【正文】 送機113提升機114冷氣機組HD101第七章 項目建設(shè)目標和任務(wù)一、項目建設(shè)的指導思想、原則以市場為中心，以質(zhì)量求生存，項目通過繁育和加工基地的擴建，檢驗檢測手段的改進，加工倉儲設(shè)施設(shè)備的改良，不斷提升承建單位競爭實力。（二）技術(shù)質(zhì)量目標： 純度凈度發(fā)芽率水分≥%≥%≥85 %≤%（三）工程及工藝技術(shù)目標：采取統(tǒng)一規(guī)劃，連片布局，農(nóng)田治理，制定實用的綜合配套高產(chǎn)種子生產(chǎn)技術(shù)，加強技術(shù)指導和質(zhì)量監(jiān)督，種子采用分點收購、集中加工包裝等措施實現(xiàn)基地生產(chǎn)規(guī)?；?、標準化，經(jīng)營管理企業(yè)化、制度化。（五）社會及生態(tài)效益：項目建成后，年可推廣種植**稻245多萬畝，按畝增20公斤計算，增產(chǎn)稻谷4900萬公斤左右，增收9800萬多元，因種植**稻，平均每50公斤可增收15元。三、項目建設(shè)任務(wù)本項目建設(shè)內(nèi)容為：、種子生產(chǎn)基地的土建工程和新建一條種子加工生產(chǎn)線，達到年加工**稻種子525萬公斤的目標。四、總體布局本項目種子加工基地擬在**鄉(xiāng)建設(shè)，總建筑面積為5100㎡，包括：常溫標準庫4000㎡、低濕低溫庫300㎡ 、加工車間500㎡、檢驗室300㎡；另建曬谷場3000㎡。本項目**水稻種子繁育基地擬在**溪潭溪北洋、甘棠觀洋建設(shè)，配套建設(shè)田間灌排渠系8km、U型槽8km和機耕道路2km。第一節(jié) 種子加工基地土建工程本項目種子加工基地總建筑面積為5100㎡，新建房屋采用磚混結(jié)構(gòu)，種子倉庫按種子儲藏標準裝修，種子加工車間按生產(chǎn)要求裝修。主要建筑物特征和結(jié)構(gòu)為型詳見表81?？偲矫娌贾玫闹饕夹g(shù)經(jīng)濟指標詳見表82。一、設(shè)計原則根據(jù)工程區(qū)域水文、地形條件，盡量采用自流式灌（排），采取高水高灌（排），低水低灌（排），充分利用灌區(qū)內(nèi)現(xiàn)有水利工程，采取節(jié)水措施，合理布置田間渠系，減少工程造價。排澇標準的重現(xiàn)期采用5年，采用3日暴雨3日排至耐淹深度。三、主要建設(shè)工程（一），本期工程新建排灌渠8km。（二） km，本期工程新建U型槽8km。（三） km, ，本期工程新建機耕路2km。繁育基地平面布置圖詳見**溪潭溪北洋**水稻種子繁育基地平面布置圖和甘棠觀洋**水稻種子繁育基地平面布置圖。表83 田間工程工程量一覽表序號項目名稱單位數(shù)量結(jié)構(gòu)形式1排灌渠系km8漿砌塊石護面2U型槽km8B50”U”型3機耕路km2泥結(jié)碎石路面第三節(jié) 儀器設(shè)備由于擴大規(guī)模的需要，項目建設(shè)單位在原有基礎(chǔ)上，需添置部分檢驗儀器設(shè)備和加工機械設(shè)備。一、新建種子加工生產(chǎn)線一條：由風篩清選機、重力精選機、窩眼筒精選機、烘干機、包衣機、全自動電腦定量包裝機組成。三、完善種子檢驗檢測儀器：新增純度檢測及配套儀器一套、立式冷藏柜5臺、智能光照培養(yǎng)箱4臺、電子天平、電子分析天平各4臺、干燥箱2臺、粉碎機1臺、生物顯微鏡、高壓滅菌鍋各2臺、鐘鼎式分樣器（大、中、小型）3套、計算機3臺。（二）排水采用雨污分流制。二、供電工程加工基地照明、生產(chǎn)車間及倉庫用電裝機約1000KW，電力供應(yīng)由某鄉(xiāng)統(tǒng)一考慮。在加工基地設(shè)置二個SS100型戶外消火栓和二個SQ100水泵結(jié)合器，供消防車用；加工車間、倉庫等重要場所設(shè)置室內(nèi)消火栓并布置適量滅火器。主要消防設(shè)備規(guī)格及數(shù)量配置見表84。篩下物（廢品）約占加工量的2%，每年約105噸。第九章 投資估算和資金籌措方案第一節(jié) 投資估算一、投資估算內(nèi)容本項目總投資包括種子加工基地的土建工程(新建種子倉庫、加工車間、檢驗室、曬谷場等)，添置種子加工機械設(shè)備和種子質(zhì)量檢測儀器以及繁育基地的田間工程（排灌渠系、U型槽、機耕路等）的工程費用和工程建設(shè)其他費用及預備費等。（八）材料預算價格：采用寧德市建筑工程造價管理站編制的《寧德市建設(shè)工程造價信息》200年第3期信息價計算。（十）工程勘察設(shè)計費按國家計委、建設(shè)部計價格［2002］10號文規(guī)定。（十二）基本預備費按工程建設(shè)費用與工程建設(shè)其他費用之和的3%計取。投資估算詳見表9表9表93和表94。二、地方配套投資230萬元，其中省財政配套投資138萬元，**市財政配套投資92萬元。