【正文】 名的旅游勝地，到2010年，主要旅游經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在2005年基礎(chǔ)上翻一番，接待海外游客突破300萬(wàn)人次，國(guó)內(nèi)游客1億人次，旅游總收入突破800億元，把云南建成中國(guó)連接?xùn)|南亞、南亞的國(guó)際旅游集散中心，建設(shè)成中國(guó)和亞洲地區(qū)重要的國(guó)際旅游目的地。(2)滇西區(qū)域聯(lián)動(dòng)滇西各州市聯(lián)合設(shè)立滇西旅游協(xié)作區(qū)。協(xié)作區(qū)內(nèi)的州市縣具有地緣相近、人文相親、民俗相融的優(yōu)勢(shì)，而且，區(qū)域內(nèi)旅游資源豐富、類型多樣、互補(bǔ)性強(qiáng)，在云南旅游業(yè)中占有突出的地位，在全國(guó)也占有重要地位。協(xié)作區(qū)將根據(jù)云南全省旅游產(chǎn)業(yè)的總體部署，按照“資源共享、客源互送、線路互推、信息互通、節(jié)慶互動(dòng)、交通互聯(lián)、爭(zhēng)議互商”的宗旨和原則，拓寬合作層面，不斷提升協(xié)作區(qū)的整體優(yōu)勢(shì)，共同打造山水文化旅游品牌。旅游業(yè)是潞西重要的支柱產(chǎn)業(yè)，建設(shè)以花果園林和康體休閑為核心的旅游強(qiáng)市是全市既定的目標(biāo)。（二）市場(chǎng)定位區(qū)域市場(chǎng)定位：╳╳公園景區(qū)的目標(biāo)市場(chǎng)以省內(nèi)項(xiàng)目周邊客源市場(chǎng)為主，以國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)為輔。◆ 按職業(yè)劃分：以工人、學(xué)生、企業(yè)管理人員、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、教師與專業(yè)技術(shù)人員、離退休人員為主，兼顧農(nóng)民和其他旅游者。第七章 環(huán)境容量及客源市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、環(huán)境容量預(yù)測(cè)游路測(cè)算法適宜環(huán)境容量的估算按以下指標(biāo)進(jìn)行：(1) 瞬時(shí)容量=主要游步道長(zhǎng)度/5米間距= 3494/5= 699人；(2) 日容量=瞬時(shí)容量周轉(zhuǎn)率= 6994= 2796 人?？梢钥闯?，潞西的旅游市場(chǎng)已初具規(guī)模長(zhǎng)率高。潞西騰沖熱海國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)瑞麗江—大盈江國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)玉龍雪山國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)勝區(qū)大理蒼洱國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)特別是與其靠近的緬甸北部是世界上少有的天然生態(tài)保存較完好的地區(qū)和世界聞名的寶石產(chǎn)地，為潞西發(fā)展跨境旅游提供了有利條件，為景區(qū)共享這一龐大的客源市場(chǎng)創(chuàng)造了十分有利的條件。研究表明，未來(lái)的旅游需求將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：◆旅游市場(chǎng)大幅度崛起，消費(fèi)群體進(jìn)一步擴(kuò)大；◆旅游需求日益多樣化和個(gè)性化，旅游者對(duì)自然和文化興趣不斷增強(qiáng)，以環(huán)境保護(hù)為取向的生態(tài)旅游、文化旅游、主題性旅游將成為今后的發(fā)展方向；◆旅游者更加注重地方個(gè)性和特色，帶有主題性、刺激性的景點(diǎn)和具有學(xué)習(xí)意義的深層次文化旅游，如主題旅游區(qū)、主題旅游社區(qū)和主題城鎮(zhèn)等深受歡迎； ◆旅游者的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，傳統(tǒng)的觀光旅游依然深受歡迎，休閑度假、商務(wù)會(huì)展旅游正在崛起，游客對(duì)旅游產(chǎn)品和旅游服務(wù)品質(zhì)的要求日益提高；◆旅游者的活動(dòng)模式、行為規(guī)律和興趣點(diǎn)將發(fā)生變化，出游次數(shù)增多，由團(tuán)體旅游向個(gè)體散客旅游轉(zhuǎn)變，家庭出游、伙伴出游和自駕車成為主要方式，旅游者越來(lái)越重視旅游體驗(yàn)，旅游將從被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)參與。客源市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析◆╳╳市游客主要來(lái)自國(guó)內(nèi)省外和省內(nèi)州外的地區(qū)。