【正文】 制，確保項目建設(shè)從土建到田間工程等方面一次性驗收合格。 項目建設(shè)總體規(guī)劃布局 規(guī)劃思路 以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展為目的，按照充分利用自然資源，研究與推廣相結(jié)合、本地與異地相結(jié)合、國家投資與單位自籌并舉的總體思路，項目建設(shè)中本著“缺什么補什么”的原則，從選育新品種入手，從改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件著眼，通過改善基礎(chǔ)設(shè)施，提高質(zhì)量檢測手段，形成牧草的良種繁育體系，為優(yōu)質(zhì)牧草新品種的快速應(yīng)用奠定堅實基礎(chǔ)。 建設(shè)內(nèi)容在充分利用原有設(shè)施的基礎(chǔ)上，根據(jù)項目建設(shè)總體規(guī)劃和工藝技術(shù)要求，按照“缺什么、補什么”的原則，合理安排建設(shè)內(nèi)容，包括生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施、田間工程、生產(chǎn)性輔助設(shè)施和新增儀器設(shè)備購置等。工程做法：磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，東西長 66 米，南北寬 21米，檐口高度 米，總高 米。曬場新建曬場 2022 平方米。質(zhì)檢工作室新建質(zhì)檢工作室 80 平方米。主要用于種子質(zhì)量檢測。工程做法：磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，檐口高度 3 米。 田間工程土地平整建設(shè)面積 1000 畝。（2）整地：深耕、耙耱、鎮(zhèn)壓。25（4）播種方法：機械條播，播幅 30cm，播深 23cm 為宜，播后覆土鎮(zhèn)壓一次，以調(diào)整種子播入土壤深度，提高出芽率和整齊度。（6）播期：4 月中旬－5 月中旬播種。（8）灌溉：分別在牧草分蘗、拔節(jié)、抽穗和開花四個時期各灌溉一次。（10）田間檢查：牧草種子田一般每年進行一次田間檢查，檢查內(nèi)容主要是品種確認、種植地塊、隔離距離、雜草情況、病蟲害情況、牧草的成苗情況和生長發(fā)育情況等。新打機井新打機井 2 眼，并埋設(shè)地下 PVC 引水管道，充分滿足灌溉用水。 生產(chǎn)性輔助設(shè)施工作室新建工作室 200 平方米。圍墻新建圍墻 240 延米。輸變電線路改造輸變電線路 公里。主要包括：灌溉設(shè)備 7 臺套，質(zhì)檢設(shè)備 6 臺、加工設(shè)備 2 臺、土化儀器 2 臺，農(nóng)機具購置 6 臺。利用技術(shù)依托單位的技術(shù)力量和社會影響力宣傳和推廣 牧草品種，進一步提高該品種的知名度，擴大種植面積。第9章 環(huán)境保護和安全生產(chǎn) 環(huán)境保護 項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 項目建設(shè)地周圍是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域，附近無嚴重污染源，環(huán)境現(xiàn)狀良好，對牧草種子的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)起到了重要作用。由于牧草是綠色植物，具有凈化、改善當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量的作用，不但不會造成環(huán)境污染，還有利于環(huán)境的保護。 粉塵 控制粉塵污染應(yīng)與工藝設(shè)備相結(jié)合，在生產(chǎn)線的粉塵產(chǎn)生處設(shè)置除塵設(shè)備，并加強生產(chǎn)車間內(nèi)通風(fēng)。 綠化 為了降低污染，美化工作環(huán)境，在廠區(qū)利用道路兩旁，空地進行多種形式的綠化，提高綠化覆蓋率。加強技術(shù)人員的管理與培訓(xùn)為了使各種機械設(shè)備能夠發(fā)揮其優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、安全的作用，技術(shù)人員必須做到“三懂四會” （懂機械構(gòu)造原理、懂機務(wù)操作規(guī)程、懂草業(yè)生產(chǎn)知識；會操作、會維修、會保養(yǎng)、會調(diào)整） ；動力機械要達到“五凈四不漏一完好” （油、水、空氣、機器和工具凈；不漏油、水、氣、電；技術(shù)狀態(tài)完好） ；作業(yè)機械要達到“六不三靈活一完好” （不缺損、不變形、不松動、不銹蝕、不曠動、不缺油；轉(zhuǎn)動靈活、傳動靈活、操縱靈活；技術(shù)狀態(tài)完好） 。按規(guī)定發(fā)給勞動保護用品和作業(yè)補助費?，F(xiàn)有建筑外圍護墻體、屋面等建筑材料的熱工性能均應(yīng)滿足節(jié)能要求。較小的體型系數(shù)：平面布局和立、剖面設(shè)計規(guī)整，使該建筑體型系數(shù) S 小于 ，為建筑節(jié)能創(chuàng)造了先決條件。