iso體系內(nèi)審技巧-閱讀頁
2025-05-31 04:37本頁面
【正文】 料中抽樣，以反映目前的情況。審核尋找的審核證據(jù)，而不是不符合項，無論抽到的是不符合的還是符合的，都是審核證據(jù)。l 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系1）要覆蓋17個要素和體系的所有部門(但不是每個部門都審核17個要素)。把重點放在重要環(huán)境因素、危險源崗位和現(xiàn)場,不需要在每個現(xiàn)場都查17個要素的實施情況,發(fā)現(xiàn)有嚴重不符合時,應適當增加樣本量,擴大抽樣范圍,以便綜合判斷實施的有效性。如對培訓記錄,噪聲監(jiān)測記錄,管理方案完成記錄,內(nèi)審記錄、生產(chǎn)線、崗位分別抽樣。避免在一個部門抽樣過多，另一個部門過少。7）凡是有現(xiàn)場或活動可以觀察的過程，應到現(xiàn)場觀察是否按程序進行，不要過分依賴記錄如：生產(chǎn)活動、監(jiān)測活動、倉庫、鍋爐房、起吊崗位、能源控制部門、污水處理、基礎設施等。如管理評審，內(nèi)審。10)注意事項：綜合信息的指標，可直接全面調(diào)查，不能抽一、二個樣?，F(xiàn)場審核檢查的條款有：\\\\\\\\\8現(xiàn)場觀察的九大內(nèi)容： 1) :是否有的末辨識的環(huán)境因素，危險源特別是重大的環(huán)境因素，危險源，2) :是否確定安全生產(chǎn)控制點，關鍵安全生產(chǎn)控制點，是否有控制程序。3) \:現(xiàn)場管理人員和操作人員是否明確其職責，健康安全的控制指標是什么，是否培訓，熟悉查崗位的專業(yè)技術，安全知識。5) ，工種有無資格證。6) ，動力房，鍋爐房，危險品倉庫查作業(yè)指導書的執(zhí)行情況。8) （物的不安全因素）①機床，提升機，電氣設備的傳動部分及吊車上安裝的防護裝置。③升降機，超重機的防護裝置。⑥安全啟動、迅速停車裝置，機床旁的附屬超重設備。⑧生產(chǎn)現(xiàn)場的危險處設置的標志，信號，防護裝置。⑩消防設施。① 無許可操作設備。③ 以不正確的速度操作。⑤ 把安全器材除去。 ⑧ 放置不正確。 ⑩ 對正在運行的設備維修。⒀工作條件、環(huán)境中有防護；罩或圍欄不足。⒂警告系統(tǒng)不足。⒄危險的環(huán)境情況如氣，塵，煙，霧，水汽。⒆高溫和低溫處境。9 現(xiàn)場審核的注意事項1) 標準中要素都要全部覆蓋，不可遺漏，2)職業(yè)健康安全的目標，指標，管理方案應重點審核。3)對識別出的環(huán)境因素，危險源，特別是重大的環(huán)境因素、危險源是否加強了控制，對安全生產(chǎn)控制點，關鍵安全生產(chǎn)控制點是否編制了程序和應急程序。 (一般分兩類)l 嚴重不符合(慎判)______ 體系運行中出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。_______多次出現(xiàn)質(zhì)量事故或顧客投訴事件,生產(chǎn)處失控狀態(tài)時.(環(huán)境污染事故直接對環(huán)境造成重大影響。)_______嚴重不符合標準要求的。2)沒有辨識出重大環(huán)境因素和重大危險源的。l 一般不符合:______個別的，偶然的，孤立的問題。11. 內(nèi)審員怎樣跟蹤驗證并填寫記錄：1),但不能防止這類不合格重復發(fā)生,這項糾正措施仍是無效的.2)糾正措施應15天完成,如需很長時間完成,可以分步實施.3)糾正措施如某種特殊原因不能按期完成,應特別說明,并記錄在案.4)如何填寫驗證的記錄(1) 糾正措施計劃是否按規(guī)定的日期完成。(3) 完成后的效果如何。(5) 是否已修改相關的文件，并已貫徹落實。(料\機)③ 操作人員失誤(人)，④ 缺少文件和文件規(guī)定不當(測)，⑤ 沒有執(zhí)行有關文件(測)，⑥ 過程控制不當(人)，⑦ 生產(chǎn)計劃安排不當，⑧ 缺乏培訓(人)，⑨ 工作環(huán)境不適宜，(環(huán))⑩ 缺少資源(料\
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