【正文】 序號(hào) 日期 被考核單位 被考核人 考核事由 考核單位 考核人 特種作業(yè)人員安全管理制度 1 目的 為規(guī)范特種作業(yè)人員的安全管理，防止人員傷亡事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)，特制定本制度。 3 職責(zé)與分工 、金屬焊接與切割特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、取證工作；并負(fù)責(zé)建立人員檔案，規(guī)范特種作業(yè)行為。 4 內(nèi)容與要求 特種作業(yè)人員應(yīng)具備的條件 A 年齡滿 18周歲； B 身體健康，無妨礙從事相應(yīng)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷； C 初中以上文化程度，具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識(shí)，參加國家規(guī)定的安全技術(shù)理論和實(shí)際操作考核并成績合格； D 符合相應(yīng)工種作業(yè)特點(diǎn)需要的其他條件。 14 特種作業(yè)人員必須通過安監(jiān)局與技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局的考核，并取得特種 作業(yè)操作證。 離開特種作業(yè)崗位達(dá) 6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。 5 本制度從公布之日起實(shí)施 站區(qū)現(xiàn)場、重點(diǎn)部位安全制度 、 加油崗位安全制度 當(dāng)班人員必須提前 15 元鐘進(jìn)入加油崗位，認(rèn)真檢 查加油機(jī)的運(yùn)行情況和消防設(shè)施。 摩托車必須熄火后才能進(jìn)站加油。 嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)站加油。 加油站是防火重點(diǎn)，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入逗留、閑談。 二、 油罐區(qū)安全管 理制度 嚴(yán)禁攜帶引火、發(fā)火危險(xiǎn)品進(jìn)入罐區(qū)。特殊情況下應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，并帶阻火器后方可進(jìn)入。 嚴(yán)禁在罐區(qū)堆放油污、油布、紙張、木材等易燃雜物。下水系統(tǒng)不得存油、瓦斯和滲油。 輕質(zhì)油泵房應(yīng)加強(qiáng)自然通風(fēng)和強(qiáng)制通風(fēng)，室內(nèi)禁止敲打和碰撞以防產(chǎn)生火花 。 應(yīng)定期檢查管道密閉性能是否良好，呼吸閥工作是否正常，在冬季呼吸閥有否凍結(jié)，液壓式安全閥的液面是否保持規(guī)定高度，阻火器是否有損壞和變形，量油口有色金屬襯墊是否完好等。宜采用遠(yuǎn)距離高懸透光燈。 15 貯罐應(yīng)設(shè)置防火堤，其有效容積符合設(shè)計(jì)規(guī)范 要求。 貯罐的走梯要有扶手，垂直走梯要有圍欄。 對于正常生產(chǎn)或事故狀態(tài)下，雨水明排溝穿越防火堤處所設(shè)的隔斷設(shè)施的正確管理和操作，應(yīng)由車間工藝技術(shù)員寫成文字材料作為工藝操作規(guī)程的補(bǔ)充，每個(gè)操作工人應(yīng)非常熟悉并會(huì)應(yīng)用。 貯罐管線須保溫的，應(yīng)嚴(yán)格控制溫度，防止過高或過低，造成物 料揮發(fā)或管線凍壞。天涼停用后，必須將水放盡，防止冬天凍裂管線。如貯罐換裝不同物料時(shí)，必須徹底清洗，經(jīng)檢查合格后方可換裝，以防物料相混。 油品貯罐進(jìn)口管，應(yīng)在罐的下部進(jìn)入，以免沖擊磨擦產(chǎn)生靜電。調(diào)合罐禁止通風(fēng)攪拌。 灌裝、放置和搬運(yùn)閃點(diǎn) 45℃以下油品時(shí)應(yīng)遵守如下規(guī)定： 灌裝速度應(yīng)緩慢，放出口流速小于４米 /秒。 露天貯放要防止撞擊。 雷雨時(shí)應(yīng)停止輸送油品，防止雷電感應(yīng)引起火災(zāi)。量油尺和采樣器應(yīng)有防止碰撞產(chǎn)生火花的措施，起落要緩慢。 罐區(qū) 卸油口安全管理制度 必須配置接靜電裝置。 油罐區(qū)嚴(yán)禁煙火。 油罐區(qū)必須上鎖，并由專人保管鑰匙。 接卸油品時(shí)必須按“接卸油規(guī)定”執(zhí)行。 隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)管理制度 隱患 治理制度 建立完善檢查和火災(zāi)隱患整改的管理機(jī)制； 16 對檢查出來的一般火災(zāi)隱患要立即組織力量整改，要定人、定時(shí)、定措施整改，能當(dāng)場改正的須當(dāng)場改正，不能當(dāng)場整改的，根據(jù)《限期改正通知書》的要求，限期改正。 隱患整改必須服從安全保衛(wèi)本地區(qū)主管部門的整改意見，任何單位的個(gè)人不得推諉和拖延； 隱患整改完畢后，負(fù)責(zé)整改的本地區(qū)主管部門和個(gè)人應(yīng)當(dāng)將 整改情況報(bào)送消防安全責(zé)任人或管理人簽字確定后存檔備查。 2 適用范圍 本程序適用于本站生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。 4 職責(zé) 負(fù)責(zé)本單位危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)控制工作，并及時(shí)將辨 識(shí)結(jié)果及控制措施報(bào)本站。 負(fù)責(zé)組織本站危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，并組織策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 危害辨識(shí)應(yīng)充分考慮各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中存在的危害因素，在辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮物的不安全因素、人的不安全狀態(tài)、環(huán)境的因素、管理缺陷等方面內(nèi)容。 危害辨識(shí) 發(fā)放《危險(xiǎn)因素調(diào)查表》及《事故統(tǒng)計(jì)調(diào)查表》。 通過綜合分析“作業(yè)活動(dòng)中存在什么危害因素”、“誰會(huì)受到傷害”、“傷害怎樣發(fā)生”，對作業(yè)活動(dòng)中存在的危害因素進(jìn)行排查、辨識(shí)，填入《危害因素調(diào)查表》后報(bào)本站。 評價(jià)組依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及本 站相關(guān)安全管理規(guī)定，結(jié)合本站生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，對危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。