【正文】 125一臺，一可互補能量，二可根據進出貨動態(tài)調整，入貨量多或存貨量少時，只開一臺機組，既保證了入貨量又節(jié)約能源。4：冷卻水采用循環(huán)使用方法，沖霜水回收到水池，既節(jié)約，又可使壓縮機用水溫度降低。 第五章 建設方案 6電器系統(tǒng)采用電控柜集中放置，便于操作管理，元件，器件選用正泰公司產品。 其它生產設備和輔助生產設備其它生產設備和輔助生產設備均采用國內先進技術設備。 主體工程方案項目主體工程為高溫蔬菜預冷、保鮮、包裝多功能型冷庫，總建筑面積工程總面積800㎡。二為預冷、冷藏區(qū)，面積600㎡?？紤]項目運行時人流物流的便利性，包裝間設置為封閉型，與冷庫連接。為方便產品裝卸，地基抬高難度1200㎜。保溫方式采用聚笨夾心板現場組裝, 采用灰白雙彩聚苯夾心板，頂板厚度為250MM，墻板厚度為200MM，地平保溫采用XPS泡沫板，現場發(fā)泡。整個庫體外形美觀,保溫結構完整,無冷橋現象產生。 實施進度安排表54 項目實施進度計劃表時間內容20092010111212456789項目前期工作**施工圖設計**項目招標**考察訂購設備**土建施工*****設備安裝調試*職工培訓*試生產*投產* 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響本項目無公害蔬菜種植基地建設部分不會對環(huán)境造成污染。詳細情況分述如下：（1）廢水。（2）廢渣。（3）噪聲。 節(jié)能減排措施冷庫是冷藏業(yè)中主要的用電設備，因此也是節(jié)能的核心設備。項目采用蒸發(fā)冷制冷技術，可循環(huán)用水，節(jié)約大量用水。 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 減排措施（1）廢水治理方案。生活廢水采用化糞池處理后可以外排。生產廢渣主要有處理時分揀出的廢菜及冷庫所貯存的包裝破損的蔬菜廢渣，廢渣分類存放，可以外運作為家禽飼料和加工有機肥料。對于新增設備產生的噪聲，在工藝布置上，將主噪聲源設備集中布置在獨立的房間，在建筑上做吸音、隔音處理。 環(huán)境影響評價及審批針對項目產生的污染，經過科學治理以后，生產中產生的污染可以得到有效治理。生產中產生的廢水、廢渣均可以得到有效的控制和治理。本項目在初步設計之前將按照現行《建設項目環(huán)境保護管理條例》和《環(huán)境影響評價技術導則》的要求進行環(huán)境影響評價工作，并取得相應環(huán)境保護部門的審批。 第七章 項目組織與管理 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 建設期組織機構設置與職能劃分為確保項目順利實施，成立項目決策機構、指揮機構和監(jiān)督機構。從產品方向、生產規(guī)模、種植方式，投資額、冷藏技術，產供銷和效益等要素，對項目運行過程中可能出現的問題及趨勢進行預測和論證，提出應該采取的措施，制訂詳細的實施計劃。按照項目決策目標和確定的方針，計劃對項目實施的各個環(huán)節(jié)與外部關系進行及時正確的判斷和決定，然后有效地調動人力、物力、財力等，為最有效的生產經營進行調整與分配。對項目實施過程中出現的引起不符合有關政策和不利于生產經營的問題進行監(jiān)督，找出矛盾、缺點，提出建議，采取措施，把問題解決在萌發(fā)期，減少損失。總經理 第七章 項目組織與管理 廠 長廠 長財務副廠長技術總監(jiān)廠 長廠 長財務副廠長技術總監(jiān)廠 長廠 長財務副廠長廠 長廠 長廠 長廠 長廠 長廠 長項目組織機構圖如下： 廠 長技術總監(jiān)財務副廠長廠 長生產部質檢部采購部銷售部辦公室財務部技術部辦公室各科室主要職能如下：辦公室：綜合性日常事務的管理。技術部：負責新產品的開發(fā)與試驗研制，產品的檢測和質檢。質檢部：負責對產品進行檢測，確保符合產品規(guī)定的要求財務部：負責財務結算和管理日常財務工作。 勞動定員說明項目完成后項目單位管理人員、生產人員、輔助人員等配備情況，并列出人員配備表。具體崗位和分工如下表： 第七章 項目組織與管理 表71項目人員配備表崗位定員說明總經理1負責全面工作副經理2財務、營銷經理各一名技術總監(jiān)1辦公室3主任、文秘、內勤各一名財務科3會計、出納、統(tǒng)計各一名采購科5材料采購銷售科10產品銷售技術科5開機工3人，電工1人，維修工1人質檢科3化驗員2人，產品質量專職檔案員1人生產部95技術員5人，生產工人90人其他5保安2人，后勤3人合計133其中：管理人員43人，生產工人90人 管理措施 建設階段管理措施（1）項目招投標。（2）工程監(jiān)理。實行工程質量終身負責制。