【正文】 農(nóng)業(yè)信息中心“茶葉數(shù)據(jù) 庫” 市場(chǎng)前景分析 目標(biāo)市場(chǎng)分析近年來，我國(guó)茶葉產(chǎn)量和出口市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)速度基本一致。據(jù)此估算，2022 年中國(guó)茶葉出口市場(chǎng)就將出現(xiàn)近 5000 噸供需缺口，到 2022 年，供需缺口將擴(kuò)大到 萬噸，尤其是有機(jī)茶的市場(chǎng)缺口巨大。本項(xiàng)目建成后，可支持企業(yè)年產(chǎn)有機(jī)茶產(chǎn)品 300 噸，并以出口為主要的目標(biāo)市場(chǎng)，具有廣闊的市場(chǎng)空間。中國(guó)雖然是世界上最大的產(chǎn)茶國(guó)，但受到歐盟、日本新的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)頒布，貿(mào)易壁壘增加等因素影響，在全球的茶貿(mào)易中，中國(guó)的貿(mào)易量?jī)H為 %，茶葉出口情況并不理想。目前有機(jī)茶在國(guó)際市場(chǎng)上的出口價(jià)格比普通價(jià)格高出 30%—50%，且市場(chǎng)需求量在一定時(shí)期內(nèi)仍將以年均 2530%的速度增加。近幾年來，在我國(guó)茶葉主產(chǎn)區(qū)浙江、YN 省、江蘇、安徽、福建、湖南、湖北、四川等省，先后有 50 多個(gè)縣、市建立有機(jī)茶基地兩萬多畝，有 30 多個(gè)茶葉生 產(chǎn)或貿(mào)易單位通過了有機(jī)茶認(rèn)證，截至 2022年有機(jī)茶產(chǎn)量約為 萬噸。發(fā)展有機(jī)茶雖然有著很高的技術(shù)要求和極為苛刻的條件，但具有生態(tài)效益與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)雙贏的重大意義，有機(jī)茶市場(chǎng)需求空間巨大，收益明顯，有較好的市場(chǎng)前景。另一方面，本項(xiàng)目生產(chǎn)的有機(jī)茶，能夠有效規(guī)避國(guó)際市場(chǎng)上對(duì)中國(guó)茶葉的綠色貿(mào)易壁壘，為有機(jī)茶出口提供保障。本項(xiàng)目將通過實(shí)施品牌營(yíng)銷策略，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高品牌信譽(yù)度，從而確保產(chǎn)品市場(chǎng)銷售的穩(wěn)步發(fā)展。在國(guó)際市場(chǎng)中強(qiáng)調(diào)“健康” 理念，迎合國(guó)外消 費(fèi)者的心里需求。 營(yíng)銷模式營(yíng)銷模式主要包括產(chǎn)品營(yíng)銷模式、價(jià)格營(yíng)銷模式、渠道營(yíng)銷模式及促銷營(yíng)銷模式四種，根據(jù)茶葉在市場(chǎng)流通中的特點(diǎn)，本項(xiàng)目采用產(chǎn)品營(yíng)銷模式對(duì)有機(jī)茶進(jìn)行市場(chǎng)推廣。同時(shí)通過加強(qiáng)流通渠道的建設(shè)，能 夠使企業(yè)快速得到市場(chǎng)信息的支持和響應(yīng)，并及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略，取得產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，保障企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。近年來，國(guó)內(nèi)幾個(gè)主要的也產(chǎn)茶區(qū)開始著手有機(jī)茶的生產(chǎn)，到目前為止，江西省擁有有機(jī)茶園 30 萬畝，在全國(guó)的有機(jī)茶中，江西省婺源縣的綠茶出口量和出口創(chuàng)匯額均占到 50%以上， 擁有較 好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，浙江省 2022 年有機(jī)茶園的面積和產(chǎn)量分別達(dá)到 13 萬畝和 8000 噸。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策目前有機(jī)茶主要用于出口，國(guó)內(nèi)尚未出現(xiàn)較為知名的有機(jī)茶生產(chǎn)企業(yè)，只要能夠加快有機(jī)茶園建設(shè)，加快有機(jī)茶生產(chǎn)及出口步伐，同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷，進(jìn)行品牌推廣，在短時(shí)間內(nèi)增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，便能有效抵抗項(xiàng)目建設(shè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。 建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目擬在美康鎮(zhèn)亥公村實(shí)施 5450 畝有機(jī)茶園建設(shè)，其中：新建示范基地 100 畝，中低產(chǎn)茶園改造 5350 畝，項(xiàng)目建成后年產(chǎn)有機(jī)茶鮮葉可達(dá) 1090 噸。擬在美康鎮(zhèn)亥公村的亥公、下亥公、東弄、大旱塘、幫界、東來、桃樹林、丫油 8 個(gè)自然村實(shí)施 5350 畝中低產(chǎn)茶園改造，在亥公村桃木林丫口新建示范基地 100 畝。.. 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝按照中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求，本項(xiàng)目在基地規(guī)劃與建設(shè)、土壤管理和施肥、病、蟲、草害防治、茶樹修剪與采摘等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，完全按照生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程的要求進(jìn)行管理和操作。 