【正文】 體 系 的 有 效 運(yùn) 行 ， 定 期 組 16 / 37織 分 包 單 位 管 理 人 員 進(jìn) 行 規(guī) 范 、 標(biāo) 準(zhǔn) 的 學(xué) 習(xí) ； 加 對(duì) 施 工 作 業(yè) 班 組 的 技 術(shù) 質(zhì) 量 交 底 ， 熟 悉 每 個(gè) 分 部 、 分 項(xiàng) 工 程 的 技 術(shù) 質(zhì) 量 標(biāo)準(zhǔn) ； 天 對(duì) 施 工 作 業(yè) 面 的 工 程 質(zhì) 量 進(jìn) 行 檢 查 ， 及 時(shí) 糾 正 違 規(guī) 、 違 章 操 作 ， 防 止 發(fā) 生工 程 質(zhì) 量 隱 患 或 事 故 ； 現(xiàn) 工 程 質(zhì) 量 隱 患 或 經(jīng) 檢 查 工 程 質(zhì) 量 不 合 格 時(shí) ， 有 權(quán) 下 達(dá) 停 工 整 改 決 定 ， 并 立即 向 上 級(jí) 領(lǐng) 導(dǎo) 報(bào) 告 ； 與 質(zhì) 量 事 故 的 調(diào) 查 、 分 析 、 處 理 ， 并 跟 蹤 檢 查 ； 責(zé) 質(zhì) 量 評(píng) 定 的 審 核 、 分 項(xiàng) 工 程 報(bào) 監(jiān) 理 驗(yàn) 收 工 作 和 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 資 料 的 收 集 工 作 ； 責(zé) 填 寫 月 質(zhì) 量 情 況 報(bào) 表 ， 上 報(bào) 公 司 質(zhì) 量 保 證 部 和 項(xiàng) 目 管 理 部 ； 督 施 工 過 程 、 材 料 的 使 用 及 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 ， 負(fù) 責(zé) 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 監(jiān) 督 ， 過 程 試 驗(yàn) 監(jiān) 督 ； 合 監(jiān) 理 公 司 第 三 方 見 證 取 樣 工 作 。（ 5） 項(xiàng) 目 技 術(shù) 部 責(zé) 編 制 和 監(jiān) 督 實(shí) 施 項(xiàng) 目 管 理 計(jì) 劃 、 施 工 方 案 、 技 術(shù) 措 施 ； 責(zé) 編 制 工 程 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 管 理 計(jì) 劃 ； 責(zé) 圖 紙 會(huì) 審 、 設(shè) 計(jì) 變 更 、 工 程 洽 商 、 使 施 工 符 合 設(shè) 計(jì) 要 求 。（ 6） 項(xiàng) 目 物 資 部 所 有 進(jìn) 場 的 材 料 質(zhì) 量 符 合 性 負(fù) 責(zé) ； 責(zé) 進(jìn) 場 物 資 的 驗(yàn) 收 、 保 管 、 發(fā) 放 ； 責(zé) 進(jìn) 場 物 資 的 標(biāo) 識(shí) 工 作 ； 要 檢 驗(yàn) 、 試 驗(yàn) 的 物 資 ， 會(huì) 同 試 驗(yàn) 員 取 樣 送 檢 ； 客 提 供 物 資 的 接 收 、 查 驗(yàn) 、 保 管 ； 責(zé) 組 織 項(xiàng) 目 物 資 供 方 招 標(biāo) 合 約 管 理 工 作 ； 與 不 合 格 物 資 評(píng) 審 ， 對(duì) 不 合 格 品 進(jìn) 行 處 置 ， 當(dāng) 處 置 不 了 時(shí) 報(bào) 公 司 物 資 部 ； 責(zé) 物 資 搬 運(yùn) 、 貯 存 、 包 裝 等 具 體 的 實(shí) 施 與 監(jiān) 督 檢 查 工 作 ； 責(zé) 對(duì) 散 體 易 于 產(chǎn) 生 揚(yáng) 塵 材 料 、 化 工 類 易 產(chǎn) 生 污 染 材 料 采 取 相 應(yīng) 環(huán) 境 保 護(hù) 措施 ； 對(duì) 于 易 爆 、 易 腐 蝕 材 料 采 取 相 應(yīng) 安 全 健 康 措 施 ； 實(shí) 工 程 施 工 需 用 的 機(jī) 械 設(shè) 備 ， 并 組 織 按 期 進(jìn) 場 ， 負(fù) 責(zé) 對(duì) 進(jìn) 場 機(jī) 械 設(shè) 備 跟 蹤 檢查 運(yùn) 轉(zhuǎn) 情 況 并 記 錄 ； 責(zé) 施 工 現(xiàn) 場 廢 料 的 回 收 與 處 置 （ 經(jīng) 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) ） 。（ 8） 項(xiàng) 目 財(cái) 務(wù) 部 格 執(zhí) 行 各 項(xiàng) 財(cái) 經(jīng) 制 度 和 施 工 企 業(yè) 成 本 管 理 條 例 ， 加 強(qiáng) 貨 幣 資 金 管 理 ， 遵 守 財(cái)經(jīng) 紀(jì) 律 。 