【正文】 設備306裝修材料1307輔助設備13222第七章 公用輔助工程 公用輔助工程給水工程項目用水主要是經營、生活用水，年用水量約6455噸，項目場址周圍有XX區(qū)市政供水管網，直接從該供水管網接入。排水工程項目排水采用有組織排放，設雨水和污水兩套管網。供電工程項目用電由XX商業(yè)步行街電網專線接入，項目設備用電電壓為380V和220V，電纜裝置外部從架空管線支架引進，經廠區(qū)變電后采用單母線分段制。 通訊項目外部通訊設置直撥電話，可向電信部門申請接入。由于我國正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展階段，能源消耗強度較高，消費規(guī)模不斷擴大，特別是高投入、高消耗、高污染的粗放型經濟增長方式，加劇了能源供求矛盾和環(huán)境污染狀況。解決我國能源問題，根本出路是堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進節(jié)能降耗，提高能源利用效率。能效標準的研制和頒布實施，對于我國與國際水平接軌、節(jié)能減排和克服綠色貿易壁壘等具有重要作用。 能耗狀況和能耗指標分析 能耗狀況項目建成投入運營后，年用電約為107520KWH，年用水量約為6455噸。耗電核算耗電量計算表序號名稱功率（KW/H)數量（套）工時（小時/天）耗電量 （度/年）1空調208624002電視35842003韓國ABC鍋爐1518360004吸頂式排風扇40828805生活服務用電1820406　　　　107520耗水核算耗水量計算表序號用水車間用水種類 日用水量年用水量（噸）平均m3／hh／dm3／d　1經營用水經營8460002其它清洗、綠化2603辦公生活123604不可預見10％　 2 41 　合計　 　　6455 耗能核算經營能耗核算表序號名稱單位年耗量折算系數年折算能耗（tce）占總能耗比例（%）1水噸645542電萬度96合計tce100。辦公室、生活設施等場所均采用節(jié)能型熒光燈。燈具的控制采用集中、分散控制相結合的方式，值班照明采用光電控制。選擇低能耗設備：本著“滿足工藝要求、效率高、能耗低”的原則，合理選購設備，所選設備應符合山東省能耗標準，不允許使用高耗能產品，同時設備的配置要合理，不允許有閑置設備和高能耗、低效率的設備。 節(jié)水措施項目用水主要是經營用水和職工的日常生活用水。節(jié)約用水最有效、最直接的手段是減少新水量的攝取。積極穩(wěn)妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重復利用率。衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，不得使用螺旋升降式水龍頭、不得使用一次性沖水量超過9升的便器水箱。重點用水系統(tǒng)和設備應配置計量水表和控制儀表。加強項目區(qū)內精神文明建設，使職工養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)，減少不必要的浪費，自覺節(jié)約用水。目前，場區(qū)內環(huán)境空氣質量能夠滿足《環(huán)境空氣質量標準》，地下水滿足《地下水環(huán)境質量標準》中的III類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質量標準》中Ⅱ類區(qū)標準。 項目生產過程中產生的污染物對環(huán)境的影響本項目為XX荷塘夜色足療養(yǎng)生會所項目，項目完工后，主要進行足療養(yǎng)生經營活動，對環(huán)境的影響因素主要有經營廢水、生活污水和固體廢棄物。因此該項目的運營對周圍環(huán)境的影響很小，不會造成負面影響。由于居住在附近的居民比較少，應當說噪聲影響不是十分敏感，但建設單位應特別重視施工時間的控制，合理安排施工順序。嚴格執(zhí)行上述措施后，項目在施工期對外部環(huán)境造成影響不大。噪聲環(huán)境保護措施該項目無高噪聲源設備，且項目經過吊頂、空間吸聲體等措施，項目運行后，各廠界監(jiān)測點噪聲晝間小于65dB（A），夜間小于55 dB（A），均符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB123482008）中III類標準。包裝廢棄物可以進行分類回收處理，生活固體垃圾暫存垃圾桶，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。本項目對周圍空氣影響較小，環(huán)境空氣質量仍將維持現狀。該項目建設過程中產生少量的廢物和噪音，從生產狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。固廢分類存放由環(huán)衛(wèi)部門處理；廢水經污水處理站才處理后能夠達標排放。綜合分析，項目建設有利于當地環(huán)境的改善。第十章 消防防火：經營過程中用電設備繁多，應特別注意，所以應加強對火災的預防，加強消防工作，確保消防安全。 消防 設計依據《企業(yè)設計防火規(guī)范》《建筑滅火器配置設計規(guī)范》《關于印發(fā)＜建筑防火設計專篇要點的通知＞》《關于在工程建設中進一步加強消防工作的通知》 設計方案建筑防火本工程火災危險類別為乙類，建筑物耐火等級按一級進行設計。根據建筑物具體方位，應形成環(huán)形、便利的消防通道。室外消防系統(tǒng)室外消防栓沿道路鋪設，與消防給水管連接。保護半徑不大于150米。其工作原理是平時屋頂消防水箱裝滿水，當發(fā)生火災時噴頭在溫度達到一定溫度后（一般是68176。