【正文】 務(wù)科對(duì)集團(tuán)公司反違章禁令、HSE管理原則不熟悉未提供“安全大討論、大排查”記錄文件柜上堆有雜物3黨委辦公室未提供安全經(jīng)驗(yàn)分享材料對(duì)集團(tuán)公司反違章禁令、HSE管理原則不熟悉辦公室安全管理中插排放置在飲水機(jī)下HSE培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不具體安全大討論、大排查記錄未提供4生產(chǎn)運(yùn)行科培訓(xùn)工作已經(jīng)開展，但未能按照矩陣要求開展5資產(chǎn)科工藝變更管理未轉(zhuǎn)化16項(xiàng)制度轉(zhuǎn)化過于簡(jiǎn)單，可操作性不強(qiáng)項(xiàng)目施工未開展開工前檢查6企管法規(guī)科對(duì)集團(tuán)公司反違章禁令、HSE管理原則不熟悉文件柜上堆積檔案盒“安全大討論、大排查記錄”未提供7市場(chǎng)管理辦公室插排位置不當(dāng)，放在地上HSE培訓(xùn)記錄不具體未開展合規(guī)性評(píng)價(jià)8綜治辦要害部位防破壞設(shè)施安全信息臺(tái)賬不完善有的受控文件不符合本部門工作實(shí)際合規(guī)性評(píng)價(jià)不規(guī)范9黨群工作部安全大討論、大排查記錄不具體HSE培訓(xùn)計(jì)劃未能按照矩陣要求落實(shí)合規(guī)性評(píng)價(jià)不規(guī)范10黨委組織部部門職責(zé)不完善（缺干部競(jìng)聘考核職責(zé)）對(duì)集團(tuán)公司HSE九項(xiàng)原則不熟悉插排位置不當(dāng)，放在地上11道路運(yùn)輸科對(duì)工作前安全分析程序不了解文件柜上堆積雜物啟動(dòng)前檢查程序沒有及時(shí)轉(zhuǎn)化12人事科安全大討論、大排查記錄未提供對(duì)本系統(tǒng)檢查考核少13概預(yù)算中心文件柜上堆積檔案盒安全大討論、大排查記錄少一季度資料HSE培訓(xùn)矩陣及培訓(xùn)計(jì)劃沒有未建立受控文件受控清單法律法規(guī)清單不切合實(shí)際14采油管理科集團(tuán)公司六大禁令理解不深追蹤采油管理科HSE隱患臺(tái)帳：共收集隱患15項(xiàng)，無隱患上報(bào)日期，控制措施不嚴(yán)謹(jǐn)，未落實(shí)整改責(zé)任人、隱患整改日期、隱患整改效果如何驗(yàn)證。年度培訓(xùn)計(jì)劃簡(jiǎn)單法律法規(guī)清單更新不及時(shí)19員工培訓(xùn)中心個(gè)人安全環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃，下半年未執(zhí)行廠統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。查該部門領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人安全環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)該部門安全大討論、大排查活動(dòng)，僅能提供一份總結(jié)，排查出的風(fēng)險(xiǎn)也僅為油品丟失，未能提供討論內(nèi)容和排查情況未能依據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際識(shí)別危害因素和風(fēng)險(xiǎn)該部門未能提供銷售油氣安全技術(shù)說明書法律法規(guī)清單更新不及時(shí)，合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求21檔案室對(duì)集團(tuán)公司六大禁令、HSE九項(xiàng)原則等內(nèi)容理解不到位抽查5月17日檢查記錄，存在問題：二樓庫(kù)房空開跳閘，整改情況：已上報(bào)總支，一樓會(huì)、二樓需更換斷路器，待購(gòu)，開關(guān)待維修。