管 理 職 責(zé) 分 配 表 1 / 37質(zhì) 量 、 環(huán) 境 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理 職 責(zé) 分 配 表計(jì)劃章節(jié)名稱管理計(jì)劃條款I(lǐng)SO9001：2000ISO14001OHSMS審核規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理綜合辦公室工程部技術(shù)部物資部商務(wù)部質(zhì)量部安全部財(cái)務(wù)部文件控制 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △記錄控制 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △關(guān)注顧客、環(huán)境和員工 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲策劃 ● ● ● △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △管理目標(biāo) ● ● ● △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △職責(zé)、權(quán)限和溝通 ●職責(zé)和權(quán)限 ● ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △信息交流與協(xié)商 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲人力資源的管理 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △基礎(chǔ)設(shè)施 ● ▲ △ △ ▲ △ △ △工作環(huán)境 ● ▲ △ △ △ △ △工程項(xiàng)目的策劃 ● ● ● △ ▲ △ △ △ △與顧客有關(guān)的過 ● ● ● △ △ △ △ ▲ △ △ △ 2 / 37程采購 ● ● △ △ △ ▲ △ △施工生產(chǎn)過程 ●施工過程的控制 ● △ ▲ △ △ △ △ △ △過程確認(rèn) ● △ ▲ △ △ △計(jì)劃章節(jié)名稱管理計(jì)劃條款I(lǐng)SO9001：2000ISO14001OHSMS審核規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理綜合辦公室工程部技術(shù)部物資部商務(wù)部質(zhì)量部安全部財(cái)務(wù)部標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● ● ● △ ▲ △ ▲顧客財(cái)產(chǎn)的控制 ● △ ▲ △ ▲ △ △產(chǎn)品防護(hù) ● △ ▲ △ ▲ △ △應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) ● △ ▲ △ △ ▲服務(wù)的提供 ● ● ●監(jiān)視和測量裝置的控制 ● △ ▲ △ △監(jiān)視和測量 ● △ △ △ △ △ △顧客滿意 ● ● △ ▲ △ △內(nèi)部審核 ● ● △ △ ▲ △ △ △ △ △過程的監(jiān)視和測 ● ● ● △ ▲ △ △ △ △ △ △ 3 / 37量工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量 ● ● ▲ ▲ △ ▲環(huán)境與職業(yè)安全健康績效的監(jiān)視和測量 ● ● △ ▲ △ △ △ ▲ △不合格品（項(xiàng)） 、事故、事件的控制 ● △ ▲ ▲ △ △ △ △ △數(shù)據(jù)分析 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲改進(jìn) ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲●主管領(lǐng)導(dǎo) ▲主要負(fù)責(zé) △協(xié)助辦理 信 息 交 流 與 協(xié) 商 總 則執(zhí) 行 公 司 《 信 息 交 流 與 協(xié) 商 程 序 》 ， 確 保 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理體 系 信 息 在 公 司 內(nèi) 外 部 得 到 及 時(shí) 溝 通 與 交 流 。 源 管 理 資 源 的 提 供 項(xiàng) 目 管 理 人 員 由 公 司 人 力 資 源 部 統(tǒng) 一 調(diào) 配 ； 作 業(yè) 人 員 通 過 工 程 分 包 獲 得 。 工 作 環(huán) 境 按 公 司 有 關(guān) 規(guī) 定 和 局 “CI”標(biāo) 準(zhǔn) 予 以 完 善 保 持 。 