【正文】 變化對經(jīng)濟(jì)效益影響不明顯，而銷售收入降低 15％時，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 ％，低于基準(zhǔn)收益率。 生態(tài)效益分析 改善土壤能力強(qiáng)，大面積種植不僅能夠增加植被蓋度，保持水土，涵養(yǎng)水源，改善生態(tài)環(huán)境，而且還可以培肥地力，提供牧草來源，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)良性發(fā)展，對生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)、改善生存環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略都具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。儀器設(shè)備、農(nóng)機(jī)具：包括各種生產(chǎn)設(shè)施等。在山西省北部、內(nèi)蒙古、青海、甘肅等地區(qū)有廣泛的推廣價值。項(xiàng)目建成后，建議國家和地方繼續(xù)加大投入，以保證牧草種子擴(kuò)繁基地生產(chǎn)能力的持續(xù)增強(qiáng)，以及良種推廣效益的不斷提高。 (2)項(xiàng)目內(nèi)各種建設(shè)內(nèi)容間密切相關(guān)，每一建設(shè)內(nèi)容的運(yùn)行情況都會影響到整個項(xiàng)目的效益，因而在建設(shè)和經(jīng)營過程中，要加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，以確保項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)行。 招標(biāo)組織形式委托招標(biāo) 招標(biāo)程序 本項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國家和河北省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)，編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評標(biāo)委員會、組織開標(biāo)和評標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報(bào)和批準(zhǔn)。在評標(biāo)委員會的專家成員中，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，技術(shù)專家主要負(fù)責(zé)對投標(biāo)中的工程和生物措施方案的評審；經(jīng)濟(jì)專家主要對投標(biāo)的商務(wù)部分進(jìn)行評審，評標(biāo)委員會人數(shù)一般應(yīng)為 5 人以上的單數(shù)。42 盈虧平衡分析該項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %，這表明該項(xiàng)目只要達(dá)到生產(chǎn)能力的 %左右，企業(yè)就可以實(shí)現(xiàn)保本?？梢?，該項(xiàng)目具有一定的盈利能力。各類房屋、設(shè)備折舊和其他費(fèi)用的攤銷年限如下：房屋、建筑物等土建：20 年40設(shè)備及安裝：10 年其他費(fèi)用按 10 年（攤銷）根據(jù)最新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)惠政策，企業(yè)所得稅稅率為 0。39表 121 銷售收入估算表序號 類別 單位 產(chǎn)量 單價 第 1年 第 2年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 95% 91% 91%1 苜蓿種子 噸 42 30000 　 126 126 120 115 1152 干草 噸 500 1200 　 60 60 57 55 553 銷售收入 萬元 　 　 　 186 186 177 170 170 總成本估算采用要素法分項(xiàng)測算企業(yè)生產(chǎn)總成本，總成本估算詳見附表 4（總成本估算表） 。詳見下表 111。６、運(yùn)行管理機(jī)制方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目建成后由公司管理，按生產(chǎn)崗位職責(zé)定崗定編。對用水設(shè)備和用水點(diǎn)規(guī)定消耗定額，安裝水表專人管理，并計(jì)量考核。較小的體型系數(shù)：平面布局和立、剖面設(shè)計(jì)規(guī)整，使該建筑體型系數(shù) S 小于 ，為建筑節(jié)能創(chuàng)造了先決條件。 綠化 為了降低污染，美化工作環(huán)境，在廠區(qū)利用道路兩旁，空地進(jìn)行多種形式的綠化，提高綠化覆蓋率。利用技術(shù)依托單位的技術(shù)力量和社會影響力宣傳和推廣 牧草品種，進(jìn)一步提高該品種的知名度，擴(kuò)大種植面積。 生產(chǎn)性輔助設(shè)施工作室新建工作室 200 平方米。（6）播期：4 月中旬－5 月中旬播種。工程做法：磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，檐口高度 3 米。工程做法：磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，東西長 66 米，南北寬 21米，檐口高度 米，總高 米。