文件與記錄控制程序(含表格)-閱讀頁
2024-11-22 05:57本頁面
【正文】 次，再次有修改需求必須按照 執(zhí)行文件修訂流程； . 手寫修改的內(nèi)容，修改責任人 需對應地將電子檔文件修改并使用斜體正楷標注修改位置，提交文控中心由文控中心進行重新存檔。 . 附件 1：管理手冊模板路徑： . 附件 2：二級程序文件模板路徑： . 附件 3：三級文件（品質、制度、技術類文件）模 板路徑： . 附件 4：三級文件（ FMEA）模板路徑： . 附件 5：三級文件（作業(yè)指導書）模板路徑： . 附件 6：四級文件表單模板路徑： . 附件 7：質量記錄保存年限清單 . 附件 8：【文件會簽表】 . 附件 9：【文件審批表】 . 附件 10：【文件領用登記表】 . 附件 11：【文件收發(fā)記錄表】 . 附件 12：【文件申請單】 . 附件 13：【文件調閱 /借出記錄】 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 附件 14：【作廢文 件清單】 . 附件 15：【遺失文件情況報告】 16：【文件銷毀明細表】 17：【記錄銷毀申請單】 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 文件會簽表 發(fā)文名稱： 文件會簽表 發(fā)文部門： 發(fā)文編號： 會簽日期： 會簽內(nèi)容 文件內(nèi)容（概述） 涉及金額（元） 部門負責人意見 XX 部意見： XX 部意見： XX 部意見： XX 部意見： 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) XX 部意見： 總經(jīng)辦審批 ： 備注： 本表由發(fā)文部門填制后，連同文件一起報各部門負責人提出修改意見，各部門負責人簽核并上報總經(jīng)辦簽批之后方可定稿； 發(fā)文部門保存本表及文件原件，發(fā)文部門須將本表及文件復印件報財務部、人力行政部備案； 本表僅作為下發(fā)文件的審核、審批單，不可單獨發(fā)放。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 附件 10：【文件領用登記表】 文件領取記錄表 序號 文件名稱 發(fā)送部門 領取人 文件內(nèi)容 承辦部門（人） 完成情況 1 2 3 4 5 6 7 8 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 附件 11：【文件收發(fā)記錄表】 文件收發(fā)記錄 表 序號 文件名稱（編號） 份數(shù) 借閱日期 歸還日期 借閱人 備注 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 附件 12：【文件申請單】 文件申請表 編號： 文件名稱 文件編號 申請份數(shù) 文件名稱 文件編號 申請份數(shù) 文件名稱 文件編號 申請份數(shù) 文件名稱 文件編號 申請份數(shù) 申請部門 申請日期 申請原因 申請人簽名： 審核 批準 發(fā)放記錄 已發(fā)放上述文件共 份 文件發(fā)放人簽名： 日期： 收件人確認： 日期： 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 附件 13：【文件調閱 /借出記錄】 文件調閱 /借出記錄 序號 文件名稱 日期 調閱人 調閱原因 經(jīng)手人 總經(jīng)理 簽字 備注 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 14：【作廢文件清單】 作廢文件清單 序號 名 稱 作廢原因 作廢 日期 更新日期 批準人 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 附件 15：【遺失文件情況報告】 公司文件遺失報告單 部門 (崗位 ) 遺失 日期 文件 類型 □受控 □非受控 遺失 份數(shù) 遺失 文件 名稱 文件 編號 版次 發(fā)行 日期 頁次 遺失原因： 備注： 遺 失 人 上級主管意見 數(shù)據(jù)中心意見 編號： 版次： 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 16：【文件銷毀明細表】 文件銷毀明細表 文件編號 文件名稱 版號 作廢消魂原因 銷毀時間 備注 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 17：【記錄銷毀申請單】 記錄銷毀申請表 申請部門 申請日期 文件份數(shù) 記錄名稱 文件編號 版本版次 申請理由 處理人 批準： 審核： 申請人：
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