27 / 37 人 力 資 源 總 則執(zhí) 行 公 司 《 人 力 資 源 管 理 程 序 》 。 備 具 有 相 應(yīng) 資 格 的 操 作 人 員 ， 從 事 相 應(yīng) 崗 位 的 作 業(yè) 。 人 員 培 訓(xùn)項(xiàng) 目 人 員 的 培 訓(xùn) 服 從 公 司 人 力 資 源 部 相 關(guān) 規(guī) 定 和 安 排 ； 并 接 受 人 力 資 源 部 定期 考 核 。 辦 公 場 所 應(yīng) 具 備 較 為 完善 的 通 訊 設(shè) 施 和 辦 公 設(shè) 備 ； 職 工 食 堂 、 廁 所 、 宿 舍 由 辦 公 室 負(fù) 責(zé) ， 必 須 符 合 規(guī) 定 要 求 ； 施 工 所 需 起 重 機(jī) 械 設(shè) 備 和 施 工 機(jī) 具 、 測 量 儀 器 及 工 具 通 過 自 行 配 置 和 租賃 來 滿 足 施 工 要 求 ， 相 關(guān) 部 門 對(duì) 這 些 設(shè) 施 應(yīng) 定 期 進(jìn) 行 檢 查 ， 做 好 維 護(hù) 保 養(yǎng) 工 作 ，確 保 設(shè) 施 狀 態(tài) 良 好 、 安 全 有 效 。 每 季 度 對(duì) 施 工 現(xiàn) 場 的 起 重 機(jī) 械 設(shè) 備 和 施 工 機(jī) 具 管 理 進(jìn) 行 檢 查 ， 確 保 能 夠滿 足 施 工 生 產(chǎn) 要 求 。 29 / 37 程 項(xiàng) 目 的 實(shí) 現(xiàn) 工 程 項(xiàng) 目 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃本 項(xiàng) 目 成 立 后 ,由 公 司 相 關(guān) 主 管 部 門 和 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 主 要 負(fù) 責(zé) 人 組 織 對(duì) 本 項(xiàng) 目的 實(shí) 現(xiàn) 和 管 理 活 動(dòng) 進(jìn) 行 了 策 劃 。 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 合 同 評(píng) 審 合 同 簽 訂 后 參 加 公 司 組 織 的 工 程 承 包 合 同 交 底 ， 了 解 合 同 條 件 和 顧 客的 特 定 要 求 ， 確 認(rèn) 合 同 內(nèi) 容 。 明 確 設(shè) 計(jì) 變 更 、 工 程 洽 商 及 合 同 變 更 工 作 的 責(zé) 任 部 門 、 人 和 工 作 程 序 ，對(duì) 一 般 變 更 或 設(shè) 計(jì) 修 改 （ 一 萬 元 以 上 ） 由 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 進(jìn) 行 評(píng) 審 ， 如 有 重 大變 更 （ 變 更 數(shù) 量 超 過 承 包 合 同 總 額 的 20%） 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 及 時(shí) 報(bào) 告 公 司 市 場部 ， 并 按 合 同 評(píng) 審 規(guī) 定 組 織 評(píng) 審 ， 協(xié) 商 一 致 后 修 訂 文 件 ， 作 為 合 同 補(bǔ) 充 ， 發(fā) 至項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 執(zhí) 行 。 與 談 判 或 投 標(biāo) 不 一 致 的 合 同 要 求 已 得 到 解 決 。 30 / 37 合 同 修 正 當(dāng) 合 同 需 要 修 訂 時(shí) ， 由 經(jīng) 營 部 負(fù) 責(zé) 組 織 該 合 同 評(píng) 審 的 部 門 對(duì) 修 訂 內(nèi) 容按 和 的 有 關(guān) 要 求 并 結(jié) 合 原 合 同 內(nèi) 容 進(jìn) 行 重 新 評(píng) 審 。 合 同 修 改 應(yīng) 填 寫 合 同 修 訂 表 ， 并 將 修 訂 內(nèi) 容 傳 遞 到 顧 客 及 公 司 的 有 關(guān)部 門 和 單 位 。 與 顧 客 的 溝 通 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 與 顧 客 及 相 關(guān) 方 溝 通 的 全 面 工 作 。 凡 是 顧 客 直 接 發(fā) 給 項(xiàng) 目 的 電 話 、 傳 真 、 信 函 ， 責(zé) 任 部 門 應(yīng) 做 好 記 錄 。 