表95 資金使用計劃表序號用途投資金額(萬元)使用計劃使用時間使用金額（萬元）具體用途一固定資產(chǎn)1基礎(chǔ)設(shè)施482200年8月前362用于倉庫、加工車間等建設(shè)200年4月前120用于農(nóng)田基本建設(shè)2儀器設(shè)備88200年9月前88用于精選、包裝、檢驗儀器等設(shè)備購置及安裝3土地征用69200年7月前69二 其他費用32200年8月前32用于項目可研報告編寫、工程勘察、設(shè)計等第十章 建設(shè)期限和實施的進度安排一、建設(shè)期限本項目建設(shè)期為200年5月—200年12月。該項目實施進度詳見表101?；刂饕l(xiāng)鎮(zhèn)**鄉(xiāng)目前經(jīng)濟結(jié)構(gòu)均以種植業(yè)、漁業(yè)和造船業(yè)為主，對環(huán)境不良影響較小。（二）項目對環(huán)境影響因素分析田間工程對環(huán)境影響， km， km，開挖土方工程所需的砂石料在當?shù)刭徺I，所需土料為工程開挖土，在施工過程中，棄渣棄土及淤泥堆放和開挖土方，經(jīng)雨水沖刷將產(chǎn)生局部水土流失。揚塵量受風速影響較大，將直接影響施工場地及其周邊的建筑物。農(nóng)藥、化肥施用對環(huán)境影響在項目實施過程中，實驗田由于施用化肥、農(nóng)藥較多，可能對周邊農(nóng)田和流域帶來輕微污染。加工過程對環(huán)境影響在種子精選加工過程中，只產(chǎn)生少量粉塵，不會影響居民正常生活，不會對環(huán)境造成污染。項目用田相對集中連片，盡量減少可能出現(xiàn)的污染。水田路工程施工，選用有資質(zhì)的工程隊，并盡量選擇在冬閑季節(jié)施工，力求保持農(nóng)田原貌及清潔。推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)，制定科學有效的肥藥施用方案，杜絕超標施用肥藥。二、安全生產(chǎn)該項目建成后，種子的檢驗、加工精選、包裝等環(huán)節(jié)嚴格按程序進行各儀器設(shè)備的操作，確保安全。第十二章 節(jié)約能源在能源利用方面，在項目建設(shè)和投入運營中均要貫徹“開發(fā)和節(jié)約并重”的方針，確實采取有力措施，做好能源合理利用和節(jié)約工作。二、在工藝流程設(shè)計布局上，盡量做到合理、順暢，采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝；水、電、氣設(shè)施盡量靠近負荷中心，合理布置管路和線路，以減少管、線路的損耗；采取循環(huán)水回用辦法，以節(jié)約用水；合理安排倉儲運輸設(shè)施，盡量短距離，減少轉(zhuǎn)運能耗。四、加強照明用電管理，實行生產(chǎn)用電和照明用電分開，生產(chǎn)照明和生活照明用電分開管理辦法；采用節(jié)能型照明電器，選用高光效的氣體放電光源，采用光電自動控制或光電定時控制；做到人走電關(guān)。利用地形高差直流引水灌溉，在試驗田地采用節(jié)水灌溉技術(shù)，做好輸水渠道防滲漏工作，盡可能采取循環(huán)水回用辦法。第十三章 項目組織管理與運行一、項目實施組織管理（一）成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組項目建設(shè)領(lǐng)導小組組長，全面負責項目和整體實施。（二）項目實施管理項目由某市種子管理站承建，項目資金實行專戶管理，按工程進度撥付使用資金，不得挪作他用。制定工作規(guī)劃，組織階段性檢查、督促和驗收。二、項目建成后的運行管理（一）組織機構(gòu)與職能分工（二）運行機制基地的加工車間、 倉庫、加工機械等設(shè)施財產(chǎn)按照市場化要求進行經(jīng)營管理，發(fā)揮使用功能，創(chuàng)造社會經(jīng)濟效益。（三）人員配置**市種子管理站工作人員15人，其中高級技術(shù)人員10人，中級技術(shù)人員5人，持證檢驗人員3人。（五）技術(shù)培訓為保證項目的順利實施，達到預期目的，必須對項目建設(shè)單位人員進行技術(shù)培訓。第十四章 經(jīng)濟、社會效益分析與風險評價第一節(jié) 項目財務(wù)評價一、項目財務(wù)評價的依據(jù)及方法（一）《建筑項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。二、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（一）計算期本項目計算期為20年，建設(shè)期為2年。三、銷售收入和銷售稅金及附加估算（一）**。（二）增值稅均免征，其正常年份增值稅均為零。四、成本費用估算（一）種子購進及包裝物等費用的估算**稻種子平均收購價格2元/公斤。 （二）外購燃料及動力的估算正常年份，外購燃料及動力費用為4萬元。（四）維修費的估算%計取。固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算詳見表141。