【正文】 合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。相關(guān)程序“統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序”針對(duì)生產(chǎn)/服務(wù)過程以及質(zhì)量體系中實(shí)際存在的或潛在的不合格原因采取及時(shí)的、有效的糾正或預(yù)防措施并確保有效地實(shí)施，從而保證質(zhì)量體系的維持與持續(xù)改善。相關(guān)程序：“不合格的控制程序”：由公司品管保建立《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》，并實(shí)施。l 各項(xiàng)物料或成品無法采取措施使其符合要求的，經(jīng)過品管部確認(rèn)，總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后報(bào)廢處理。品管部負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理。記錄應(yīng)當(dāng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員，除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及適用時(shí)得到客戶批準(zhǔn)，否則，在所有計(jì)劃均已圓滿完成之前，不得放行和交付產(chǎn)品。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募m正措施。l 被審部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須制訂糾正與預(yù)防措施并執(zhí)行。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218量測(cè)、分析和改善版 次：B/0第 30頁 共34頁公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的相關(guān)人員。原則上每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間定于每年六月中旬左右。相關(guān)程序：“計(jì)量設(shè)備控制程序”佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218量測(cè)、分析和改善版 次：B/0第29頁 共34頁8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)《內(nèi)部審核控制程序》、《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》、《制程檢驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》、《糾正與預(yù)防措施控制程序》通過測(cè)量、分析和改進(jìn)以達(dá)成以下目的：l 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；l 確保質(zhì)量管理體系的符合性；l 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；l 包括適用方法（含統(tǒng)計(jì)技術(shù)）及其運(yùn)用程度的確定。l 使用部門對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備負(fù)有防護(hù)和正確使用的責(zé)任，禁止對(duì)已校準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行任何影響到其精度的調(diào)整，并防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞或失效。品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備相關(guān)的各項(xiàng)管理。l 客戶所有的商標(biāo)和其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)須得到保護(hù)，不可故意泄露或用于其它客戶未授權(quán)的目的。檢驗(yàn)依據(jù)客戶訂單的要求及公司的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。其它部門借用必須經(jīng)過工程部批準(zhǔn)。相關(guān)程序“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序”：公司應(yīng)保證客戶提供的物料、信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等均得到合理妥善的保管、使用和維護(hù)。l 獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備l 要對(duì)生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。 當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供方改善。采購(gòu)部需對(duì)供方的交貨情況進(jìn)行記錄以作定期考核的依據(jù)。相關(guān)程序“客戶管理控制程序”佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次：B/0第26頁 共34頁：采購(gòu)部依采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響決定供方選擇和其交付產(chǎn)品的控制方式，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合采購(gòu)要求。l 客戶投訴市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫《客戶反饋處理表》并進(jìn)行相關(guān)處理，參考《客戶管理控制程序》。l 對(duì)于口頭訂單，市場(chǎng)部必須詳細(xì)記錄，必要時(shí)傳真給客戶認(rèn)可，同時(shí)進(jìn)行訂單評(píng)審。對(duì)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量管理體系過程（含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）和資源可制定質(zhì)量計(jì)劃。相關(guān)程序：“生產(chǎn)設(shè)備控制程序”組織應(yīng)識(shí)別并管理為滿足產(chǎn)品要求所需要的工作環(huán)境。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。l 確保公司的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。：公司應(yīng)確定在質(zhì)量管理體系中擔(dān)任任何工作(無論間接或直接影響產(chǎn)品要求符合性)的人員有適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以勝任相關(guān)工作。b) 與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)；c) 資源需求；d）對(duì)質(zhì)量管理體系做出總結(jié)和評(píng)價(jià)。