嚴格按照基本建設程序辦事，建設過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。建立財政資金臺帳，對項目資金實行專帳管理。自籌資金管理。同時，不斷強化公司內部管理，不斷提高項目管理水平。（2）財務管理嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》等企業(yè)財務管理和稅收的相關法規(guī)，接受政府有關部門的監(jiān)督。同時，要加強成本控制，堵塞財務管理可能出現的漏洞，開源節(jié)流，使項目建設取得最大經濟效益。產成品按照銷售訂單和計劃組織生產，逐步鞏固建立的產品銷售網，不斷擴大市場份額和產品覆蓋范圍，積極組織產品出口。 技術培訓培訓對象主要包括項目固定管理生產技術人員、蔬菜經紀人、有機蔬菜生產戶。在培訓內容，則注重不斷提高針對性。 勞動安全、衛(wèi)生與消防為確保項目生產安全，員工必須經過嚴格培訓之后才能上崗操作，確保安全生產。加強管理，確保商品質量；正確使用和操作制冷系統(tǒng)，保證安全運行，制冷系統(tǒng)操作人員要對每項工作極端的負責任，嚴格執(zhí)行安全技術規(guī)程和崗位責任制，要經常對壓力、液位、溫度、電器參數進行監(jiān)視和安全設備進行檢查，要加強閥門、設備、和管道檢修，充灌制冷劑的安全操作，加強制冷劑鋼瓶的使用管理，以及操作人員的人身安全及救護。在消防方面，要配備消防設備，保證消防安全。其它間接費用包括勘察設計費、施工監(jiān)理費、建設單位管理費、基本預備費等按照國家規(guī)定提取相關費用。 投資估算 總投資。其中：，(其中：)。詳見附表2《建設投資估算表》。 建設期利息 項目建設不涉及銀行貸款，不計建設期利息。詳見附表3《流動資金估算表》。 地方財政配套資金 根據農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法規(guī)定，項目申請地方財政配套30萬元。 自籌資金及來源按照資金籌措計劃。建設單位多年來連年盈利，其中：2009年年底。因此，項目單位有能力完成項目建設所需的自籌資金。 第九章 財務評價 第九章 財務評價 財務評價依據在進行充分市場調查的基礎上，以項目當地2002008年和當前市場價格為依據；《企業(yè)會計準則》；國家計委、建設部關于建設項目經濟評價方法；貼現率按8％計算，項目計算期10年。按照項目建設規(guī)劃，項目第一年達到設計生產能力的80%，年加工生產銷售有機蔬菜8000噸，每公斤10元銷售價格計算，實現營業(yè)收入8000萬元；第二年達到設計生產能力的90%，年加工生產銷售有機蔬菜9000噸，實現營業(yè)收入9000萬元；第三年達到設計生產能力的100%，年加工生產銷售有機蔬菜10000噸，實現營業(yè)收入10000萬元；本項目為農產品初加工項目，按照稅收政策，項目沒有稅收，故不進行有關稅金計算； 總成本及經營成本估算 單位產品生產成本估算 經認真估算。 第九章 財務評價 項目總成本估算項目總成本費用包括制造費用、管理費用和銷售費用。其中：，,可變成本9768萬元。 財務效益分析 盈利能力分析投資利潤率：年均利潤總額/總投資=84/*100%=%投資回收期：內部收益率：%財務凈現值：詳見附表8《項目投資現金流量表》。事實上，農產品價格處于經常的波動之中，作為農產品加工項目，其經營成本時常會隨著生產原材料的上升而加大，但同時也能夠帶來銷售價格的上升，這是由于項目的行業(yè)特點決定的。面對這種情況，要大力發(fā)展“訂單農業(yè)”，密切與有機蔬菜生產基地、農戶的利益利益聯結關系，穩(wěn)定項目生產原材料有機蔬菜的采購成本。 財務評價結論通過財務評價的結果表明，項目投資利潤率較高，投資回收有保證，內部收益率高于社會標準折現率，財務凈現值遠大于零，盈虧平衡點較低，說明項目具有良好經濟效益，具有一定搞風險能力。 第十章 社會效益分析 第十章 社會效益分析 壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 與農戶利益聯結機制分析項目建成后，項目建設單位將以“公司+基地+農戶”為產業(yè)化發(fā)展模式，與菜農簽訂種植購銷合同，大力發(fā)展訂單位農業(yè)，與菜農建立風險共擔、利益共享的利益聯結機制。某某縣民風淳樸，廣大農民守法意識強。這一切，形成了項目建設單位與農戶的密切聯結機制與保障機制。 帶動農戶及農民增收效果分析項目區(qū)人均耕地面積1畝左右。可使他們種植有機蔬菜的畝效益達到24000多元，與種植普通蔬菜相比，每年畝效益提高水平在14000元左右，總計增加項目區(qū)農戶收入4200多萬元。同時，項目能夠帶動當地運輸、紙箱等行業(yè)生產，增加收入1300多萬元。種植有機蔬菜的畝效益能夠達到24000多元，增加群從收入4200多萬元。46 / 46