生產(chǎn)流程本項(xiàng)目生產(chǎn)流程包括基地規(guī)劃設(shè)計(jì)、道路工程建設(shè)、土壤改良、灌溉設(shè)施建設(shè)、周邊環(huán)境治理、茶樹種植、茶園管理維護(hù)、茶葉修剪采摘等環(huán)節(jié)。本項(xiàng)目根據(jù)以上四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)參考中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所有機(jī)茶研究與發(fā)展中心制訂的《有機(jī)茶頒證標(biāo)準(zhǔn)》及有機(jī)茶中心在有機(jī)茶園的頒證審核中已量化為具體的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)建立有機(jī)茶園，工藝技術(shù)來源可靠。根據(jù)茶園基地的地形、地貌、合理設(shè)置茶廠、種茶區(qū)、道路、排蓄灌水利系統(tǒng)、防護(hù)林帶等。茶樹品種應(yīng)選擇適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂?、土壤和茶類，茶園四周和茶園內(nèi)不適合種茶的空地應(yīng)植樹造林，上風(fēng)口應(yīng)營(yíng)造防護(hù)林，主要道路、溝渠兩邊種植行道樹，梯壁坎邊種草，因地制宜種植遮蔭樹，遮光率控制在 20%～30% 。制定和實(shí)施有針對(duì)性的土壤培肥計(jì)劃，病、蟲、草害防治計(jì)劃等。 土壤管理和施肥定期監(jiān)測(cè)土壤肥力水平和重金屬元素含量，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果有針對(duì)性地采取土壤改良措施。采取合理耕作、多施有機(jī)肥等方法改良土壤結(jié)構(gòu)。施用無公害化處理的堆肥、漚肥、廄肥等，禁止使用化學(xué)肥料和含有毒、有害物質(zhì)的城市垃圾、污泥和其他物質(zhì)等。發(fā)展新茶園和換種改植時(shí)，選用對(duì)當(dāng)?shù)刂饕∠x抗性較強(qiáng)的品種。采用人工方法防除雜草。禁止使用和混配化學(xué)合成的殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑。修剪枝葉應(yīng)留在茶園內(nèi)，以利于培肥土壤。根據(jù)茶樹生長(zhǎng)特性，遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因樹制宜的原則，按 標(biāo)準(zhǔn)適時(shí)采摘。采用清潔、通風(fēng)性良好的竹編網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采摘的鮮葉設(shè)有合理的標(biāo)簽，注明品種、..產(chǎn)地、采摘時(shí)間及操作方式。 設(shè)備方案 設(shè)備選型根據(jù)種植基地的技術(shù)工藝，種植茶園設(shè)備本著滿足工藝要求，基地規(guī)劃設(shè)計(jì)道路工程土壤改良灌溉設(shè)施建設(shè)周邊環(huán)境治理建造地下堆肥池建蓄水池種植隔離帶樹種植覆蔭樹茶樹種植茶園管理維護(hù) 病蟲草害防治茶樹修剪采摘技術(shù)培訓(xùn)鮮葉直接送公司加工廠圖 51 工藝流程圖..節(jié)約、高效、先進(jìn)、可靠等原則，設(shè)備具體選擇見表 5－1。 設(shè)備清單表 5－1 有機(jī)茶種植基地設(shè)備清單序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 規(guī)格、型號(hào) 備注1 茶葉修剪機(jī) 10 臺(tái) KC750100 畝新建示范基地以每 10 畝一臺(tái)計(jì)算2 推車 5 輛100 畝新建示范基地以每 20 畝一輛計(jì)算 原料和燃料供應(yīng)方案本項(xiàng)目的主要原料為農(nóng)家肥。本項(xiàng)目為茶葉基地建設(shè)項(xiàng)目，無需燃料供應(yīng)。 老茶園5350畝轉(zhuǎn)換改造修建道路 10 公里（彈石路面、路寬 6 米）；建地下堆肥池 45 個(gè)；..建蓄水池 45 個(gè)；種植隔離帶樹 萬株；種植覆蔭樹 萬株。 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期一年，具體安排如下（項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見表 52）:第 1 月：可行性研究和基地規(guī)劃設(shè)計(jì)等前期工作；第 2 月至 7 月：道路及蓄水池、堆肥池等配套工程建設(shè)；第 7 月至 10 月：土壤改良、隔離帶樹、覆蔭樹及茶樹種植；第 9 月至 11 月：對(duì)茶農(nóng)開展技術(shù)培訓(xùn)；第 12 月：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。茶樹是一種多年生常綠植物，茶樹種植已被列入國(guó)家退耕還林內(nèi)容之一，它具有保持水土、涵養(yǎng)水源、固土防沙、凈化空氣等作用，同時(shí)還可以提高農(nóng)民收入，避免茶農(nóng)為生計(jì)而過渡開墾山地，有利于項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的改善。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)擬采用以下環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095—1996《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297—1996《有機(jī)茶大氣環(huán)境質(zhì)量》GB3095 中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 治理措施項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格遵照國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)及有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件要求有針對(duì)性的進(jìn)行治理。