【正文】 度、濕度、照明或天氣等。l 針對產品建立過程、文件和資源的需求（例如訂單、工藝卡、模具等）；l 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品的接收準則，例如工藝驗證、首板確認、試?；顒樱桓鞣N檢驗規(guī)程要求等；l 證實過程和產品滿足要求的記錄。l 客戶通過定單書面或口頭要求（包括交付及交付后的活動，如擔保條款規(guī)定的措施；合同義務如售后服務、附加服務、回收或最終處理等）；l 客戶雖然沒有要求，但由經驗可知必須達到的條件；l 國家法令法規(guī)提出的要求；l 公司為提升客戶滿意度所附加的條件。l 市場部負責組織相關部門對所有客戶訂單進行評審，評審的項目主要包括：客戶名稱、產品型號、規(guī)格、質量技術要求、數量、交期、交貨方式、交貨地點等等，各項要求要清晰無誤，雙方表述不一致的地方已協(xié)商并達成一致，要確保所有的客戶要求均能予以滿足。l 出口訂單因客戶要求較復雜且數量較大，必要時由市場部組織物料部、生產部、采購部、工程部、品管部等共同評審。相關程序“合同評審控制程序”佛山市**五金配件有限公司質 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218產品實現(xiàn)版 次：B/0第25頁 共34頁公司應在產品資訊、合同、詢價、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關的服務。l 客戶退換貨客戶退換貨要求經總經理批準后，由市場部與客戶確認退貨細節(jié)。l 市場部負責與客戶之間的聯(lián)絡溝通，確保有效解決問題及客戶滿意。l 供方的評估n 采購部負責對新供方的進行調查評估,執(zhí)行采購活動以及與供方的聯(lián)絡協(xié)調，并定期對供方進行考核；n 品管部、工程部和生產部負責對新供方送樣進行評估；n 品管部負責對采購的各項生產材料進行檢驗。對送樣合格的方下試訂單考查其實際交貨能力，相關部門經過對其評估后，由采購部將其列為合格供方，記錄于《合格供方名冊》內。相關程序“采購管理控制程序” 采購管理包括分包管理，根據需要，在《合格供方名冊》中選取供方，采購部開出《采購通知單》向供方采購，采購單須經總經理批準后方可發(fā)出。相關程序“采購管理控制程序” 本公司通過進料檢驗方式進行采購產品的驗證： 對原材料和發(fā)外加工的半成品的檢驗，品管部根據相關檢驗標準要求進行抽樣檢驗并作相關記錄。佛山市**五金配件有限公司質 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218產品實現(xiàn)版 次：B/0第 27頁 共34頁公司在受控條件下進行生產和服務提供，受控條件包括：l 公司通過客戶訂單及其他途徑獲得關于產品的信息。l 要選擇合適的生產裝備，并定期對設備進行保養(yǎng)。l 實施交付和交付后活動 公司應確保物料和產品在倉儲、生產過程及產品交付各個階段均有適當的標識，確保產品在檢驗和測試后得到適當標識，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗和實驗全部實施，以防止非預期的交付或誤用。l 品管部負責進料檢驗、制程檢驗和最終檢驗合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標識；l 生產部及物料部負責對相應的物料和成品進行供應商、品名、型號、數量等其它必要的標識。各相關部門均對客戶財產負有防護和保全的責任，以避免不正常的損壞或遺失。l 市場部接收到客戶提供的樣品或圖紙后，由市場部登記保管。任何破壞性實驗的行為必須經過客戶同意。佛山市**五金配件有限公司質 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218產品實現(xiàn)版 次：B/0第28 頁 共34頁l 客戶提供的物料由市場部通知物料部和品管部負責接收和入倉前檢驗。如果發(fā)現(xiàn)有數量短少或質量不合格，須立即通知市場部與客戶溝通處理。品管部須監(jiān)督生產過程中客供產品的使用情況。若客戶財產發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，發(fā)現(xiàn)的部門必須馬上通知市場部與客戶進行溝通處理。相關程序：“產品搬運包裝儲存防護控制程序”確保檢驗、試驗及測量設備得到適當的管理、校正及維護，從而保證具有足夠的檢測力。l 品管部和其它相關部門負責確定為驗證產品符合有關法規(guī)和客戶要求所需的檢驗、試驗及測量設備，不足時應向采購部申請購買。對于關系產品測量且精度要求較高或有關法規(guī)規(guī)定以及有關產品安全性的檢驗、試驗及測量設備，由品管部聯(lián)系具有國家認可資質的校驗機構進行外部校驗并標識校驗狀態(tài)，保持外校記錄。l 如發(fā)現(xiàn)檢驗、試驗及測量設備不符合精度要求時，品管部應立即安排重新校驗，必要時由總經理批準報廢，并對以往此設備的測量結果的有效性進行分析和評審。