良好的自然采光、自然通風(fēng)：平面布置中將人員長期使用的辦公室、科研用房布置在能自然采光，通風(fēng)處，將檔案用房、設(shè)備用房以及交通空間布置在中心處，盡量利用自然能源，減少人工耗能，實現(xiàn)節(jié)能目的。水、暖、空調(diào)、電氣等各系統(tǒng)的設(shè)備均選用節(jié)能高效的設(shè)備，同時，各設(shè)備系統(tǒng)設(shè)置合理、靈活使用均能達到有效節(jié)能的目的。此外，選用節(jié)能燈具及水源熱泵的利用和余熱回收交換機節(jié)約能源。對用水設(shè)備和用水點規(guī)定消耗定額，安裝水表專人管理，并計量考核。儀器設(shè)備購置 項目建成后的運行管理機械設(shè)備管理：把機械設(shè)備承包到人，由承包者負責(zé)機械設(shè)備管護，做到誰包、誰用、誰維護、誰受益，確保機械設(shè)備能夠長期使用，31按時保質(zhì)保量完成牧草種子田建設(shè)任務(wù)。牧草種子田工程技術(shù)依托單位對專業(yè)人員進行技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)。施工人員培訓(xùn)：在牧草種子田建設(shè)中，項目建設(shè)單位和主管單位的高中級畜牧師到現(xiàn)場進行技術(shù)培訓(xùn)，所有施工人員全部參加，重點培訓(xùn)牧草種子田建設(shè)系列技術(shù)，即選地整地防止品種間混雜、播種技術(shù)、肥與水、收獲與干燥、牧草種子的貯存及貯藏方法等。６、運行管理機制方案設(shè)計項目建成后由公司管理，按生產(chǎn)崗位職責(zé)定崗定編。 項目實施進度 建設(shè)期限 １、前期本項目的建設(shè)期為一年，前期工作主要是編制項目初步設(shè)計，32報農(nóng)業(yè)部；組織有關(guān)專家進行項目評估審定，完成項目的審批。２、中期引種測定、種子處理；整地、播種、田間設(shè)施建設(shè)、土建工程以及機械、購置設(shè)備等；工程管理、田間管理；完成種子田的種子、牧草收獲工作；３、后期完成項目竣工驗收工作。編制依據(jù)如下： (1)各專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)單項工程量，包括基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安34裝工程； (2)當(dāng)?shù)啬壳巴愋凸こ痰膮⒖純r格； (3)近期建筑材料及設(shè)備的市場價格； (4)有關(guān)費率選取參照農(nóng)業(yè)項目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定； (5)《河北省建筑工程投資估算指標(biāo)》和建設(shè)部《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》 。詳見下表 111。在市場需求預(yù)測，生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品方案，工藝技術(shù)方案，原材料供應(yīng)，工程建設(shè)方案及實施計劃等基礎(chǔ)上進行項目的經(jīng)濟評價。 財務(wù)估算該項目財務(wù)估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》 ， 《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》以及有關(guān)稅收條例進行。 效益預(yù)測項目效益是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)規(guī)模計算而得。39表 121 銷售收入估算表序號 類別 單位 產(chǎn)量 單價 第 1年 第 2年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年生產(chǎn)負荷 100% 100% 95% 91% 91%1 苜蓿種子 噸 42 30000 　 126 126 120 115 1152 干草 噸 500 1200 　 60 60 57 55 553 銷售收入 萬元 　 　 　 186 186 177 170 170 總成本估算采用要素法分項測算企業(yè)生產(chǎn)總成本，總成本估算詳見附表 4（總成本估算表） 。該項目固定 11 人，每年工資與福利 33 萬元。：管理費指管理部門為經(jīng)營該項目而作的支出的管理費用，其費用按按年銷售收入的 1％計，另外土地租金也列入其中。：固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算，計算時先扣除殘值（取原值的 5％） 。各類房屋、設(shè)備折舊和其他費用的攤銷年限如下：房屋、建筑物等土建：20 年40設(shè)備及安裝：10 年其他費用按 10 年（攤銷）根據(jù)最新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)惠政策，企業(yè)所得稅稅率為 0。