分?jǐn)?shù)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)見下表： D 值 危險(xiǎn)程度 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 5 160～ 320 高度危險(xiǎn)，需要立即整改 4 70～ 160 顯著危險(xiǎn)、需要整改 3 20～ 70 一般危險(xiǎn)，需要注意 2 20 稍有危險(xiǎn)，可以接受 1 將評價(jià)結(jié)果記錄到《危害因素辨識(shí)及評價(jià)表》中，編制《重大危害因素清單》，經(jīng)管理者 代表審批后下發(fā)各單位。 應(yīng)對控制措施的有效性進(jìn)行評審，判定其是否足以將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的水平，并確保其與風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)，滿足消除或降低危害因素產(chǎn)生的影響，使危害因素處于有效受控狀態(tài)。 危害辨 識(shí)與評價(jià)和控制策劃的更新 危害因素、重大危害因素及控制措施應(yīng)定期組織評審更新，至少每年評審一次。 危害因素及重大危害因素的評 審更新工作可與每年危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作同時(shí)進(jìn)行。 本站負(fù)責(zé)管理本站危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施等記錄。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 風(fēng)險(xiǎn)處置措施 20 當(dāng) 發(fā)生危害事故時(shí)，用人單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況立即采取以下緊急措施： 停止導(dǎo)致危害事故的作業(yè)，控制事故現(xiàn)場，防止事態(tài)擴(kuò)大，把事故危害降到最低限度； 疏通應(yīng)急撤離通道，撤離作業(yè)人員，組織泄險(xiǎn)； 保護(hù)事故現(xiàn)場，保留導(dǎo)致危害事故的材料、設(shè)備和工具等； 對遭受或者可能遭受危害的勞動(dòng)者，及時(shí)組織救治、進(jìn)行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察； 按照規(guī)定進(jìn)行事故報(bào)告； 配合衛(wèi)生行政部門進(jìn)行調(diào)查，按照衛(wèi)生行政部門的要求如實(shí)提供事故發(fā)生情況、有關(guān)材料和樣品； 落實(shí)衛(wèi)生行政部門要求采取的其他措施。為對本站生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果， 有針對性地采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施，使風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可接受的程度，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全進(jìn)行，保障員工生命安全、身體健康，有效預(yù)防和控制生產(chǎn)事故，特制訂本制度。 3 引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（ AQ30132020） 《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（ GB182182020） 《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)有害因素分類與代碼》（ GB/T138612020） 《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字〔 2020〕 56 號(hào)文） 4 職責(zé)與分工 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析。 1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評價(jià)、更新和控制管理工作。 2）負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn) 、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，指導(dǎo)開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評價(jià)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。 3）負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評價(jià)、更新和控制管理。主動(dòng)參加本 站組織的 相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價(jià) 方法，能自行評價(jià)。 2） 本站 負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 4）崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和 關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。 （ 4）工藝變更應(yīng)由技術(shù)部做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。 （ 6）事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車間進(jìn)行評價(jià)分析，并做好控制記錄。 （ 8）作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由據(jù)部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇 1）直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜采用工作危害分析（ JHA）。 3）重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜采用安全檢查表法（ SCL）。 5） 失效模式與影響分析（ FMEA）、故障樹分析（ FTA）、事件樹分析（ ETA）等 其它評價(jià)方法。 具體風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)參照附錄《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法》進(jìn)行。組織成員由有安全評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。 3）通過定性或定量評價(jià)，確定評價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 5）得出評價(jià)結(jié)論。 