【正文】 對和能力驗證 A 0 23 6 質(zhì)量體系、審核和評審 A 0 27 質(zhì)量體系概述 A 0 27 質(zhì)量體系文件 A 0 27 質(zhì)量體系實施 A 0 27 質(zhì)量體系內(nèi)部審核 A 0 28 質(zhì)量體系管理評審 A 0 29 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督 A 0 30 不合格檢測工作的 控制 A 0 31 糾正措施 A 0 31 預(yù)防措施 A 0 32 要求、標書和合同的評審 A 0 32 開展新增檢測項目的評審 A 0 33 7 人員 A 0 34 總則 A 0 34 范圍 A 0 34 職責 A 0 34 人員的配備 A 0 34 人員的要求 A 0 34 人員的教育培訓(xùn) A 0 35 人員考核 A 0 35 人員的技術(shù)檔案 A 0 35 8 設(shè)施和環(huán)境要求 A 0 36 總則 A 0 36 范圍 A 0 36 職責 A 0 36 4 標題號 主 題 版次 更改次數(shù) 頁碼 設(shè)施和環(huán)境條件的要求 A 0 36 設(shè)施和環(huán)境條件的保持、監(jiān)控和記錄 A 0 36 內(nèi)務(wù)管理 A 0 36 安全要求 A 0 37 監(jiān)控及維護措施 A 0 37 9 儀器設(shè)備和標準物質(zhì) A 0 38 總則 A 0 38 范圍 A 0 38 職責 A 0 38 儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的配置 A 0 38 儀器設(shè)備的購置、使用和維護保養(yǎng) A 0 38 標準物質(zhì)的購置、使用和保管 A 0 39 標志管理 A 0 40 儀器設(shè)備和標準物質(zhì)檔案 A 0 41 10 量值溯源和校準 A 0 41 總則 A 0 41 范圍 A 0 41 量值溯源計劃的制定及實施 A 0 41 標準物質(zhì)的量值溯源 A 0 41 11 檢測方法及方法的確認 A 0 43 總則 A 0 43 范圍 A 0 43 職責 A 0 43 檢測方法與依據(jù)的選擇 A 0 43 檢測方法與依據(jù)的確認 A 0 43 檢測方法與依據(jù)的受控管理 A 0 43 檢測數(shù)據(jù)的控制 A 0 43 12 采樣 A 0 45 總則 A 0 45 職責 A 0 45 采樣工作的實施 A 0 45 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM 三、負責職工的教育、培訓(xùn)，確保檢測技術(shù)能力和員工的上崗資格符合規(guī)定要求?！顿|(zhì)量手冊》是公司試驗室從事檢測工作的準則和依據(jù)，是公司試驗室檢測能力、檢測水平和管理的綜合體現(xiàn)；同時根據(jù)標準規(guī)定制訂出相應(yīng)的必要程序文件。 質(zhì)量手冊的控制方式 手冊分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種方式，受控手冊在其封面的適當位置上加蓋 “受控 ”印章，編號后發(fā)放。 15 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM 本公司試驗室為顧客提供的樣品以及技術(shù)資料保密并保護其所有權(quán)。A 頁 次 第 19 頁共 59 頁 主題 5．組織和管理 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 資源配置 本公司試驗室為檢測活動配置了固定設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備以及相應(yīng)的管理、接待、檢測人員，資源配備將隨著檢測項目和機構(gòu)職責的擴充而不斷增加和完善。 k 負責組織制定公司試驗室安全規(guī)章制度和環(huán)境保護的制度。 e 具體負責安全、消防、保健等。 i 負責組織編制并審批各種質(zhì)量計劃。 內(nèi)審員 a 熟悉本公司試驗室質(zhì)量體系文件和基本了解工作流程相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程，負責對質(zhì)量體系的監(jiān)督和質(zhì)量體系的保持和改進，負責管理 者與員工之間交流的聯(lián)絡(luò)，負責對第二方、第三方評審接頭，并在質(zhì)量體系的有效實施起帶頭作用。 授權(quán)簽字人職責 a 依據(jù)《質(zhì)量手冊》和相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定，對權(quán)限范圍內(nèi)的每份證書或報告的準確、真實、合法和適用性負全面責任，對檢測的結(jié)果的有效性判 定并解釋。 c 確定檢測新方法。質(zhì)量體系程序性文件詳見附件二《質(zhì)量體系程序文件目錄》。 職責 a 公司試驗室工程師批準內(nèi)審工作計劃。 c 技質(zhì)辦負責收集、匯總管理評審的輸入信息材料，辦理評審會議有關(guān)事務(wù)，記錄整理評審內(nèi)容，編制評審報告，監(jiān)督檢查評審決議的實施、驗證并文字匯總糾正措施或整改措施實施情況。 c 管理評審的 輸出 ? 技質(zhì)辦負責編制管理評審報告，其內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量管理體系及其有效性、充分性、適宜性的改進措施。A 頁 次 第 30 頁共 59 頁 主題 6．