（七）借款利息的估算流動資金借款利息計入財務(wù)費用?？偝杀举M用估算見表142。所得稅按利潤總額的25%計取，盈余公積金按稅后利潤的10%計取，公益金按稅后利潤的5%計取。項目財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準的收益率，項目財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明該項目擴建經(jīng)濟上是可行的?，F(xiàn)金流量估算詳見表143。八、不確定分析（一）盈虧平衡分析根據(jù)總成本費用表等報表，計算出該項目以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點。（二）敏感性分析 正常情況下項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，投資回收期 （含建設(shè)期）。 表131可看出各因素變化將不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，項目財務(wù)內(nèi)部收益率對銷售價格變化最敏感，經(jīng)營成本其次。第二節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論%，高于行業(yè)平均水平；（IC=8%），大于零；（含建設(shè)期）；不確定性分析結(jié)果表明項目具有較強的抗風險能力。第三節(jié) 社會效益分析一、社會效益評價項目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)比較單一，種植業(yè)是農(nóng)民收入的主要來源，項目建成實施后能從根本上改善育種條件，促進成果轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平和效益，對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)村穩(wěn)定和社會經(jīng)濟全面發(fā)展均有重大意義。倉儲加工、精選、檢驗等設(shè)施設(shè)備的改善也將為**市乃至**種業(yè)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)保證。同時，將有力地拉動種子生產(chǎn)基地發(fā)展，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種子525萬公斤，可供125萬畝大田種植，按增產(chǎn)3 %，畝產(chǎn)450公斤計算，每畝可增產(chǎn)稻谷20公斤，總增產(chǎn)稻谷2500萬公斤，因種植**稻，每50公斤可增收15元 增值 750萬元，新增凈收入5750萬元。本站現(xiàn)有**稻種子繁育基地2千畝，年產(chǎn)**稻種子70萬公斤，產(chǎn)值175萬元，受益農(nóng)戶500多戶。綜上分析，該項目社會效益、經(jīng)濟效益十分顯著，對**乃至南方稻區(qū)優(yōu)質(zhì)稻種子生產(chǎn)、推進種子產(chǎn)業(yè)化進程和加速農(nóng)業(yè)科研成果推廣步伐都將起到積極推動作用，也是農(nóng)民脫貧致富奔小康的一條十分有效途徑，是一項利國利民的民心工程，造福工程。工程承建單位將經(jīng)過公開招投標取得，承建單位的法人代表對建設(shè)工程質(zhì)量負終身責任。項目所需購置的設(shè)備、儀器經(jīng)過公開招投標選擇供應(yīng)商或按照《政府采購目錄》實行政府采購。第十六章 結(jié)論和建議一、綜合評價（一）**歷來是**省重要的優(yōu)質(zhì)稻種子繁育與生產(chǎn)基地之一。因此，項目建設(shè)是必要的。項目建設(shè)單位通過科學經(jīng)營管理，且具有較強的科技和市場開發(fā)能力。因此，項目建設(shè)條件是具備的。因此，項目產(chǎn)品市場需求前景廣闊。（五）根據(jù)項目區(qū)的現(xiàn)狀，對**甘棠觀洋、溪潭溪北洋繁育基地的農(nóng)田水利設(shè)施、機耕路進行擴建，并在****鄉(xiāng)新建加工基地，工程布局較為集中和合理，工程技術(shù)方案設(shè)計較為先進，能夠在一定程度上完善項目功能，提高種子生產(chǎn)與加工能力，完善營銷網(wǎng)絡(luò)，提高市場競爭力。（六）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，項目財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）。因此，項目建設(shè)在經(jīng)濟上是可行的。該項目有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，因此該項目的建設(shè)是可行的。