【正文】 125一臺(tái)，一可互補(bǔ)能量，二可根據(jù)進(jìn)出貨動(dòng)態(tài)調(diào)整，入貨量多或存貨量少時(shí)，只開(kāi)一臺(tái)機(jī)組，既保證了入貨量又節(jié)約能源。4：冷卻水采用循環(huán)使用方法，沖霜水回收到水池，既節(jié)約，又可使壓縮機(jī)用水溫度降低。 第五章 建設(shè)方案 6電器系統(tǒng)采用電控柜集中放置，便于操作管理，元件，器件選用正泰公司產(chǎn)品。 其它生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備其它生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備均采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備。 主體工程方案項(xiàng)目主體工程為高溫蔬菜預(yù)冷、保鮮、包裝多功能型冷庫(kù)，總建筑面積工程總面積800㎡。二為預(yù)冷、冷藏區(qū)，面積600㎡?？紤]項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)人流物流的便利性，包裝間設(shè)置為封閉型，與冷庫(kù)連接。為方便產(chǎn)品裝卸，地基抬高難度1200㎜。保溫方式采用聚笨夾心板現(xiàn)場(chǎng)組裝, 采用灰白雙彩聚苯夾心板，頂板厚度為250MM，墻板厚度為200MM，地平保溫采用XPS泡沫板，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)泡。整個(gè)庫(kù)體外形美觀,保溫結(jié)構(gòu)完整,無(wú)冷橋現(xiàn)象產(chǎn)生。 實(shí)施進(jìn)度安排表54 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間內(nèi)容20092010111212456789項(xiàng)目前期工作**施工圖設(shè)計(jì)**項(xiàng)目招標(biāo)**考察訂購(gòu)設(shè)備**土建施工*****設(shè)備安裝調(diào)試*職工培訓(xùn)*試生產(chǎn)*投產(chǎn)* 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響本項(xiàng)目無(wú)公害蔬菜種植基地建設(shè)部分不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。詳細(xì)情況分述如下：（1）廢水。（2）廢渣。（3）噪聲。 節(jié)能減排措施冷庫(kù)是冷藏業(yè)中主要的用電設(shè)備，因此也是節(jié)能的核心設(shè)備。項(xiàng)目采用蒸發(fā)冷制冷技術(shù)，可循環(huán)用水，節(jié)約大量用水。 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 減排措施（1）廢水治理方案。生活廢水采用化糞池處理后可以外排。生產(chǎn)廢渣主要有處理時(shí)分揀出的廢菜及冷庫(kù)所貯存的包裝破損的蔬菜廢渣，廢渣分類存放，可以外運(yùn)作為家禽飼料和加工有機(jī)肥料。對(duì)于新增設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，在工藝布置上，將主噪聲源設(shè)備集中布置在獨(dú)立的房間，在建筑上做吸音、隔音處理。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批針對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的污染，經(jīng)過(guò)科學(xué)治理以后，生產(chǎn)中產(chǎn)生的污染可以得到有效治理。生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢渣均可以得到有效的控制和治理。本項(xiàng)目在初步設(shè)計(jì)之前將按照現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》和《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》的要求進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，并取得相應(yīng)環(huán)境保護(hù)部門的審批。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，成立項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、指揮機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、種植方式，投資額、冷藏技術(shù)，產(chǎn)供銷和效益等要素，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和論證，提出應(yīng)該采取的措施，制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃。按照項(xiàng)目決策目標(biāo)和確定的方針，計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)與外部關(guān)系進(jìn)行及時(shí)正確的判斷和決定，然后有效地調(diào)動(dòng)人力、物力、財(cái)力等，為最有效的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行調(diào)整與分配。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的引起不符合有關(guān)政策和不利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督，找出矛盾、缺點(diǎn)，提出建議，采取措施，把問(wèn)題解決在萌發(fā)期，減少損失?？