīng)配備 2 名持證上崗的人 員。 當(dāng)某些特殊的專業(yè)檢測(cè)項(xiàng)目需要聘請(qǐng)本公司試驗(yàn)室以外的技術(shù)人員及關(guān)鍵的支持人員時(shí)，由相關(guān)部門會(huì)同技質(zhì)辦對(duì)其能力和相應(yīng)資格進(jìn)行確認(rèn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：具有中級(jí)以上職稱，熟悉檢測(cè)業(yè)務(wù)工作和檢測(cè)工作質(zhì)量管理方面的知識(shí)，有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)并善于質(zhì) 量管理，有處理重大質(zhì)量問題的能力，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。 檢測(cè)報(bào)告審核人：各部門主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、工程師。 檢測(cè)人員：具有相當(dāng)大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，具備本專業(yè)知識(shí)和有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)，并經(jīng)培訓(xùn)考核具備上崗資格。A 頁 次 第 35 頁共 59 頁 主題 7．人 員 版 本 號(hào) 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 公室考核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 本公司試驗(yàn)室非長(zhǎng)期雇用人員（簽約、臨時(shí)聘用、機(jī)構(gòu)外技術(shù)人員及關(guān)鍵支持服務(wù)人員）應(yīng)具備相關(guān)能力并承諾遵守本公司試驗(yàn)室質(zhì)量體系相關(guān)要求及各項(xiàng)規(guī)章制度，確保工作質(zhì)量得到有效監(jiān)督。 目標(biāo) 本公司試驗(yàn)室根據(jù)公司試驗(yàn)室當(dāng)前和預(yù)期的發(fā)展需要、工作需要，有組織、有計(jì)劃地對(duì)不同層次的人員，結(jié)合專業(yè)需要安排培訓(xùn)，制訂檢測(cè)人員的教育、培訓(xùn)和技能目標(biāo)，并制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施 a 技質(zhì)辦根據(jù)工作需要擬定培訓(xùn)計(jì)劃。 c 本公司試驗(yàn)室培訓(xùn)由技質(zhì)辦按計(jì)劃統(tǒng)一組織實(shí)施。試驗(yàn)室工程師負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)計(jì)劃的制定，并會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 人員考核 由技質(zhì)辦負(fù)責(zé)，每年對(duì)員工、專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：政治思想和職業(yè)道德表現(xiàn)，工作態(tài)度和能力，業(yè)務(wù)水平，工作業(yè)績(jī)等。 檔案員負(fù)責(zé)記錄本公司試驗(yàn)室員工的培訓(xùn)情況，并將其分別歸入個(gè)人技術(shù)檔案。 人員的技術(shù)檔案 本試驗(yàn)室對(duì)在崗的人員均建有人員技術(shù)檔案，檔案員負(fù)責(zé)相應(yīng)的管理工作。 人員技術(shù)檔案的管理按照〈檔案管理程序〉的規(guī)定執(zhí)行。A 頁 次 第 36 頁共 59 頁 主題 8．設(shè)施和環(huán)境 版 本 號(hào) 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 總則 對(duì)檢測(cè)作業(yè)及其相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境條件等進(jìn)行控制。 范圍 適用本公司試驗(yàn)室進(jìn)行各類檢測(cè)、采樣等作業(yè)的設(shè)施和環(huán)境條件的控制。 技質(zhì)辦負(fù)責(zé) 配置方案的審核，配合批準(zhǔn)的配置方案的實(shí)施和組織驗(yàn)收，監(jiān)督檢查安全保護(hù)措施落實(shí)、執(zhí)行和非常情況受理、處理。會(huì)審設(shè)施和環(huán)境條件配置方案并配合驗(yàn)收。 對(duì)于本試驗(yàn)室開展的檢測(cè)項(xiàng)目中涉及對(duì)電離輻射防護(hù)、電磁場(chǎng)干 擾、振動(dòng)、電源、灰塵、噪聲、照明等有特殊要求的，應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求設(shè)置工作環(huán)境。 當(dāng)檢測(cè)涉及有害、有毒、強(qiáng)噪聲等時(shí)，應(yīng)配備必要的設(shè)施，確保檢測(cè)和人員安全；污染物處理排放應(yīng)符合環(huán)境規(guī)定要求。 試驗(yàn)室能源配置（含水、電、氣等）合理分配，使負(fù)荷均衡、安全。 設(shè)施和環(huán)境條件的保持、監(jiān)控和記錄 試驗(yàn)室對(duì)檢測(cè)作業(yè)所使用的設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)及維護(hù)、定期檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)報(bào)修。 試驗(yàn)室使用檢測(cè)所需的設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行功能檢查，核實(shí)環(huán)境條件符合并達(dá)到檢測(cè)規(guī)定要求。一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)立即停止檢測(cè)工作，并通知技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù)，待符合條件后