質(zhì)量體系、審核與評審 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 31 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM 糾正措施 目的 針對檢測和質(zhì)量體系運行中的欠缺采取糾正措施，防止不符合再次發(fā)生，確保質(zhì)量體系有效運行。 范圍 適用于本公司試驗室經(jīng)確認的檢測業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，客戶對檢測的要求、標書和合同的評審、簽訂與管理。 34 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM 質(zhì)量負責人：具有中級以上職稱，熟悉檢測業(yè)務(wù)工作和檢測工作質(zhì)量管理方面的知識，有強烈的質(zhì)量意識并善于質(zhì) 量管理，有處理重大質(zhì)量問題的能力，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識。試驗室工程師負責教育、培訓(xùn)計劃的制定，并會同技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人組織實施。會審設(shè)施和環(huán)境條件配置方案并配合驗收。一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)立即停止檢測工作，并通知技術(shù)負責人組織技術(shù)人員進行維護，待符合條件后重新檢測。 范圍 適用本公司試驗室進行各類檢測、采樣等作業(yè)的設(shè)施和環(huán)境條件的控制。 培訓(xùn)計劃與實施 a 技質(zhì)辦根據(jù)工作需要擬定培訓(xùn)計劃。 開展檢測服務(wù)的每一項目，至少應(yīng)配備 2 名持證上崗的人 員。 c 技質(zhì)辦負責按規(guī)定審核儀器設(shè)備、標準物質(zhì)的采購計劃。 d 潛在不符合的責任部門 負責就潛在不符合的原因進行分析，制訂并實施預(yù)防措施。 f 發(fā)生不符合工作的責任部門或個人按 評價處置要求進行處置。 本公司試驗室質(zhì)量負責人全面負責質(zhì)量監(jiān)督計劃，管理日常質(zhì)量監(jiān)督工作；質(zhì)量監(jiān)督員進行具體的監(jiān)督活動。 b 管理評審會議程序 ? 試驗室工程師主持并簡要說明會議的目的、要求和議程。 質(zhì)量體系的管理評審 評審的目的 通過管理評審活動，確保本公司試驗室質(zhì)量體系隨環(huán)境、客戶要求、本公司試驗室組織結(jié)構(gòu)、檢測范圍、條件等變化而持續(xù)地保持適宜性和有效性。 公司試驗室工程 師組織進行質(zhì)量體系管理評審，每年一次，以保證質(zhì)量體系現(xiàn)狀及質(zhì)量方針、目標滿足社會環(huán)境及客戶的需求；保證質(zhì)量體系及組織機構(gòu)的持續(xù)、適用和有效性。 公司試驗室質(zhì)量負責人負責質(zhì)量體系的建立和有效運行。 試驗室內(nèi)部比對和能力驗證包括檢測比對、方法比對、采樣比對、儀器設(shè)備比對，是內(nèi)部質(zhì)量控制的方法之一，主要是為了驗證檢測方法的可靠性和結(jié)果的準確性，了解檢測人員操作能力及其儀器設(shè)備運行情況。 b 按照科技檔案的有關(guān)規(guī)定，對公司試驗室科技檔案進行管理。 j 必須嚴格按照必須嚴格遵守試驗室管理制度。 f 主持事故分析會和質(zhì)量分析會。 試驗室工程師職 責 a 試驗室工程師為本公司試驗室最高管理者，對公司試驗室開展的安全、檢測工作、技術(shù)、質(zhì)量、行政、人事、勞資、后勤、綜合治理、精神文明及各項管理負全面責任。 g 負責質(zhì)量體系監(jiān)督審核的申請、應(yīng)檢和監(jiān)督審核后的持續(xù)改進。為確保檢測工作的獨立性、公正性，公司試驗室根據(jù)本公司試驗室檢測工作范圍、工作方式、工作量、資源配置及自身管理要求，設(shè)置 工程師、 技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、三個職能管理部門（技質(zhì)辦、業(yè)務(wù)室、）和 三 個試驗室，分別賦予了相應(yīng)的質(zhì)量職能，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 縮略語： ⑴ 本公司試驗室 拼音 名稱： Changsha guotai hunningtu youxian ⑵ GT——本公司試驗室名稱縮寫 ⑶ “質(zhì)量手冊 ”——手冊 ⑷ 質(zhì)量體系程序文件 ——程序文件 ⑸ QM——質(zhì)量手冊文件 ⑹ QP——程序文件 ⑺ W——作業(yè)技術(shù)文件 ⑻ QMS——質(zhì)量管理體系 ⑼ QPL——質(zhì)量計劃 ⑽ JL——質(zhì)量記錄 ⑾ NCR——不符合項報告 16 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余由資料室收回，予以集中銷毀。 試驗室工程師負責手冊的批準。A 頁 次 第 12 頁共 59 頁 主題 1．前 言 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 簡介 本公司試驗室全稱為 “混凝土有限公司試驗室 ”，成立于 2020 年 03 月 26 日，為民營公司試驗室，現(xiàn)公司試驗室設(shè)立在市。 三、定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核并協(xié)助最高管理者開展管理評審。文件編號： GT/QM 四、就有關(guān)質(zhì)量方面的問 題代表本公司試驗室與外部聯(lián)絡(luò)。