l 對于電腦用的測量軟件在安裝時對其適宜性進行評估，當有需要時將再次評估。作為對質量管理體系績效的一種測量，公司應通過以下方法監(jiān)視顧客關于我司是否滿足其要求的感受的相關信息，并確定獲取和利用這種信息的方法：l 顧客滿意度調查；l 來自顧客的關于交付產品質量方面數據l 用戶意見調查（包括電話調查）l 流失業(yè)務分析l 顧客贊揚l 擔保索賠l 顧客回訪市場部定期或不定期開展活動，并將結果進行統(tǒng)計、分析、反饋，以達成持續(xù)提升客戶滿意度的目的。管理者代表負責對質量體系有效性的評估并將結果輸出進行管理評審，內審員負責執(zhí)行內部質量審核活動以及對改善和預防的跟進。當有以下情況時必須適時進行內部審核：l ISO9001國際標準或質量體系的變化。l 重大的質量事故。經過培訓且經認可資格者。l 內審員在管理代表的領導下在執(zhí)行內部審核，審核必須客觀公正，審核過程記錄于《內審檢查表》，不符合時開立《不符合報告》，不符合項應經被審核部門認同簽名。l 當有一個或以上的主要不符合項時，管理者代表需檢討質量體系的完整性和有效性。相關程序：“內部審核控制程序”：公司或各部門應采用適宜的方法，對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。需根據每個過程對產品要求的符合性和質量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。在產品實現(xiàn)過程的適宜階段，應當保持與在接受準則相符合的證據。產品的測量和監(jiān)控文件應明確，如監(jiān)控和測量的項目、方法、頻次、允收標準、人員資格和記錄要求等。確保不合格原因得到明確分析，并依據實際原因制定改善和預防措施并執(zhí)行，以改善不合格，提高產品質量。相關責任部門負責原因分析、制訂及執(zhí)行改善與預防措施。l 不合格的物料，在不影響產品安全性、特性和實際功能而生產又急需時，可由相關部門申請?zhí)夭?，特采必須經過各部門會審同意并經總經理批準后方可成立。l 半成品或成品能夠采取措施使其符合我公司檢驗標準或客戶要求的需采取措施使其符合要求。l 應保持不合格性質及其隨后所采取任何措施的記錄，包括所批準的特采記錄。規(guī)定、確定、搜集和分析適當的數據，包括必要的統(tǒng)計技術的應用，來證實品質管理體系的適用性、有效性，以及來評價實施的品質管理體系的可持續(xù)改進之處，這應包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其它有關來源的數據，數據分析應提供以下方面的信息：l 顧客滿意；l 與產品要求的符合性；l 過程和產品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會；l 供方。l 柏拉圖——用于過程質量分析與控制；l 因果圖——用于質量分析，對某過程或工序的質量控制；l 查核表——用于各類資料的統(tǒng)計分析；l 客戶滿意度調查表及其分析匯總表——用于客戶滿意度的調查分析。所有部門都有責任就質量異?，F(xiàn)象提出改正和預防措施的要求。主要通過以下過程和方法達成持續(xù)改善的目的：l 質量方針；l 質量目標；l 內部審核；l 管理評審；l 數據分析；l 糾正措施和預防措施。糾正措施應與不合格的影響程度相適應。l 責任部門對提出的問題作出確認，確系本部門責任時組織進行原因分析。l 由品管部評審所采取的糾正措施的有效性，評審滿意后，關閉《糾正和預防措施報告》。佛山市**五金配件有限公司質 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218量測、分析和改善版 次：B/0第 33頁 共34頁. 預防措施組織應確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。l 品管部收集、匯總來自各方面的質量問題信息。確認應采取相適應的預防措施時發(fā)出《糾正和預防措施報告》給相關責任部門確認。l 品管部對預防措施實施有效性予以驗證，并將驗證結果及時遞交管理者代表。相關程序“糾正與預防措施控制程序”附件1 **公司二、三階文件一覽表序號文件編號文件名稱主導部門1文件控制程序行政部2質量記錄控制程序行政部3信息溝通控制程序管理代表4管理評審控制程序管理代表5人力資源控制程序行政部6生產設備控制程序生產部7合同評審控制程序市場部8客戶管理控制程序市場部9供方商管理控制程序采購部10采購管理控制程序采購部11進料檢驗控制程序品管部12生產控制程序生產部13產品標識和可追溯性控制程序物料部14倉儲管理控制程序物料部15產品搬運包裝儲存防護控制程序物料部16產品包裝入庫控制程序物料部17計量器具控制程序品管部18內部審核控制程序管理代表19制程檢驗控制程序品管部20最終檢驗控制程序品管部21不合格品控制程序品管部22統(tǒng)計技術控制程序品管部23糾正與預防措施控制程序品管部24總經理信箱作業(yè)辦法總經理25模具設計、制作作業(yè)辦法工程部26不合格標識、管制作業(yè)辦法品管部27統(tǒng)計技術說明品管部38 / 38