【正文】 O9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與維持向外界（如顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)）解說本公司 ISO9001： 2021 體系運(yùn)等狀況。 e. 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審會(huì)議并審核相關(guān)資料。 b． 負(fù)責(zé)公司各部門品質(zhì)管理體系日常監(jiān)察，確保 ISO9001： 2021 品質(zhì)管理體系的符合性、充分性及有效性。 f． 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的提出及糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 j． 負(fù)責(zé)解決顧客投訴的處理及改善 工作。 行政部 a． 負(fù)責(zé)與品質(zhì)體系有關(guān)的知識(shí)教育和宣傳。 e． 負(fù)責(zé)主持辦公室全面工作，組織并督促工作人員全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 d． 負(fù)責(zé)客戶抱怨、投訴的受理并遞給品質(zhì)部。 h． 在公司內(nèi)部代表客戶的需求，外部進(jìn)行對(duì)客戶滿意度調(diào)查、分析和改善活動(dòng)。 d． 對(duì)原料 市場行情，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。 h. 按照采購合同協(xié)調(diào)供應(yīng)商的交貨期。 d 對(duì)公司的進(jìn)、出倉物料在數(shù)據(jù) 上統(tǒng)一管理。 生產(chǎn)部 a． 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)調(diào)度工作，強(qiáng)化管理，平衡綜合生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間，節(jié)約產(chǎn)品，降低生產(chǎn)成本。 e． 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 管理人員的專業(yè)培訓(xùn)與員工的技能培訓(xùn)工作，提升部門人員的整體。 i． 確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程 j． 按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù) 工程部 a． 負(fù)責(zé)模具的設(shè)計(jì)；樣品資料的接收 ,樣品的制作工作。 e． 負(fù)責(zé)生產(chǎn) 的工藝保障及工藝優(yōu)化工作。 管理評(píng)審 總則 最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔（每年至少一次）評(píng)審組織的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù) 適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）資源需求。 行政部依照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求對(duì)人力資源進(jìn)行管理。 行政部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，各部門主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員崗位培訓(xùn)工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立相關(guān)體系文件，對(duì)公司的基礎(chǔ)設(shè)施（如運(yùn)輸、或 通訊或信息系統(tǒng)）進(jìn)行控制。 有關(guān)的維修記錄由生產(chǎn)部門保存。 生產(chǎn)部門對(duì)各項(xiàng)環(huán)境定期檢查，對(duì)不能符合規(guī)定的因素提出糾正和預(yù)防措施。 工程部制定生產(chǎn)的監(jiān)控、檢驗(yàn)與測試要求方法及生產(chǎn)允收準(zhǔn)則。 市場部將上述要求形成有關(guān)文件并傳達(dá)到相關(guān)部門。（如 ：接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改）并應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c）組織有能力滿足規(guī)定的要求。 合同評(píng)審 a. 合同評(píng)審內(nèi)容包括：質(zhì)量要求、數(shù)量、交付期、生產(chǎn)能力等。 c. 修改合同后相關(guān)部門必須保證其正常履行和兌現(xiàn)，保證合同的正常執(zhí)行。 采購 公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 采購 采購部負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃 /填寫采購訂單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 當(dāng)公司提出要到合格供應(yīng)商處采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證安排及生產(chǎn)放行方式。 根據(jù)過程分類，由生產(chǎn)部對(duì)整個(gè)生產(chǎn)安裝過程進(jìn)行策劃，協(xié)調(diào)各部門使過程處于受控狀態(tài)。達(dá)到安全、文明、整潔、有序的生產(chǎn)環(huán)境。 生產(chǎn)標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a. 公司標(biāo)識(shí)方法采用掛牌、標(biāo)簽或直接在物料外包裝表面書寫標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)合格要蓋“合格”章，檢驗(yàn)不合格的要蓋“不合格”章，一時(shí)不能判定好壞的應(yīng)放在待處理區(qū) 。組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 生產(chǎn)的防護(hù)措施 搬運(yùn)、貯存、防護(hù) a. 在搬運(yùn)過程選用適當(dāng)工具和搬運(yùn)方法，以保證產(chǎn)質(zhì)量量不受損失。 b. 品質(zhì)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)詳細(xì)狀況作好記錄，以便可追溯。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)﹐應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)﹔ b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整﹔ 得到識(shí)別﹐以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)﹔ 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整﹔ 在搬運(yùn)﹑維護(hù)和貯存期間防止損壞 或失效﹔ 此外﹐當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)﹐公司應(yīng)對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行﹐必要時(shí)再確認(rèn)。 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行過程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施監(jiān)控。 所有測量、監(jiān)督與分析過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)需采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 對(duì)客戶投訴或退貨，市場部應(yīng)填寫《糾正預(yù)防措施處理單》，交工程部辦理。 工作內(nèi)容 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以確定質(zhì)量管理體系是否： a)符合策劃的安排、 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系要求。 內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次 ,管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃、組織、監(jiān)督和驗(yàn)證，任命審核組長和審核員。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)并據(jù)此填寫《不合格報(bào)告》。 詳見《內(nèi)部審核控制程序》 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視﹐并在適用時(shí)進(jìn)行測量。 職責(zé) : 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量 . 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視和測量 ,負(fù)責(zé)對(duì)重要的過程進(jìn)行巡回監(jiān)視。 c)對(duì)重要過程建立巡查制度 ,確保過程按文件進(jìn)行運(yùn)作。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 (見 )﹐在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段 進(jìn)行。 不合格品控制 應(yīng)標(biāo)識(shí)和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付。 關(guān)于不合格品的控制，詳見《不合 格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)部 應(yīng)確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)﹐以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適 宜性和有效性﹐并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng) 審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā) 生。 程 序 文 件 列 表 NO. 文件編號(hào) 程 序 文 件 名 稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào) 權(quán)責(zé)單位 1 QP001 文件控制程 文控中心 2 QP002 管理評(píng)審控制程 序 管理代表 3 QP003 人力資源控制程 序 行政部 4 QP004 采購及供應(yīng)商控制程 序 采 購 5 QP005 生產(chǎn)過程控制程 序 生產(chǎn)部 6 QP006 內(nèi)部審核控制程 序 業(yè) 務(wù) 7 QP007 來料檢驗(yàn)程 序 品 管 8 QP008 制程檢驗(yàn)程 序 品 管 9 QP009 成品檢驗(yàn)程 序 品 管 10 QP010 不合格控制程 序 品 管 11 QP011 工程變更控制程 序 工 程 12 QP012 糾正及預(yù)防控制程序 品 管 13 QP013 質(zhì)量記錄控制程序 品 管 以下空白 。 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a）確定潛在不合格及其原因； b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定并實(shí)施所需的措施； d）記錄所采取措施的結(jié)果 e )評(píng)審所采取的預(yù)防措施。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息﹕ a) 顧客滿意﹔ b) 與產(chǎn)品要求的符合