【正文】 品焊接試板作業(yè)流程卡 壓力容器板材發(fā)放記錄 產(chǎn)品焊接試板臺帳 封頭收發(fā)記錄 壓力容器產(chǎn)品臺帳 焊接材料收發(fā)記錄 焊條領用單無損檢測： 檢驗： 射線探傷委托單 壓力容器水壓試驗報告 X射線檢驗原始記錄 壓力容器氣壓試驗報告 焊縫返修通知單 壓力容器氣密性試驗報告 焊縫射線檢測工藝卡 壓力容器產(chǎn)品質量證明書 探傷報告（工藝參數(shù)、底片評定級別、布片圖） 化學分析報告機械性能試驗報告焊接 焊接工藝評定指導書 焊接工藝評定報告 主要焊縫焊接參數(shù)記錄卡 持證焊工檔案卡片 二級庫焊材烘干記錄 焊接二級庫溫度、濕度記錄 焊工考試檔案 焊縫返修報告附件四： 設計質量控制一、控制環(huán)節(jié)及控制點控制環(huán)節(jié)控制點責任者控制憑證 （一）設計方案、設計文件和圖樣的審核、審批（7） 1設計的審批批準人員設計方案簽名2設計任務書的審批批準人員設計任務書簽名3施工設計的審核審核人員設計圖樣簽名4圖樣的審批各級設計人員及標準、工藝人員設計圖樣簽名5鑒定技術負責人鑒定書簽字（二）設計反饋、處理（2）1設計修改設計人員修改單簽名2設計修改批準審核、校核人員修改單簽名控制流程圖審核產(chǎn)品竣工圖制 造編制工藝文件審 核補充設計文件施工圖確定變動內(nèi)容并與設計單位聯(lián)系校 核審查圖樣新產(chǎn)品開發(fā)外來圖樣產(chǎn)品設計編制設計任務書審 批 NNY確定設計方案Y審 批NY施工圖設計N審查會簽N 試 制Y鑒 定NY設計、工藝文件修改 用戶制 造附件五： 材料質量控制一、 控制環(huán)節(jié)及控制點：控制環(huán)節(jié)控制點責任者控制憑證(一)采購定貨（2）1采購計劃審批物流中心計劃審批單簽名2合格供方確認采購部合格供方名錄（二）驗收入庫（5）1質量證明書審查材料質控責任人材料臺帳2實物檢查檢驗員檢驗記錄3補項及復驗檢驗員檢驗記錄4材料代號編制及標記材料質控責任人材料臺帳5材料入庫審查最終檢驗質控責任人審查記錄（三）材料保管（2）1保管質量檢查材料質控責任人表面實際質量2標記恢復確認檢驗員現(xiàn)場標記情況（四）材料代用（1）1材料代用單的審批各簽字責任人材料代用單（五）材料發(fā)放（1）1實物復核（規(guī)格、表面質量、材料標志及代號標記）材料質控責任人材料發(fā)放記錄（六）材料使用（3）1附加檢驗檢驗員檢驗記錄2使用前復核材料質控責任人發(fā)放記錄3下料時標記移植確認下料檢驗員工序過程卡采購任務二、 控制流程圖 生產(chǎn)計劃 材料采購清單焊材采購清單 外協(xié)件采購清單采購計劃 材料采購計劃審批NY 選擇供方合格供方名錄簽定采購合同采購合同審批NY采購實施采購和材料質量控制程序進貨檢驗N材料驗收入庫管理制度外購件、外協(xié)件驗收制度Y入庫原材料入庫記錄附件六： 工藝質量控制一、 主要控制環(huán)節(jié)及控制點控制環(huán)節(jié)控制點責任者控制憑證 （一）工藝準備（5）1圖樣審核（停止點）工藝質控責任人圖樣審核記錄2工藝方案主管工藝員工藝方案簽名3工藝文件工藝員工藝文件簽名4工藝規(guī)程工藝質控責任人工藝規(guī)程簽名5工藝更改工藝員更改通知單（二）工裝設計（3）1工裝設計任務書工裝設計員工裝任務書簽名2工裝圖樣的繪制工裝設計員圖樣簽名3工裝驗證設計、檢驗人員工裝驗證書簽字二、控制流程圖（參見設計控制流程圖和工裝管理程序）附件七： 生產(chǎn)過程質量控制一、 控制環(huán)節(jié)及控制點控制環(huán)節(jié)控制點責任者控制憑證（一）筒體1材料表面復查操作者、檢驗員現(xiàn)場檢查2劃線操作者、檢驗員工序過程卡簽字或印章3標記移植操作者、檢驗員工序過程卡簽字或印章4下料（含坡口）操作者、檢驗員工序過程卡簽字或印章5卷圓操作者、檢驗員工序過程卡簽字或印章6定位焊接操作者、檢驗員工序過程卡簽字或印章7焊接、鋼印焊工、檢驗員工序過程卡簽字或印章8清理鉚工、檢驗員工序過程卡簽字或印章9校圓鉚工、檢驗員工序過程卡簽字或印章10探傷探傷員工序過程卡簽字或印章11劃線鉚工、檢驗員工序過程卡簽字或印章12開孔操作者、檢驗員工序過程卡簽字或印章（二）封頭1材料驗證材料質控責任人工序過程卡簽字或印章2切坡口操作者、檢驗員工序過程卡簽字或印章（三）組裝1內(nèi)部除銹、渣操作者、檢驗員工序過程卡簽字或印章2組裝定位焊鉚工、焊工工序過程卡簽字或印章3焊接、鋼印焊工、檢驗員工序過程卡簽字或印章4清理鉚工、檢驗員工序過程卡簽字或印章5探傷探傷工工序過程卡簽字或印章（四）總成1組裝、點固加工件鉚工、焊工工序過程卡簽字或印章2焊接焊工、檢驗員工序過程卡簽字或印章3清理鉚工、檢驗員工序過程卡簽字或印章4測量各部分尺寸鉚工、檢驗員工序過程卡簽字或印章5耐壓試驗鉚工、檢驗員工序過程卡簽字或印章6氣密性試驗鉚工、檢驗員工序過程卡簽字或印章（五）外觀7清理、油漆鉚工、油漆工工序過程卡簽字或印章壓力容器生產(chǎn)任務二、 控制流程圖技術、生產(chǎn)準備領料加工、修整筒體焊接檢驗N焊縫返修Y探傷NY封頭組裝焊接檢驗焊縫返修探傷NY接管支座組裝焊接氣密性試驗耐壓試驗設計要求油漆或包裝入庫焊接質量控制附件八： 焊接質量控制一、 控制環(huán)節(jié)及控制點：控制環(huán)節(jié)控制點責任者控制憑證(一) 焊工（2）1焊工持證焊接質控責任人焊工證2執(zhí)行工藝紀律焊接檢驗員施焊記錄（二）焊接材料（3）1焊材保管一級庫保管員現(xiàn)場、標牌2烘干和發(fā)放一、二級庫保管員烘干、發(fā)放記錄3焊材代用各簽字責任者焊材代用單（三）焊接工藝評定（3）1焊接工藝評定任務書焊接質控責任人任務書簽字2焊接工藝指導書技術總負責人指導書簽字3批準工藝評定報告技術總負責人指導書簽字（四）焊接施工工藝（6）1審閱焊接工藝卡焊接質控責任人工藝卡簽字2控制二次返修焊接質控責任人焊接返修報告簽字3控制超二次返修質量保證工程師焊接返修報告簽字4焊工鋼印焊接檢驗員工序過程卡5焊后熱處理焊接檢驗員工序過程卡6產(chǎn)品焊接試板焊接檢驗員試板過程卡（五）焊接設備（1）1保證焊接設備的正常運轉，設備所有的儀表的周期檢定在有效