f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。l 通過、培訓(xùn)、墻報(bào)、宣傳欄、標(biāo)語、條幅、文件的發(fā)行與會(huì)簽等進(jìn)行內(nèi)部溝通?？偨?jīng)理應(yīng)在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通。 對(duì)物料、在制品或成品按公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)并作相關(guān)記錄。 負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的分析、處理。178。178。178。178。178。車間主任178。178。178。生產(chǎn)部部長(zhǎng)178。178。178。178。178。178。178。178。178。采購(gòu)部部長(zhǎng)178。178。178。178。178。178。178。178。178。 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；178。 組織管理市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以保證市場(chǎng)信息的有效性。 定期組織管理評(píng)審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。 收集各個(gè)方面的資訊，制訂公司各個(gè)階段的決策?？偨?jīng)理管理者代表 生產(chǎn)廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)部品管部工程部行政部生產(chǎn)部市場(chǎng)部采購(gòu)部IPQCIQC二車間三車間計(jì)量管理FQC一車間物料部說明:作虛線標(biāo)識(shí)部門不在體系覆蓋范圍內(nèi)。 2009年度公司質(zhì)量目標(biāo)：l 月成品一次性合格率達(dá)到98%；l 月客戶投訴率不超過2%；l 客戶滿意度達(dá)到17分（滿分20分）；l 月交貨及時(shí)率達(dá)到97%；l 物料及時(shí)到貨率達(dá)到98%。制成標(biāo)語等形式在會(huì)議室、車間等場(chǎng)所張貼、懸掛，通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。調(diào)查內(nèi)容為：質(zhì)量滿意度服務(wù)滿意度價(jià)格和交期滿意度。l 產(chǎn)品符合客戶及法定要求的重要性，溝通至各個(gè)階層，表現(xiàn)在：產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求的評(píng)審產(chǎn)品符合質(zhì)量技術(shù)要求的評(píng)審產(chǎn)品符合使用及交期的評(píng)審詳情參考《合同評(píng)審控制程序》。l 在記錄的保管期限內(nèi)采用妥善的方法保存、保管記錄，防止丟失、毀壞。各部門按照質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他需求時(shí)，須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相應(yīng)批準(zhǔn)后由文控中心辦理。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)行日期：20090118生效日期：20090218質(zhì)量管理體系版 次：B/0第12頁 共 34頁實(shí)施日期：20090218質(zhì)量管理體系版 次：B/0第13 頁 共34頁l 文控中心按照文件制訂部門要求進(jìn)行復(fù)印，在封面上蓋上受控章作標(biāo)識(shí)再分發(fā)。公司應(yīng)確定和管理這些過程：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及在公司中的應(yīng)用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保可以獲得必要的資源信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過程；f) 采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個(gè)人或團(tuán)體。本手冊(cè)根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)制定本手冊(cè)采用ISO9001 2008版的術(shù)語和定義：強(qiáng)化管理體系過程，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。2）通過系統(tǒng)的有效運(yùn)作，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合客戶及適用的法規(guī)的要求，以提高客戶滿意度的目的。A/5。 ) 連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。 3)公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，向客戶及相關(guān)方展示公司質(zhì)量保證的原理及依據(jù)，增強(qiáng)信心。 1) 本手冊(cè)為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個(gè)運(yùn)作過程。 2) 手冊(cè)全冊(cè)采用版本管理，而每個(gè)章節(jié)采用版次管理。公司組織嚴(yán)謹(jǐn)，管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行過程管理，對(duì)員工進(jìn)行高質(zhì)量的專業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提升員工的專業(yè)水準(zhǔn)與敬業(yè)精神，并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行工作考核，以保證公司穩(wěn)定、持續(xù)、高效的發(fā)展。主要生產(chǎn)制造以下兩大類精密五金件：：制造各種沖壓類五金配件，工廠引進(jìn)德國(guó)，臺(tái)灣，揚(yáng)煅等精密自動(dòng)系列沖床近百余臺(tái)，主要生產(chǎn)丹麥丹佛斯，日本sag，美國(guó)速連，通寶等精密五金零件。佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218編 號(hào)：QM版 本：B/0 編寫: 審核: （管理者代表）批準(zhǔn): （總經(jīng)理）（ 蓋 章 處 ）佛山市**五金配件有限公司佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218修訂記錄版 次：B/0第 1頁 共 34 頁 現(xiàn)版本原版本修改章節(jié)修改日期內(nèi) 容備 注B/0A/0依版本升級(jí)全面修改20090118按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款修訂質(zhì)量手冊(cè)佛山市**五金配件有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)發(fā)布日期：20090118實(shí)施日期：20090218目 錄版 次：B/0第 2頁 共 34 頁修改記錄………………………………………………………………1目錄 …………………