道路..建設(shè)中應(yīng)盡量避開林地建設(shè)，開挖種植溝、臺(tái)地時(shí)嚴(yán)格做好水土保持工作，合理處置開挖出的棄石棄土，防止水土流失，最大限度減少因工程建設(shè)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的破壞。遵循防重于治的原則，從整個(gè)茶園生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用物理防治和生物防治措施，創(chuàng)造不利于病蟲草孳生而有利于各類天敵繁衍的環(huán)境條件，增進(jìn)生物多樣性，保持茶園生物平衡，減少各類病蟲草害所造成的損失。 評(píng)價(jià)與審批綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將有利于保持水土，保護(hù)和增進(jìn)茶園及其周圍環(huán)境的生物多樣性，維護(hù)茶園生態(tài)平衡，發(fā)揮茶樹良種的優(yōu)良種性，便于茶園排灌、機(jī)械作業(yè)和田間日常作業(yè)，促進(jìn)茶葉生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目已報(bào) XXX 自治縣環(huán)境保護(hù)局審批，XXX 自治縣環(huán)境保護(hù)局經(jīng)實(shí)地勘察，認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)屬國(guó)家鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)茶園對(duì)于保持水土流失、防風(fēng)沙、調(diào)節(jié)氣候、美化環(huán)境具有良好的生態(tài)效益，同意該項(xiàng)目建設(shè)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦，由XXX美康茶葉有限責(zé) 任公司負(fù)責(zé)處理日常工作，下設(shè)三個(gè)分組：協(xié)調(diào)組、技術(shù)支持組、實(shí)施組。 項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目驗(yàn)收后由YN省XXX美康茶葉有限責(zé)任公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。組織管理機(jī)構(gòu)實(shí)行層層負(fù)責(zé)制，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)總經(jīng)理和副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。.. 勞動(dòng)定員根據(jù)項(xiàng)目管理用工需要，應(yīng)新增員工40人，對(duì)100畝新建示范基地及5350畝老茶園改造基地進(jìn)行建設(shè)、管理、維護(hù)，同時(shí)對(duì)農(nóng)戶開展技術(shù)培訓(xùn)。茶園改造完成后由農(nóng)戶嚴(yán)格按照協(xié)議規(guī)定和有機(jī)茶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)有機(jī)茶園基地進(jìn)行管理和生產(chǎn)。實(shí)行聯(lián)保責(zé)任制，農(nóng)戶之間相互監(jiān)督、約束，若其中一家茶園管理和鮮葉質(zhì)量不合格，所有示范基地輻射的農(nóng)戶均負(fù)有連帶責(zé)任。成立茶葉協(xié)會(huì)，將種茶大戶吸引入會(huì)，并選出會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)和若干會(huì)員，以便于監(jiān)督管理基地建設(shè)，公司也適當(dāng)對(duì)協(xié)會(huì)成員進(jìn)行補(bǔ)貼，從而用協(xié)會(huì)的形式來規(guī)范茶葉原料品質(zhì)和鮮葉價(jià)格保護(hù)。同時(shí)嚴(yán)格遵守農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、編報(bào)、組織實(shí)施和管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目工程文件、圖紙、技術(shù)資料的整理歸檔。 財(cái)務(wù)管理措施實(shí)行?？顚?，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一報(bào)賬制度，杜絕浪費(fèi)和挪用，嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金管理有關(guān)規(guī)定使用資金，并由財(cái)政、審計(jì) 等部門監(jiān)督，確保項(xiàng)目資金的安全和合理使用。有計(jì)劃地組織農(nóng)戶進(jìn)行茶園規(guī)劃、定植、日常管理、采摘等規(guī)范化成套技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，使有機(jī)茶基地農(nóng)戶做到不施化學(xué)肥料，不打農(nóng)藥，專施無公害的堆肥、廄肥、沼氣肥等。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)，同時(shí)嚴(yán)格遵循有機(jī)茶的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理制度和茶葉采摘衛(wèi)生管理辦法，以保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全與健康及鮮葉產(chǎn)品的衛(wèi)生和質(zhì)量。 投資估算 總投資經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目總投資 萬元，其中：建設(shè)投資為 萬元（含建設(shè)期利息 萬元），鋪底流動(dòng)資金 萬元（補(bǔ)充流動(dòng)資金 萬元），項(xiàng)目總資金為 萬元，詳見附表 3－1 和附表4。詳見附表 2。 