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) － 已 作 刪 減 采 購本 項(xiàng) 目 執(zhí) 行 公 司 《 物 資 采 購 控 制 程 序 》 、 《 工 程 分 包 管 理 程 序 》 、 《 勞 動(dòng)保 護(hù) 用 品 管 理 程 序 》 ， 對(duì) 采 購 活 動(dòng) 進(jìn) 行 控 制 。 物 資 采 購 由 物 資 管 理 部 統(tǒng) 一 招 標(biāo) 采 購 的 物 資 ， 項(xiàng) 目 物 資 部 根 據(jù) 預(yù) 算 部 門 提 供 的工 程 用 料 總 量 ， 及 時(shí) 編 制 《 物 資 需 用 計(jì) 劃 》 ， 上 報(bào) 物 資 管 理 部 。 合 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 或 行 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 的 物 資 要 填 寫 標(biāo) 準(zhǔn) 代 碼 。 工 程 分 包 的 采 購分 包 方 的 選 定 根 據(jù) 公 司 項(xiàng) 目 管 理 部 提 供 的 《 工 程 分 承 包 方 名 冊 》 中 選 出三 至 四 家 ， 進(jìn) 行 工 程 分 包 招 標(biāo) ， 中 標(biāo) 后 項(xiàng) 目 方 能 使 用 ， 執(zhí) 行 公 司 《 工 程 分 31 / 37包 管 理 程 序 》 。分 包 工 程 或 其 他 分 包 過 程 （ 如 委 托 試 驗(yàn) ） 的 驗(yàn) 證 由 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 按 照《 工 程 分 包 管 理 程 序 》 的 有 關(guān) 規(guī) 定 或 相 關(guān) 的 項(xiàng) 目 管 理 計(jì) 劃 予 以 驗(yàn) 證 。驗(yàn) 證 記 錄 應(yīng) 作 為 年 度 對(duì) 供 方 進(jìn) 行 考 核 的 依 據(jù) 。 參 加 公 司 經(jīng) 營 部 組 織 的 工 程 合 同 交 底 ， 并 向 項(xiàng) 目 管 理 人 員 及 分 承 包方 進(jìn) 行 合 同 交 底 。 由 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 主 持 ， 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 和 生 產(chǎn) 副 經(jīng) 理 組 織 編 制 項(xiàng) 目 管 理 計(jì) 劃及 執(zhí) 行 文 件 ， 按 規(guī) 定 審 批 后 實(shí) 施 。 各 項(xiàng) 準(zhǔn) 備 工 作 完 成 后 申 請 開 工 。 資 源 控 制 施 工 過 程 中 ,保 證 管 理 人 員 和 操 作 人 員 具 有 崗 位 要 求 的 基 本 技 能 ，特 殊 人 員 、 特 殊 工 種 均 持 證 上 崗 。 32 / 37 進(jìn) 場 施 工 設(shè) 備 按 需 用 計(jì) 劃 及 管 理 規(guī) 定 進(jìn) 行 驗(yàn) 證 和 確 認(rèn) ， 并 做 好 驗(yàn) 證紀(jì) 錄 。 工 具 選 用 按 周 轉(zhuǎn) 材 料 使 用 有 關(guān) 規(guī) 定 進(jìn) 行 堆 放 、 維 護(hù) 、 保 養(yǎng) ， 確 保 工程 使 用 前 合 格 。 對(duì) 現(xiàn) 場 的 各 類 物 資 進(jìn) 行 質(zhì) 量 驗(yàn) 證 ， 保 證 進(jìn) 場 物 資 合 格 ， 并 作 好 驗(yàn) 證紀(jì) 錄 。 施 工 進(jìn) 度 的 控 制 項(xiàng) 目 工 程 部 依 據(jù) 施 工 進(jìn) 度 計(jì) 劃 編 制 月 、 旬 、 日 施 工 計(jì) 劃 ， 項(xiàng) 目 生 產(chǎn)經(jīng) 理 審 批 后 ， 列 入 公 司 項(xiàng) 目 管 理 部 月 度 ， 季 度 計(jì) 劃 ， 并 嚴(yán) 格 按 計(jì) 劃 執(zhí) 行 。 施 工 技 術(shù) 保 證 施 工 過 程 依 據(jù) 文 件 ， 包 括 圖 紙 、 各 類 標(biāo) 準(zhǔn) 、 規(guī) 范 。 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 編制 推 廣 應(yīng) 用 科 技 成 果 方 案 經(jīng) 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 審 核 后 ， 報(bào) 公 司 技 術(shù) 部 批 準(zhǔn) 后 實(shí) 施 。 對(duì) 施 工 過 程 中 的 試 驗(yàn) 和 檢 驗(yàn) 進(jìn) 行 控 制 。 施 工 的 一 般 過 程 控 制 嚴(yán) 格 執(zhí) 行 “建 筑 分