偨?jīng)理 第七章 項(xiàng)目組織與管理 廠 長(zhǎng)廠 長(zhǎng)財(cái)務(wù)副廠長(zhǎng)技術(shù)總監(jiān)廠 長(zhǎng)廠 長(zhǎng)財(cái)務(wù)副廠長(zhǎng)技術(shù)總監(jiān)廠 長(zhǎng)廠 長(zhǎng)財(cái)務(wù)副廠長(zhǎng)廠 長(zhǎng)廠 長(zhǎng)廠 長(zhǎng)廠 長(zhǎng)廠 長(zhǎng)廠 長(zhǎng)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖如下： 廠 長(zhǎng)技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)副廠長(zhǎng)廠 長(zhǎng)生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購(gòu)部銷售部辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)部辦公室各科室主要職能如下：辦公室：綜合性日常事務(wù)的管理。技術(shù)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與試驗(yàn)研制，產(chǎn)品的檢測(cè)和質(zhì)檢。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，確保符合產(chǎn)品規(guī)定的要求財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算和管理日常財(cái)務(wù)工作。 勞動(dòng)定員說(shuō)明項(xiàng)目完成后項(xiàng)目單位管理人員、生產(chǎn)人員、輔助人員等配備情況，并列出人員配備表。具體崗位和分工如下表： 第七章 項(xiàng)目組織與管理 表71項(xiàng)目人員配備表崗位定員說(shuō)明總經(jīng)理1負(fù)責(zé)全面工作副經(jīng)理2財(cái)務(wù)、營(yíng)銷經(jīng)理各一名技術(shù)總監(jiān)1辦公室3主任、文秘、內(nèi)勤各一名財(cái)務(wù)科3會(huì)計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)各一名采購(gòu)科5材料采購(gòu)銷售科10產(chǎn)品銷售技術(shù)科5開(kāi)機(jī)工3人，電工1人，維修工1人質(zhì)檢科3化驗(yàn)員2人，產(chǎn)品質(zhì)量專職檔案員1人生產(chǎn)部95技術(shù)員5人，生產(chǎn)工人90人其他5保安2人，后勤3人合計(jì)133其中：管理人員43人，生產(chǎn)工人90人 管理措施 建設(shè)階段管理措施（1）項(xiàng)目招投標(biāo)。（2）工程監(jiān)理。實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過(guò)程中，接受計(jì)劃、審計(jì)等部門和社會(huì)輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收。建立財(cái)政資金臺(tái)帳，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理。自籌資金管理。同時(shí)，不斷強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，不斷提高項(xiàng)目管理水平。（2）財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等企業(yè)財(cái)務(wù)管理和稅收的相關(guān)法規(guī)，接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督。同時(shí)，要加強(qiáng)成本控制，堵塞財(cái)務(wù)管理可能出現(xiàn)的漏洞，開(kāi)源節(jié)流，使項(xiàng)目建設(shè)取得最大經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)成品按照銷售訂單和計(jì)劃組織生產(chǎn)，逐步鞏固建立的產(chǎn)品銷售網(wǎng)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額和產(chǎn)品覆蓋范圍，積極組織產(chǎn)品出口。 技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)對(duì)象主要包括項(xiàng)目固定管理生產(chǎn)技術(shù)人員、蔬菜經(jīng)紀(jì)人、有機(jī)蔬菜生產(chǎn)戶。在培訓(xùn)內(nèi)容，則注重不斷提高針對(duì)性。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防為確保項(xiàng)目生產(chǎn)安全，員工必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)之后才能上崗操作，確保安全生產(chǎn)。加強(qiáng)管理，確保商品質(zhì)量；正確使用和操作制冷系統(tǒng)，保證安全運(yùn)行，制冷系統(tǒng)操作人員要對(duì)每項(xiàng)工作極端的負(fù)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)程和崗位責(zé)任制，要經(jīng)常對(duì)壓力、液位、溫度、電器參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和安全設(shè)備進(jìn)行檢查，要加強(qiáng)閥門、設(shè)備、和管道檢修，充灌制冷劑的安全操作，加強(qiáng)制冷劑鋼瓶的使用管理，以及操作人員的人身安全及救護(hù)。在消防方面，要配備消防設(shè)備，保證消防安全。其它間接費(fèi)用包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、施工監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)等按照國(guó)家規(guī)定提取相關(guān)費(fèi)用。 投資估算 總投資。其中：，(其中：)。詳見(jiàn)附表2《建設(shè)投資估算表》。 建設(shè)期利息 項(xiàng)目建設(shè)不涉及銀行貸款，不計(jì)建設(shè)期利息。詳見(jiàn)附表3《流動(dòng)資金估算表》。 地方財(cái)政配套資金 根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法規(guī)定，項(xiàng)目申請(qǐng)地方財(cái)政配套30萬(wàn)元。 自籌資金及來(lái)源按照資金籌措計(jì)劃。