資金來源本項(xiàng)目需籌資 萬元，擬通過申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資本金和公司自籌解決，詳見附表 4，其來源如下： 中央財(cái)政資金..申請(qǐng)中央財(cái)政資金 300 萬元，用于項(xiàng)目建設(shè)投資，占項(xiàng)目總投資的 %。YN 省省近年來財(cái)政收入逐年增加，對(duì)國(guó)家農(nóng)開辦項(xiàng)目十分支持，歷年來在地方配套資金上從未出現(xiàn)不到位的現(xiàn)象，因此，地方有能力落實(shí)項(xiàng)目的配套資金。自籌資金主要來源于公司的自有資金。 其他本項(xiàng)目無其他貸款。第一年完成投入 萬元，第二年、第三年、第四年分別投入資金為 萬元、 萬元和 萬元，主要用于流動(dòng)資金的使用。 財(cái)政無償資金使用和管理財(cái)政無償資金使用和管理按照國(guó)家及 YN 省省農(nóng)開辦的相關(guān)管理辦法執(zhí)行，主要用于農(nóng)戶茶園改造的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 萬元；農(nóng)戶茶園土壤改造投入 萬元；農(nóng)戶茶園品種改造 萬元；農(nóng)戶茶園周邊環(huán)境整治 萬元和農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)投入 萬元。詳見附表 2－1 和附表 2－3。 其它本項(xiàng)目無其它貸款。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況和今后的發(fā)展趨勢(shì)，比照相關(guān)企業(yè)的情況，擬定產(chǎn)品的銷售價(jià)格為 25000 元/噸，正常年銷售 1090噸，收入為 2725 萬元，詳見附表 7－1。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算.. 若不實(shí)施本項(xiàng)目，企業(yè)直接從農(nóng)戶中收購的鮮葉品質(zhì)無法保證。本項(xiàng)目的單位成本為 元/ 噸，詳見附表 5－1。 經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)過分項(xiàng)計(jì)算，本項(xiàng)目的年均經(jīng)營(yíng)成本為 萬元，正常年份經(jīng)營(yíng)成本為 萬元，詳見附表 5。詳見附表 9。項(xiàng) 目盈虧平衡點(diǎn)較高，說明項(xiàng)目有一定的經(jīng)營(yíng)空間，對(duì)投資者而言，項(xiàng) 目風(fēng)險(xiǎn)不大，項(xiàng)目盈虧平衡分析詳見盈虧平衡圖（圖 91）。項(xiàng)目敏感性分析詳見敏感性分析表 9－1 和敏感性分析圖（圖 92）。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) %，說明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大，敏感性分析也表明，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。..圖 9－ 1 盈 虧 平 衡 分 析 圖 (達(dá) 產(chǎn) 年 平 均 )02004006008001000120014001600% % % % %生 產(chǎn) 能 力 利 用 率金額(萬元)總 成 本 費(fèi) 用固 定 成 本 費(fèi) 用銷 售 收 入 圖 9－ 2 敏 感 性 分 析 圖0%10%20%30%40%50%60%+10% +5% +0% 5% 10%變 化 幅 度所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率產(chǎn) 品 價(jià) 格經(jīng) 營(yíng) 成 本建 設(shè) 投 資..第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家及 YN 省省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合 YN 省省及XX 市的茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā) 展規(guī)劃、布局，有利于 調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，保持環(huán)境功能、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、項(xiàng)目效果的持續(xù)性，實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)的健康、持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目建成后，對(duì)當(dāng)?shù)夭鑸@建設(shè)具有示范帶動(dòng)作用，將使茶園覆蓋率提高，茶園生態(tài)小氣候得到改善，同時(shí)項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)周邊地區(qū)類似的茶園建設(shè)具有借鑒作用，具有較好的生態(tài)效益。多年來縣委、縣人民政府非常重視茶葉產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，計(jì)劃到 2022 年，全縣茶葉種植面積達(dá) 10 萬畝，其中無公害、綠色食品認(rèn)證茶園 8 萬畝，有機(jī)認(rèn)證茶園 2 萬畝。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等茶葉產(chǎn)業(yè)集“農(nóng)、工、貿(mào)”為一體，公司通過 5450 畝優(yōu)質(zhì)茶園基地建設(shè)，有了穩(wěn)定的、質(zhì)量可靠的原料基地，每年可提供 1090 噸優(yōu)質(zhì)鮮葉原料，有效解決公司原料問題，為保證公司的正常運(yùn)營(yíng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制（1）建立合理穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。（2）大力發(fā)展