國(guó)內(nèi)游客出游方式構(gòu)成分析客源市場(chǎng)目標(biāo)預(yù)測(cè)充分考慮本項(xiàng)目客源市場(chǎng)的現(xiàn)狀、旅游資源稟賦、未來(lái)的投資強(qiáng)度和市場(chǎng)潛力，對(duì)╳╳公園的客源市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)如下：年份市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)游客量(萬(wàn)人次)游客增長(zhǎng)率（%）2010年－9——2011年111230322012年151736402014年263032352020年50601415╳╳公園景區(qū)旅游市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)第八章 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施╳╳公園擬建地區(qū)有良好的自然生態(tài)環(huán)境，是其旅游開(kāi)發(fā)所依托的重要資源，為使景區(qū)具有永久的生命力，達(dá)到風(fēng)景資源永續(xù)利用和旅游的可持續(xù)發(fā)展，必須防止因開(kāi)發(fā)建設(shè)造成人為的破壞和旅游污染，保護(hù)景區(qū)的生態(tài)環(huán)境，保持長(zhǎng)期平衡。加強(qiáng)綠化，培育良好的生態(tài)環(huán)境對(duì)近年來(lái)破壞了的生態(tài)環(huán)境進(jìn)行恢復(fù)和改造。積極預(yù)防，有效治理環(huán)境污染◆ 科學(xué)開(kāi)發(fā)建設(shè)，避免在施工過(guò)程中對(duì)旅游區(qū)生態(tài)環(huán)境造成建設(shè)性破壞，盡量減少工程廢渣、污水和噪聲對(duì)環(huán)境的污染?！?積極控制廢氣排放，采用爐罩分離垂直上抽式高效機(jī)械排風(fēng)設(shè)施和高位排放等方式，重點(diǎn)對(duì)廚房油煙、廢氣進(jìn)行控制?！?不斷改進(jìn)環(huán)保技術(shù)，加強(qiáng)景區(qū)環(huán)境管理，推行景區(qū)清潔生產(chǎn)，確保景區(qū)環(huán)境質(zhì)量。加強(qiáng)環(huán)保教育，強(qiáng)化環(huán)境管理大力加強(qiáng)對(duì)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)者和游客的宣傳教育，提高其環(huán)境保護(hù)意識(shí)，將他們培養(yǎng)成能夠自覺(jué)維護(hù)生態(tài)環(huán)境，主動(dòng)參加保護(hù)生態(tài)環(huán)境的負(fù)責(zé)任的旅游者和旅游工作者。同時(shí)要對(duì)旅游區(qū)內(nèi)的湖面、草地、林地、水面的衛(wèi)生管理，保持區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔。電線等管線全部實(shí)現(xiàn)地埋。教育旅游者嚴(yán)禁隨意點(diǎn)火，用火必須注意安全。重力災(zāi)害防治工作具體措施如下：對(duì)建設(shè)形成的易松動(dòng)陡坡地段使用擋土墻加固。完善景區(qū)排水系統(tǒng)，減少地表徑流沖刷。三、景區(qū)治安保衛(wèi)在主要旅游場(chǎng)所、旅游路段設(shè)立電話，用于查詢、問(wèn)詢和報(bào)警。建立治安保衛(wèi)應(yīng)急系統(tǒng)。第十章 投資估算及資金籌措一、投資估算本項(xiàng)目采取概算指標(biāo)法，其指標(biāo)的確定如下：建筑工程：本工程特別重視建筑風(fēng)格和藝術(shù)性，建筑風(fēng)格包含傣、景頗、德昂、阿昌、傈僳5種民族風(fēng)格。根據(jù)本規(guī)劃內(nèi)容，其建設(shè)投資項(xiàng)目包括：主要公共服務(wù)設(shè)施（景區(qū)館場(chǎng)和文化設(shè)施、管理設(shè)施）、主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（道路交通，供排水，供電）。 詳見(jiàn)（表101）：表10－1 ╳╳公園景區(qū)投資估算表 序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算依據(jù)合價(jià)（萬(wàn)元）一景區(qū)場(chǎng)館與文化設(shè)施1游客中心與景區(qū)管理中心1000㎡2*1000元 2風(fēng)味小吃一條街5900㎡*1600元3民俗樂(lè)器演奏場(chǎng)1600㎡*3200元4少數(shù)民族民居1680㎡*2000元5游覽休息室933㎡*1600元6風(fēng)情園中心場(chǎng)14536㎡*130元7藤球場(chǎng)962㎡*130元8丟包場(chǎng)813㎡*130元9射弩場(chǎng)3286㎡*130元10游樂(lè)場(chǎng)64631㎡*130元11中心廣場(chǎng)9072㎡*130元12景觀噴水池300㎡*130元13小廣場(chǎng)3193㎡*130元14水榭1485㎡*130元小計(jì)二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1行車路34928㎡*117元2游覽路10478㎡*110元3生態(tài)停車場(chǎng)3770M2*130元4旅游廁所10萬(wàn)一個(gè)5垃圾服務(wù)收集箱5萬(wàn)一個(gè)6水電、管線400．00小計(jì)合計(jì)4326．84三其他費(fèi)總費(fèi)用的8%四不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)總費(fèi)用的5%五總投資其中，近期投資2445萬(wàn)元；中期投資1467萬(wàn)；遠(yuǎn)期投資977萬(wàn)元。按慣例，各類資金來(lái)源的大致比例為：政府投資17％，自有資金（含融資）33％，貸款50％。