建設(shè)單位多年來(lái)連年盈利，其中：2009年年底。因此，項(xiàng)目單位有能力完成項(xiàng)目建設(shè)所需的自籌資金。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)在進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目當(dāng)?shù)?002008年和當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)；《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》；國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法；貼現(xiàn)率按8％計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期10年。按照項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，項(xiàng)目第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，年加工生產(chǎn)銷售有機(jī)蔬菜8000噸，每公斤10元銷售價(jià)格計(jì)算，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8000萬(wàn)元；第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的90%，年加工生產(chǎn)銷售有機(jī)蔬菜9000噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9000萬(wàn)元；第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%，年加工生產(chǎn)銷售有機(jī)蔬菜10000噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10000萬(wàn)元；本項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品初加工項(xiàng)目，按照稅收政策，項(xiàng)目沒(méi)有稅收，故不進(jìn)行有關(guān)稅金計(jì)算； 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 經(jīng)認(rèn)真估算。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。其中：，,可變成本9768萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析投資利潤(rùn)率：年均利潤(rùn)總額/總投資=84/*100%=%投資回收期：內(nèi)部收益率：%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：詳見(jiàn)附表8《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》。事實(shí)上，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格處于經(jīng)常的波動(dòng)之中，作為農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，其經(jīng)營(yíng)成本時(shí)常會(huì)隨著生產(chǎn)原材料的上升而加大，但同時(shí)也能夠帶來(lái)銷售價(jià)格的上升，這是由于項(xiàng)目的行業(yè)特點(diǎn)決定的。面對(duì)這種情況，要大力發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，密切與有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地、農(nóng)戶的利益利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，穩(wěn)定項(xiàng)目生產(chǎn)原材料有機(jī)蔬菜的采購(gòu)成本。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)果表明，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率較高，投資回收有保證，內(nèi)部收益率高于社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，盈虧平衡點(diǎn)較低，說(shuō)明項(xiàng)目具有良好經(jīng)濟(jì)效益，具有一定搞風(fēng)險(xiǎn)能力。 第十章 社會(huì)效益分析 第十章 社會(huì)效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目建設(shè)單位將以“公司+基地+農(nóng)戶”為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，與菜農(nóng)簽訂種植購(gòu)銷合同，大力發(fā)展訂單位農(nóng)業(yè)，與菜農(nóng)建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。某某縣民風(fēng)淳樸，廣大農(nóng)民守法意識(shí)強(qiáng)。這一切，形成了項(xiàng)目建設(shè)單位與農(nóng)戶的密切聯(lián)結(jié)機(jī)制與保障機(jī)制。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項(xiàng)目區(qū)人均耕地面積1畝左右。可使他們種植有機(jī)蔬菜的畝效益達(dá)到24000多元，與種植普通蔬菜相比，每年畝效益提高水平在14000元左右，總計(jì)增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶收入4200多萬(wàn)元。同時(shí)，項(xiàng)目能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸、紙箱等行業(yè)生產(chǎn)，增加收入1300多萬(wàn)元。種植有機(jī)蔬菜的畝效益能夠達(dá)到24000多元，增加群從收入4200多萬(wàn)元。46 / 46