【正文】 出的文件，包括設(shè)計(jì)任務(wù)書、使用說明書等。 ：管理手冊 ：程序文件 ：技術(shù)文件、制度類文件、品質(zhì)類文件等用于規(guī)范、指導(dǎo)相關(guān)做 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 作業(yè)的文件。 ：受控文件的非控副本，因文件外發(fā)等需求產(chǎn)生。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 文件與記錄控制程序 （ ISO9001： 2020） 建立和規(guī)范公司文件、記錄以及其他各類信息的管控。 ：對文件的制定、修改、發(fā)放、使用、標(biāo)識、修改、回收、保存、銷毀等管理狀態(tài)得到控制的文件。 ：將文件和記錄進(jìn)行整理、保存的過程。 ：設(shè)計(jì)文件、工藝文件、產(chǎn)品、模具和工裝的圖紙以及設(shè)備維護(hù)使用等文件。 ：設(shè)備的操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)工作指示、實(shí)驗(yàn)儀器資料、量檢具資料（含相關(guān)軟件及電子信息）等。 ：與公司運(yùn)作及產(chǎn)品相關(guān)的來自于公司外部 的文件，如顧客標(biāo)準(zhǔn)/圖紙、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)等。 ，并按照文控中心發(fā)布的格式進(jìn)行文件制訂、會簽、審批、修訂、廢止等； ，負(fù)責(zé)按照本文件的要求填寫和保存記錄資料； 、記錄和資料修改及異常的任何信息，上報(bào)文控中心，并協(xié) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 助文控中心處理。 表 1 文控系統(tǒng)權(quán)限對照表 權(quán)限 層級 文控系統(tǒng)電子平臺 數(shù)據(jù)共享文件夾 只讀 修改 只讀 文件修改 記錄維護(hù) 總經(jīng)理 ★ ★ ★（職權(quán)范圍內(nèi)） 總監(jiān) /副總經(jīng)理 ★ ★ ★（職權(quán)范圍內(nèi)） 經(jīng)理 ★ ★（職權(quán)范圍內(nèi)） ★（職權(quán)范圍內(nèi)） 主管 ★ ★（職權(quán)范圍內(nèi)） ★（職權(quán)范圍內(nèi)） 工程師 ★ ★（職權(quán)范圍內(nèi)） ★（職權(quán)范圍內(nèi)） 項(xiàng)目經(jīng)理 ★ ★（職權(quán)范圍內(nèi)） ★（職權(quán)范圍內(nèi)） 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 文控員 ★ ★ ★ ★ ★（職權(quán)范圍內(nèi) ） 、文件種類的區(qū)分，使用對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)格式； ，一級文件以“手冊”結(jié)束，二級文件以“控制程序”結(jié)束，三級文件中流程類文件以“管理規(guī)定”、“工作指示”或“作業(yè)指導(dǎo)”結(jié)束，三級文件中其它類型的文件依據(jù)其種類命名，例如： **檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 **控制計(jì)劃、 **作業(yè)指導(dǎo)書、 **保養(yǎng)規(guī)程，等； ； 、專業(yè)術(shù)語、行業(yè)或公司內(nèi)部約定用語等的 定義和解釋，必要時(shí)舉例說明； /責(zé)任人、以及職責(zé)權(quán)限的劃分； 、語言簡潔、表達(dá)準(zhǔn)確，禁用人稱； ，用中文字體書名號“《》”標(biāo)識出，并匯總在文件第三大項(xiàng)“相關(guān)文件”中，“相關(guān)文件”中列出的文件需加注文件編號，為避免引用文件換版導(dǎo)致的其他文件頻繁修改，此處不做文件版本的標(biāo)注，默認(rèn)為此編號文件的最新受控版本； 、附表等，用黑體方括號“【】”標(biāo)識出，并匯總在文件第七大項(xiàng)“附件”中，其中以釋義或細(xì)化補(bǔ)充文件內(nèi)容為目的的附表、 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附圖類無需生成編號，而作為記錄模板（即空白表單）的必須依據(jù) *****的要求生成表單標(biāo)號； ，并隨文件受控生效，沒有表單編號的非受控表單不得使用； ，部門跨度不明顯的流程可使用基本流程圖，具有較明顯部門跨度的業(yè)務(wù)流程，可使用跨部門流程圖。 ： ： . 三級文件（控制計(jì)劃、 FMEA、作業(yè) /檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書除外）： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 表 21： 模塊代碼 模塊代碼 模塊名稱 模塊代碼 模塊名稱 模塊代碼 模塊名稱 01 管理職責(zé) 09 計(jì)量管理 17 計(jì)劃、倉儲和交付管理 02 企業(yè)文化及公司宣傳管理 10 實(shí)驗(yàn)室管理 18 生產(chǎn)管理 及現(xiàn)場品質(zhì)管理 03 人力資源管理 11 信息資源管理 19 產(chǎn)品安全責(zé)任管理 04 財(cái)經(jīng)管理 12 科研管理 20 客戶服務(wù)及溝通管理 05 行政服務(wù)管理 13 知識產(chǎn)權(quán)及法務(wù)管理 21 風(fēng)險(xiǎn)管理 06 基礎(chǔ)設(shè)施管理 14 市場及營銷管理 22 內(nèi)部審核與持續(xù)改善管理 07 環(huán)境及安全管理 15 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理 08 文檔管理 16 采購管理 表 22：各模塊內(nèi)容及范圍說明 模塊 模塊名稱 內(nèi)容及范圍 01 管理職責(zé) 戰(zhàn)略和方針管理、目標(biāo)及 KPI 管理、管理體系策劃、管理評審等 。 05 行政服務(wù)管理 接待管理、展廳管理、訂票管 理、宿舍管理、車輛管理、物業(yè)管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等。 09 計(jì)量管理 計(jì)量器具管理、測量系統(tǒng)分析等。 13 知識產(chǎn)權(quán)及法務(wù)管理 專利管理、法務(wù)管理、商標(biāo)管理等。 17 計(jì)劃、倉儲和交付管理 訂單評審、生產(chǎn)和物料計(jì)劃、倉儲管理、出貨管理等。 21 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、應(yīng)急預(yù)案、災(zāi)后恢復(fù)和重建等。版本號避免使用 I、 O、 X，； 符合單頁換版的要求時(shí)，可單頁升版，連續(xù)單頁升版三次后，需進(jìn)行整體文件換版，整體文件換版時(shí)使用的版次應(yīng)依據(jù)原文件中最高的版次進(jìn)行延續(xù)（例如：此文件整體版次為 A/0，所有頁碼中最高版次為 A/2，整體換版后，文件版次應(yīng)統(tǒng)一將每一頁升為 A/3）； A、 B? Z，每換版一次需升版，包含此表單的文件同時(shí)升版；其他情況下的文件升版，如此文件所生成的表單未作任何變更，則表單版本無需升版； ，避免使用 I、 O、 X 等易混淆字母。 . 文件制訂者填寫【文件審批表】： 、及修改內(nèi)容、文件制訂 /修改者信息； 、以及發(fā)放份數(shù)； 、會簽需求，會簽需求勾選的，必須在【文件審批表】后附【文件會簽表】。 ，由文控員通知文件接收和使用部門： . 紙檔文件，文控員通知文件接收部門進(jìn)行領(lǐng)用，并在【文件領(lǐng)用登記表】上進(jìn)行登記，文控中心同時(shí)建立【文件收發(fā)記錄表】； . 電子檔文件，文控員以公告的形式通知全公司范圍，并附文件路徑，供使用部門有權(quán)限的人員查閱。 ：其中，修改內(nèi)容少于 100 字的，在文件正文中使用斜體正楷字標(biāo)識出來便于快速查找，修改內(nèi)容多于 100字，則不在文件正文中體現(xiàn)； ，有紙檔下發(fā)現(xiàn)場使用的文件，需由文控中心通知各領(lǐng)用部門回收舊版文件完成后，再進(jìn)行新文件下發(fā)。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) . 電子檔文件供有權(quán)限的人員調(diào)閱，其它人員如有需求，單次調(diào)閱可使用郵件向文控中