其中牧草種子的純度≥99．9％、凈度≥％、發(fā)芽率≥％、水份含量≤％，用其進(jìn)行繁殖原種，進(jìn)而繁殖生產(chǎn)用種，為 優(yōu)質(zhì)牧草新品種在生產(chǎn)上大面積示范推廣提供高標(biāo)準(zhǔn)、高純度的良種，形成新的牧草產(chǎn)業(yè)化格局。牧草加工量達(dá)到 40%以上，商品率達(dá)到 80%以上，牧草種子達(dá)到國標(biāo)二級以上，22生態(tài)社會效益顯著。用于牧草種子質(zhì)量檢驗(yàn)。在同等性能同等型號設(shè)備中，優(yōu)先選用價格合理、使用壽命長的設(shè)備產(chǎn)品。：施底肥磷酸二氨每畝15kg。圖71牧草種子田管理路線圖圖72牧草種管理路線圖 工程措施選地 整地結(jié) 合耕翻 施肥灌溉播種前：種子測定處理播種后：種子田監(jiān)測田間 管理次年適時采種 貯 存牧草 收割牧草 調(diào)制利用保護(hù) 牧草安全越冬次年 返青采種 清選 晾曬 貯藏17a、牧草種子田：全部采用機(jī)耕、機(jī)耙和機(jī)械條播，播后復(fù)土鎮(zhèn)壓、機(jī)耕深度20—30㎝，復(fù)土深度2—3厘米，行距30㎝。 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 當(dāng)?shù)卣叨戎匾暎?xiàng)目投資軟環(huán)境良好當(dāng)?shù)卣陙?，把畜牧業(yè)作為全縣第一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，全力扶持奶牛業(yè)和草業(yè)，在土地使用，銀行貸款等方面出臺了一系列優(yōu)惠政策。 本項(xiàng)目建設(shè)選址 建設(shè)地點(diǎn)的地理位置 *** 項(xiàng)目地建設(shè)條件 氣候條件 *** 地形條件 *** 土壤狀況全縣總面積 萬畝，其中耕地 萬畝，林地 萬畝，草地 萬畝。土地平整 1000 畝，新打機(jī)井（含配套設(shè)施）2眼，圍欄 200 畝。 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的確定與市場供求關(guān)系 該項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容和目標(biāo)在于繁育適合我省及西部地區(qū)的優(yōu)質(zhì)牧草種子新品種。同時，項(xiàng)目建設(shè)還可擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，提高產(chǎn)品市場競爭力。 是提高產(chǎn)業(yè)科技含量，促進(jìn)企業(yè)增效的需要。尤其是從外地引進(jìn)的紫花苜蓿牧草品種，耐寒耐旱性能差，產(chǎn)量不高。 （附總成本計(jì)算表、折舊與攤銷計(jì)算表、銷售收入估算表、現(xiàn)金流量表） (2)社會效益分析該項(xiàng)目的實(shí)施，可以為我省及西部地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)牧草種子，使優(yōu)良牧草種子推廣面積得到擴(kuò)大，每年產(chǎn)種 42 噸，可種植 面積 8 萬畝。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目建設(shè)總投資 480 萬元，其中：用于生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資 萬元、田間工程投資 萬元、生產(chǎn)性輔助設(shè)施投資 萬元、儀器設(shè)備投資 萬元、牧草機(jī)具投資 萬元、新品種引進(jìn)補(bǔ)助 24 萬元、科技推廣費(fèi) 24 元、項(xiàng)目管理費(fèi) 10 萬元。 生產(chǎn)性輔助設(shè)施生產(chǎn)性輔助設(shè)施主要包括：新建工作室 200 平方米，圍墻 240 延米，輸變電線路 公里。每年產(chǎn)種子 42 噸，按每公斤種子 30 元計(jì)算（近 5 年的平均市場價格） ，可收入126 萬元；每年產(chǎn)草 500 噸，按每公斤干草 元計(jì)算可收入 60 萬元，共計(jì)年銷售收入 萬元。其它相關(guān)國家法律、法規(guī)、規(guī)范。到 2022 年全市奶牛發(fā)展到 37 萬頭，養(yǎng)殖小區(qū)9發(fā)展到 536 個。 是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要傳統(tǒng)的草種經(jīng)營方式和生產(chǎn)模式難以滿足經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展和市場需求的變化，客觀要求必須加快科技進(jìn)步，走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之路，以實(shí)現(xiàn)集約化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 生產(chǎn)規(guī)模及銷售區(qū)域、產(chǎn)品市場份額分析該項(xiàng)目區(qū)總占地 1000 畝，主要產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)苜蓿為主，并輔助生產(chǎn)草捆、草坯等其他草產(chǎn)品。