其中資金來(lái)源如下：政府投資： 831萬(wàn)元自有資金（含融資）：1614萬(wàn)元銀行貸款： 2444萬(wàn)元以上方案是經(jīng)過(guò)論證后得出，在此種比例關(guān)系下，二期是在一期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，由企業(yè)依托銀行貸款，降低了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)了資金的最佳組合和最佳滾動(dòng)效果。銀行貸款由企業(yè)從利潤(rùn)中逐年償還本金和利息，從2009年后10年內(nèi)償還，其余各投資方的投資將從企業(yè)利潤(rùn)分紅中逐步償還，或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓償還。深化觀光型盈利模式。完善綜合型盈利模式。一方面，要加強(qiáng)體驗(yàn)式旅游產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，形成情境氛圍，引導(dǎo)游客參與，同時(shí)要增加外圍服務(wù)、旅游工藝品等收入點(diǎn)，營(yíng)造旅游購(gòu)物氛圍，促使游客在體驗(yàn)、觀賞的過(guò)程中，主動(dòng)的、自然的、愉快的進(jìn)行各類消費(fèi)，增加旅游收入；另一方面，要進(jìn)行休閑旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)，增加休閑旅游的收入；此外，要充分發(fā)揮景區(qū)的文化內(nèi)涵和社會(huì)功能，拓展旅游產(chǎn)業(yè)鏈、積極發(fā)展住宿、會(huì)議、旅游商品生產(chǎn)與批發(fā)銷售、文化傳播、旅游地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，豐富景區(qū)多樣化的良性收入結(jié)構(gòu)。通過(guò)開(kāi)發(fā)品牌系列產(chǎn)品和延伸產(chǎn)品，拓展品牌產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展放大品牌效應(yīng)、擴(kuò)充、提升景區(qū)的產(chǎn)業(yè)收入鏈，形成多元化收入的商業(yè)運(yùn)作體系。二、經(jīng)濟(jì)效益分析旅游區(qū)經(jīng)營(yíng)收入的測(cè)算依據(jù)是類似旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)查資料、旅游管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)資料等基礎(chǔ)上進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)得到的數(shù)據(jù)。根據(jù)游客規(guī)模預(yù)測(cè)，2011年游客量約12萬(wàn)，2012年游客量約16萬(wàn)，2014年游客量約27萬(wàn)，2020年游客量約55萬(wàn)。餐飲消費(fèi)近期人均10元，中期20元，遠(yuǎn)期40元。購(gòu)物收入近期10元，中期30元，遠(yuǎn)期60元。表11－1 ╳╳公園景區(qū)旅游收入估算表（單位：萬(wàn)元）20132014201520162017201820192020門(mén)票價(jià)格預(yù)測(cè)3030404050505050門(mén)票收入3603486097831196137815591776餐飲1201604205401320152017201960休閑娛樂(lè)1201604205401650190021502450購(gòu)物1201606308101980228025802940交通120160210270330380430490總計(jì)870101823292983752675088489966 從表中可以看出，╳╳公園項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)大大加快了╳╳市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，預(yù)計(jì)投資商在68年的時(shí)間可全部收回投資。同時(shí)，公園景區(qū)的建設(shè)有利于創(chuàng)造富有景觀特色和休閑機(jī)會(huì)的人居環(huán)境。據(jù)測(cè)算，公園景區(qū)直接收入每增加1元，能給相關(guān)行業(yè)帶來(lái)近5元的間接收入。四、生態(tài)效益分析╳╳公園旅游景區(qū)的開(kāi)發(fā)，將把自然生態(tài)的保護(hù)與旅游資源的開(kāi)發(fā)很好地結(jié)合起來(lái)，這不僅符合可持續(xù)發(fā)展的要求，而且還能同時(shí)滿足旅游者的需要，對(duì)促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和優(yōu)化具有重要意義。 工程風(fēng)險(xiǎn) 工程風(fēng)險(xiǎn)主要包括方案、施工與工期等存在各種不確定性給項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。組織機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)方面的風(fēng)險(xiǎn)主要指項(xiàng)目組織設(shè)置方案不適于本項(xiàng)目的建設(shè)或運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目法人代表、企業(yè)管理層不能勝任項(xiàng)目的組織與管理等，影響項(xiàng)目的實(shí)施。