公司試驗室擁有固定資產(chǎn) 叁拾 萬元，流動資金 壹拾 萬元，擁有專業(yè)的 混凝土 檢測人員及儀器設(shè)備，屬于 商品混凝土和商品混凝土原材料檢測和配比設(shè)計試驗的 試驗室；現(xiàn)有職工 5 人，管理人員 3 人，其中 2 人有中、高級技術(shù)職稱。 本公司試驗室全體人員執(zhí)行質(zhì)量手冊相關(guān)章節(jié)條款與程序。 當每年進行管理評審時，如有對手冊內(nèi)容提出新的修改意見時，由質(zhì)量負責人組織資料室按照《文件資料控制程序》執(zhí)行，進入修改程序。A 頁 次 第 16 頁共 59 頁 主題 4．質(zhì)量方針和目標 版 本 號 第 A版第 0 次修改 發(fā)布日期 20200428 概述 質(zhì)量方針是本公司試驗室質(zhì)量管理的中長期的質(zhì)量工作的指導(dǎo)原則，它是本公司試驗室經(jīng)營方針的一部分，質(zhì)量目標是依據(jù)質(zhì)量方針提出；本公司試驗室根據(jù)業(yè)務(wù)范圍、內(nèi)部質(zhì)量管理和對外證實質(zhì)量能力的需要，制訂質(zhì)量方針與目標。 組織機構(gòu) 機構(gòu)識別及概況 機構(gòu)名稱： 混凝土有限公司試驗室 hunningtu youxian 機構(gòu)性質(zhì)：民 營企業(yè) 法定代表人： 地理位置：位于 地 址： 郵政編碼： 傳真： 電話： 法人登記證號： 18 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM h 負責公司試驗室檢測項目的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。 b 負責制訂本公司試驗室質(zhì)量方針、目標、公正性聲明并組織實施，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量體系并通過定期開展管理評審不斷改進和完善。 21 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM 檢測員職責 對檢測所用儀器設(shè)備會操作，熟悉標準及方法原理，對檢驗結(jié)果負責，正確填寫記錄。 c 負責督促檢查和知道檢測技術(shù)資料形成、整理和歸檔。 本公司試驗室應(yīng)積極 參加相關(guān)部門組織的試驗室間比對、能力驗證，或者自行組織和設(shè)計試驗室間比對、能力驗證及試驗室內(nèi)部比對。公司試驗室質(zhì)量負責人負責質(zhì)量體系運行情況的日常監(jiān)督管理。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 審核的目的 定期進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，簡稱內(nèi)審。 評審的范圍 適用于本公司試驗室的質(zhì)量體積及質(zhì)量方針、目標的管理評審。 ? 有報告任務(wù)的部門和個人做工作報告，包括技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人的報告。 質(zhì)量監(jiān)督員是質(zhì)量管理監(jiān) 督部門的責任人，對檢測質(zhì)量活動不定期監(jiān)督抽查，對不符合的有權(quán)制止和組織糾正。 g 與客戶接觸的服務(wù)人員有權(quán)記錄、上報不符合的服務(wù)，并采取補救措施。 具體工作按《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 d 技術(shù)負責人領(lǐng)導(dǎo)新增檢測項目的策劃 和評審、審定計劃、批準作業(yè)指導(dǎo)文件。為保證本公司試驗室檢測服務(wù)工作開展的及時有效，本公司試驗室提倡并推行 “一人多證，一專多能 ”。 b 年度培訓(xùn)計劃、中長期培訓(xùn)計劃和臨時性外派培訓(xùn)由技術(shù)負責人審核，由工程師批準。 職責 試驗室提出與檢測有關(guān)的設(shè)施和環(huán)境條件配置方案，經(jīng)批準后組織實施和參加驗收，并對本室設(shè)施和環(huán)境進行日常維護、監(jiān)控和記錄。 由技質(zhì)辦組織對設(shè)施和環(huán)境條件使用及符合情況不定期進行。 技術(shù)負責人審定設(shè)施和環(huán)境條件使用的正確性、符合性實施監(jiān)督。 d 外派培訓(xùn)經(jīng)審核、批準后由技質(zhì)辦組織外派。 人員要求 技術(shù)負責人：具有中級以上職稱，熟悉檢測業(yè)務(wù)和技術(shù)管理，善于檢測管理，具有解決和處理檢測工作中技術(shù)問題的能力，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識。 具體工作按《開展新增檢測項目評審管理程序》執(zhí)行。保證檢測過程及質(zhì)量滿足客戶的正當要求。 具體工作可按《不合格檢測的工作控制程序》執(zhí)行。 混凝土有限公司試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號 GT/QM ? 試驗室工程師對管理評審做出結(jié)論。 b 質(zhì)量負責人負責編制年度管理評審計劃，協(xié)助組織管理評審活動，審核評審報告，組織評審決議的 實施并進行督促檢查。 范圍 適用于本公司試驗室內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理實施。 為了系統(tǒng)描述質(zhì)量體系，本公司試驗室編制了《質(zhì)量手冊》、程序文件和作 業(yè)指導(dǎo)書，這些文件上一質(zhì)量體系存在