記錄清單未建立22　熱注管理科對(duì)廠十大禁令掌握不全安全觀察與溝通僅存電子版真實(shí)性無法驗(yàn)證科里隱患臺(tái)賬收集不全，未整改的隱患問題未制定防范措施未對(duì)本系統(tǒng)危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操作規(guī)程審批單未保存23　紀(jì)檢監(jiān)察科危害因素與部門工作實(shí)際不符HSE培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不符合工作實(shí)際，操作困難記錄清單未提供24經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科安全大討論大排查僅提供一份活動(dòng)總結(jié)（缺一次活動(dòng)）未提供HSE投資計(jì)劃流程，計(jì)劃流程中缺乏過程性控制流程危害因素識(shí)別不符合業(yè)務(wù)實(shí)際，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法不掌握HSE培訓(xùn)計(jì)劃與工作實(shí)際不符，未能提供培訓(xùn)課件用電插排置于地面25工會(huì)安全大討論大排查情況不具體活動(dòng)組織危害因素沒有識(shí)別對(duì)采油廠各級(jí)安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督，未能提供證據(jù)有的HSE培訓(xùn)矩陣內(nèi)容與工作實(shí)際不符26作業(yè)管理科不熟悉HSE九項(xiàng)管理原則對(duì)本廠HSE體系推進(jìn)的理念、思路和方法不熟悉未能提供一季度本部門開展“安全大討論、大排查”的相關(guān)資料該部門隱患治理臺(tái)賬內(nèi)容不全,對(duì)未整改的隱患未制定控制措施在審核的辦公室發(fā)現(xiàn)一插排放置在地面27機(jī)關(guān)總支不熟悉HSE九項(xiàng)管理原則個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)情況未記錄未能提供本部門的合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄28水電管理中心該部門對(duì)危害因素進(jìn)行了辨識(shí)，未出示風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告該部門提供的每季度對(duì)全廠用水系統(tǒng)的檢查記錄只有檢查日期，其余無任何相關(guān)記錄該部門雖然建立了受控文件清單，但未能提供HSE程序文件的有效文本該部門未進(jìn)行2011年度合規(guī)性評(píng)價(jià)在審核的辦公室發(fā)現(xiàn)一插排放置在地面29科技科不熟悉HSE九項(xiàng)管理原則對(duì)廠HSE體系推進(jìn)的理念、思路和方法不熟悉該部門的培訓(xùn)計(jì)劃無具體日期，不能提供培訓(xùn)的相關(guān)課件30公共事業(yè)管理中心對(duì)廠HSE體系推進(jìn)的思路和方法不熟悉該部門未能提供開展培訓(xùn)的相關(guān)課件未建立本部門的記錄清單31合作開發(fā)辦公室未能提供本部門開展“安全大討論、大排查”的相關(guān)記錄未建立本部門的記錄清單32油氣監(jiān)察站未能提供本部門開展安全經(jīng)驗(yàn)分享的相關(guān)記錄未能提供本部門開展“安全大討論、大排查”的相關(guān)記錄對(duì)拉油車輛檢查標(biāo)準(zhǔn)不完善33離退休辦（一）不熟悉HSE九項(xiàng)管理原則未能提供本部門開展安全經(jīng)驗(yàn)分享的相關(guān)記錄該部門雖然提供了“安全大討論、大排查”記錄，但記錄的內(nèi)容與實(shí)際的要求不符34 離退休辦（二）該部門HSE體系尚未實(shí)施,安全管理模式按原勘探局三標(biāo)管理,與現(xiàn)HSE指導(dǎo)書考核標(biāo)準(zhǔn)要求不相適應(yīng)。35鉆前管理科個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)情況描述過于簡(jiǎn)單未能提供一季度本部門開展“安全大討論、大排查”的相關(guān)資料查該部門危害因素清單，其中對(duì)相關(guān)方的危害因素辨識(shí)不全未能提供本部門的合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄36技術(shù)監(jiān)督中心該部門的培訓(xùn)記錄內(nèi)容不全，未記錄參加培訓(xùn)的人員名單未建立本部門的記錄清單未能提供本部門2010年度合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄37電視臺(tái)個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)不具體使用梯子登高作業(yè)未制定相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程36 /