計入項目的財務(wù)費用。 盈利能力分析項目全部投資現(xiàn)金流量表見附表 7。財務(wù)凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率為 10％） 萬元?？梢?，該項目具有一定的盈利能力。 敏感性分析影響該項目經(jīng)濟效益的主要因素有：基建投資、銷售收入、經(jīng)營成41本等，本節(jié)將分別以全部投資為基礎(chǔ)分析基建投資、銷售收入、經(jīng)營成本變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響。表 122 敏感性分析表因素 15% 10% 5% 0 5% 10% 15%投資成本 % % % % % %銷售收入 % % % 14% % % %經(jīng)營成本 % % % % % %根據(jù)上表可判斷：投資成本和經(jīng)營成本的變化對經(jīng)濟效益影響不明顯，而銷售收入降低 15％時，項目內(nèi)部收益率為 ％，低于基準(zhǔn)收益率?？梢婁N售收入是影響經(jīng)濟效益的較敏感因素。42 盈虧平衡分析該項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %，這表明該項目只要達到生產(chǎn)能力的 %左右，企業(yè)就可以實現(xiàn)保本。按每畝年產(chǎn)種子 42 公斤，產(chǎn)干草 500 公斤計算，可累計產(chǎn)種子 336 萬公斤，干草 4000 萬公斤，每公斤種子 30 元，每公斤干草 元，可間接提高農(nóng)牧民收入 億元。 生態(tài)效益分析 改善土壤能力強，大面積種植不僅能夠增加植被蓋度，保持水土，涵養(yǎng)水源，改善生態(tài)環(huán)境，而且還可以培肥地力，提供牧草來源，促進農(nóng)牧業(yè)良性發(fā)展，對生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)、改善生存環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略都具有深遠的現(xiàn)實意義。 招投標(biāo)組織 由項目領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)聘請專家組建招投標(biāo)委員會。在評標(biāo)委員會的專家成員中，技術(shù)和經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，技術(shù)專家主要負責(zé)對投標(biāo)中的工程和生物措施方案的評審；經(jīng)濟專家主要對投標(biāo)的商務(wù)部分進行評審，評標(biāo)委員會人數(shù)一般應(yīng)為 5 人以上的單數(shù)。 擬進行招標(biāo)內(nèi)容及投資額如下： 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施：投資 萬元，公開招標(biāo)。儀器設(shè)備、農(nóng)機具：包括各種生產(chǎn)設(shè)施等。 招標(biāo)方式本項目招標(biāo)方式應(yīng)遵守農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定，采用公開招標(biāo)方式。 招標(biāo)組織形式委托招標(biāo) 招標(biāo)程序 本項目招標(biāo)將嚴格按照國家和河北省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機構(gòu)，編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評標(biāo)委員會、組織開標(biāo)和評標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準(zhǔn)。45第14章 結(jié)論和建議 綜合評價 是已通過全國牧草品種審定委員會審定并予以登記的優(yōu)良牧草品種。在山西省北部、內(nèi)蒙古、青海、甘肅等地區(qū)有廣泛的推廣價值。綜上所述，該項目市場潛力巨大，在技術(shù)上具有先進性、可靠性，并可取得顯著的經(jīng)濟、社會和生態(tài)三大效益。 (2)項目內(nèi)各種建設(shè)內(nèi)容間密切相關(guān)，每一建設(shè)內(nèi)容的運行情況都會影響到整個項目的效益，因而在建設(shè)和經(jīng)營過程中，要加強全面質(zhì)量管理，以確保項目的正常建設(shè)和運行。 (4)加強工程實施的監(jiān)督管理 項目施工要嚴格按照建設(shè)部頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行，對各環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，切實保質(zhì)保量，建議指派若干專項人員分工負責(zé)。項目建成后，建議國家和地方繼續(xù)加大投入，以保證牧草種子擴繁基地生產(chǎn)能力的持續(xù)增強，以及良種推廣效益的不斷