主要依據(jù)是： 《中華人民共和國種子法》 ； 農(nóng)業(yè)部《草種管理辦法》 ；國家、農(nóng)業(yè)部其他有關(guān)牧草種子生產(chǎn)、機(jī)械管理辦法及技術(shù)規(guī)程；其它相關(guān)國家法律、法規(guī)和規(guī)范。年產(chǎn)種子 42 噸，達(dá)到 2 級牧草種子分級標(biāo)準(zhǔn)以上。移動通訊發(fā)展也非常迅速，包括中國移動、中國聯(lián)通、鐵通在內(nèi)的有線與無線通訊已實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)無縫覆蓋。由于牧草是綠色植物，具有凈化、改善當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量的作用，不但不會造成環(huán)境污染，還有利于環(huán)境的保護(hù)。：。 設(shè)備選型 設(shè)備選型的原則與依據(jù) 填平補(bǔ)齊原則。灌溉設(shè)備：水泵 1 臺，噴灌設(shè)備 6 套。牧草機(jī)具：輪式拖拉機(jī) 1 臺（90 馬力以上） ，五鏵犁 1 臺，V 型鎮(zhèn)壓器 1 臺，圓盤耙 1 臺，播種機(jī) 1 臺，收割機(jī) 1 臺，用于種子田的耕種和種子、牧草的收獲。所生產(chǎn)的種子用于基地生產(chǎn)后，在適宜地區(qū)和適宜配套栽培技術(shù)條件下，達(dá)到企業(yè)所要求的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 規(guī)劃布局種子田擬建地點(diǎn)位于 西 5 公里處，其它建筑設(shè)施（晾曬場、種子庫等）建在公司本部。工程做法：磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼頂，單層，東西長 米，南北寬 米，檐口高度 3 米。（3）種子選擇：國標(biāo)一級種子，凈度高、生活力強(qiáng)，純凈度、種子發(fā)芽率 90%以上。（11）種子的收獲、清選、干燥和貯藏牧草種子成熟后，收獲種子采取機(jī)械方法，對所收獲的牧草種子在入庫之前進(jìn)行嚴(yán)格的清選，并檢驗(yàn)其濕度（不宜大于 14%） ，種子貯藏時分品種貯存，種子庫保持通風(fēng)良好、干凈、濕度小、溫度低，防鼠、蟲、鳥的危害，配備熟悉業(yè)務(wù)的專職人員保管，做好定期檢查。 儀器設(shè)備與農(nóng)機(jī)具項(xiàng)目新增灌溉、質(zhì)檢、加工、土化儀器設(shè)備 17 臺套，購置農(nóng)機(jī)具6 臺。 污染治理及利用 28 噪音 在工藝上盡量選用低噪音設(shè)備，采取減震措施，并通過安裝局部的隔音裝置加以治理。 節(jié)能 建筑節(jié)能 設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮節(jié)能措施。從設(shè)備選型上實(shí)現(xiàn)節(jié)能：新型的設(shè)備造型，首先節(jié)約了建筑面積，30提高了有效使用率，同時適中的設(shè)備用房位置，使管線距離最短，管路能耗降低，提高了能源的使用率。畜牧局組織具體實(shí)施，并設(shè)置專職護(hù)草員，對建成的牧草種子田進(jìn)行管理。 進(jìn)度安排表 101 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表開始到完成時間(月)的進(jìn)度安排 時間 項(xiàng)目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12報(bào)告的編制審批初步設(shè)計(jì)的編制、專家論證、報(bào)批、選地考察租地、引種、測定、處理種子田耕翻、耙磨、播種田間工程及生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及儀器、設(shè)備購置33田間管理種子收獲、牧草收割項(xiàng)目驗(yàn)收的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作項(xiàng)目竣工驗(yàn)收第11章 投資估算與資金來源 投資估算 估算依據(jù) 該項(xiàng)目投資主要包括生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資、田間工程投資、生產(chǎn)性輔助設(shè)施投資、儀器設(shè)備投資、農(nóng)機(jī)具、科技推廣培訓(xùn)和項(xiàng)目前期費(fèi)等，參照當(dāng)?shù)貙?shí)際建筑投資定額，依據(jù)農(nóng)業(yè)部對((2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)申報(bào)指南》要求的編制內(nèi)容及深度要求進(jìn)行投資估算。 價格預(yù)測財(cái)務(wù)評價中所有投入、產(chǎn)出物的價格均采用 2022 年當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r，即基價。：銷售費(fèi)用包括運(yùn)輸、裝卸和必要的宣傳、廣告等費(fèi)用，該項(xiàng)目的銷售費(fèi)用按年銷售收入的 5％計(jì)。所得稅后內(nèi)部收益率 14％。但這種情況在項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)行中，出現(xiàn)投資和成本不降低而銷售收入降低的概率是非常小的，特別是項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價所采用的銷售價格比較保守，實(shí)際銷售