對于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，需建立檔案，內(nèi)容包括： （ 1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論 （ 2）評審意見 （ 3）隱患治理方案，包括資金概算情況等 （ 4）時(shí)間表和負(fù)責(zé)人 （ 5）竣工驗(yàn)收報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患， 定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。 重大危險(xiǎn)源 重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)：按照《重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)》 GB182182020 規(guī)定，識(shí)別本站生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。 重大危險(xiǎn)源的管理執(zhí)行《重大危險(xiǎn)源管理制度》 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn) 安全部定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。 6 風(fēng)險(xiǎn)控制 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以 接受的程度。 本站選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。 6 附則 本制度從發(fā)布之日起實(shí)施。 附錄 ： 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 24 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 １ 術(shù)語 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故的可能性及后果結(jié)合。 作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、辦理作業(yè)證等不必作為步驟分析，可將其列入控制措施。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，就提出建議的控制措施， 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟多，可按流程將作業(yè)活動(dòng)分幾大項(xiàng)。 對采用工作危害分析的評價(jià)單元，其每一個(gè)步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)判定 輕微或可忽略 風(fēng)險(xiǎn)值 （ L S=13）； 可接受 風(fēng)險(xiǎn)值 （ L S=48）； 中等 風(fēng) 險(xiǎn)值 （ L S=912）； 較大 風(fēng)險(xiǎn)值 （ L S=1516） 重大 風(fēng)險(xiǎn)值 （ L S=2025 或 L、 S 單項(xiàng)為 5） 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表 26 可能性 L 嚴(yán)重性 S 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施 風(fēng)險(xiǎn)度（ R） 等級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng) /控制措施 實(shí)施期限 2025 重大風(fēng)險(xiǎn) (1 級(jí) ) 在采取措施降低危害前 ,不能繼續(xù)作業(yè) ,對改進(jìn)措施 進(jìn)行評估 立刻整理 1516 較大大風(fēng)險(xiǎn)（ 2 級(jí)） 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或 在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。 3 沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等 )，或 未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或 危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或 過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 檢查項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。列出標(biāo)準(zhǔn)后，還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果 。 D = L E C 式中： D — 作業(yè)條件的危險(xiǎn)性， L — 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性， E — 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率， C — 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果。 31 其主要功能有： 大體識(shí)別與系統(tǒng)有關(guān)的主要危險(xiǎn)；鑒別產(chǎn)生危險(xiǎn)的原因；估計(jì)事故出現(xiàn)對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響；對已經(jīng)識(shí)別的危險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)；提出消除或控制危險(xiǎn)性的措施。 危險(xiǎn)性等級(jí)劃分 按導(dǎo)致事故危險(xiǎn)、危害的程 度，根據(jù)可能導(dǎo)致的后果，將相關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素劃分為四個(gè)危險(xiǎn)等級(jí)，如下表所示。 Ⅱ 臨界的 處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時(shí)不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)破壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，并采取控制措施。 Ⅳ 災(zāi)難性的 造成人員重大傷亡或系統(tǒng)重大破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除，并進(jìn)行重點(diǎn)防范。 2）按人的不安全行為識(shí)別 將人的不安全行為歸納為： 操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具操作等 13