融資風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目投資大，具有一定社會(huì)公益性，投資回報(bào)主要的反映在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、和生態(tài)效益方面。經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目部門(mén)設(shè)置和制度建設(shè)，提高效率和降低成本的原則，管理要規(guī)范化和制度化。政策風(fēng)險(xiǎn)政策是一種保障，也是一種風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目正處在國(guó)際金融風(fēng)暴的蕭條時(shí)期，金融危機(jī)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)不僅影響到中國(guó)，也影響到本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面。二、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（1）規(guī)避項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，主要應(yīng)堅(jiān)持按建設(shè)程序辦事，是按照自然規(guī)律和經(jīng)濟(jì)法則管理基本建設(shè)的一項(xiàng)根本原則，也是項(xiàng)目科學(xué)決策和順利實(shí)施的重要保證。每個(gè)階段都包含許多不同的工作內(nèi)容和環(huán)節(jié)，并按照它們本身所固有的規(guī)律，有序有機(jī)地聯(lián)系在一起，形成一個(gè)循序漸進(jìn)的工作過(guò)程。包括做好項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排、項(xiàng)目建設(shè)組織、工程管理監(jiān)督；做好項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的外部協(xié)調(diào)等。不可避免地會(huì)遇到許多諸如政治、人文、物價(jià)、氣候等不可抗拒或不可預(yù)見(jiàn)的事件。工程項(xiàng)目投資的成功往往依賴于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和管理。另外從科學(xué)決策的角度來(lái)看，在項(xiàng)目立項(xiàng)之前必須對(duì)擬建項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)與技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估，以輔助決策者進(jìn)行決策，盡早采取防范措施來(lái)避免、轉(zhuǎn)移和減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策除用好省、州、市的專項(xiàng)補(bǔ)助外，可積極多方籌措建設(shè)資金。（2）合作開(kāi)發(fā)或向國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)融資。（4）開(kāi)拓其他融資渠道。具備了良好的建設(shè)條件，在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境等方面具有較好的綜合效益，具有開(kāi)發(fā)的充分必要性，此項(xiàng)目建設(shè)可行。根據(jù)╳╳公園旅游資源單一的問(wèn)題，在本次規(guī)劃中通過(guò)對(duì)╳╳公園的規(guī)劃設(shè)計(jì)，預(yù)把該景區(qū)打造成為孔雀湖度假村的經(jīng)典景區(qū)，使景區(qū)升級(jí)換代，從單一的觀光旅游型轉(zhuǎn)為集觀光旅游和休閑度假為一體的綜合型旅游景區(qū)。本項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)施后，可產(chǎn)生一定的帶動(dòng)作用，主要帶動(dòng)周邊社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生態(tài)環(huán)境效益明顯，社會(huì)效益可觀。因此，建議開(kāi)發(fā)單位和政府應(yīng)相互配合做好如下事項(xiàng)：建議成立統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)小組，由政府分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織規(guī)劃、旅游、國(guó)土、建設(shè)、環(huán)保以及各級(jí)政府主要領(lǐng)導(dǎo)成立工作小組，負(fù)責(zé)涉及景區(qū)事宜的協(xié)調(diào)與處理，全力保障景區(qū)的規(guī)劃建設(shè)順利進(jìn)行。應(yīng)通過(guò)政府爭(zhēng)取銀行給予貸款上的支持，還可申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金，全力推動(dòng)景區(qū)的建設(shè)。63