然后噴淋泵把水池的水通過管道提供到管網，整個消防系統(tǒng)開始工作。 2）滅火器應設置穩(wěn)固，其銘牌必須朝外。 4）滅火器應設在明顯的、易于取用的位置，且不得影響安全疏散。設備安全防護所有生產及輔助設備，凡外露的轉動部分，均設置牢靠的安全防護網罩及明顯的安全標志。監(jiān)督安全教育和培訓的組織落實情況。組織安全大檢查。搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。第十一章 組織機構與人力資源配置 組織機構根據國家的有關規(guī)定，本項目實行法人責任制，組成專門的籌建機構負責對資金籌措、建設工期、工程質量等進行全過程管理。組織機構圖為：總經理技術部客服部副總經理副總經理營銷部供應部行政部財務部 人力資源配置 勞動定員該項目勞動定員為18人，其中管理人員為3人，財務人員1人，技術和客服人員14人?！÷毠すべY及福利根據XX市勞動部門關于工資及福利有關規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行，按人均月工資2000元計算。項 目 進 度 表序 號項 目2012年4567891011121立項、規(guī)劃定點、2設備購置安裝及裝飾3竣工投產第十三章 投資估算及融資方案 投資估算依據《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）《投資項目可行性研究指南》（試用版）《山東省建筑工程消耗量定額》《山東省建筑安裝工程價目表》《山東省建筑安裝工程費用項目組成及計算規(guī)則》類似工程的建設投資指標 投資估算 單位：萬元序號名稱建筑工程費設備購置費及安裝費其他費用預備費流動資金合計1工程費用　220　　220主體工程　　　　　辦公用房等　　　　2無形資產（專利費）　　　　　3預備費　　　13　134建設期利息　　　　5流動資金　　　　67676項目總投資合計2201367300比例（%）100 融資方案 資金籌措項目建設所需資金300萬元，全部由企業(yè)自籌。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設全過程，并與各階段的眾多因素密切相關，而切實先進的建設工作計劃是加快項目建設、節(jié)約項目投資的重要保證。第十四章 財務評價 財務基礎數據 項目計算期項目計算期確定為11年，其中建設工期1年，經營期為10年。 銷售收入本項目正常年的年銷售收入約為399萬元，詳見表41。燃料動力費項目所需水、電等均按現行市場價格計算。折舊與攤銷折舊費按平均折舊法計算，折舊年限按15年計算，凈殘值率為5%。其他費用管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經費、保險費、招待費等費用，按工資及福利的50%估算。包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務費用，按以正常年銷售收入的5%估算。全部投資財務內部收益率：% ，%。投資回收期全部投資的投資回收期為：。項目資本金利潤率項目達到設計能力后正常年份的凈利潤與項目資本金的比率為項目資本金利潤率，%。次/天*300天*60%*%≈13502人敏感性分析本計算從建設投資、銷售收入、經營成本三個方面進行單因素敏感性分析。當銷售收入或經營成本增加或降低5%時，其財務內部收益率仍大于設定的標準內部收益率Ic=8%，這表明本項目具有一定的抗風險能力，此項目是可行的。 財務評價結論本項目實施后，可實現年銷售收入399萬元，%，%，（稅后，含建設期）。第十五章 社會效益評價本項目的實施可增加當地人民的就業(yè)機會，提高當地人民的收入，提高人民的經濟生活水平。本項目的實施對當地的基礎設施、社會服務容量和城市化進程起到推動作用。本項目的建設有利于提升地區(qū)品位，提高知名度，對改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設和諧社會具有重要的推動作用。第十六章 結論與建議 結論該項目的建設符合國家經濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進當地服務行業(yè)的發(fā)展，有利于提高當地人們的生活水平。該項目的順利實施將為會館的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺，對于企業(yè)實現長遠發(fā)展具有重要意義。本項目所在地水電等基礎設施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。綜上所述，該項目投資方向正確，產品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項目的建設具有較好的社會效益和經濟效益，不僅是可行的，而且是必需的。建議在下一階段對會館裝修采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益?！叭龔U”的處理要符合環(huán)境保護要求，提高空氣質量，建成生態(tài)式、環(huán)保式會館，達到室內環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的環(huán)境。建立嚴格的規(guī)章制度，將工作中出現的責任落實到個人，實行相關的獎懲機制，并制訂專門的審核制度，保證技術改造的順暢進行。建議提前做好員工的技術與業(yè)務培訓工作，加大人才的引進和培養(yǎng)，在增加當地就業(yè)崗位的同時，為項目的順利運營做