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牧草種子繁育基地建設(shè)項目可行性研究報告(完整版)

2025-06-01 03:14上一頁面

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【正文】 變化對經(jīng)濟效益影響不明顯,而銷售收入降低 15%時,項目內(nèi)部收益率為 %,低于基準收益率。 生態(tài)效益分析 改善土壤能力強,大面積種植不僅能夠增加植被蓋度,保持水土,涵養(yǎng)水源,改善生態(tài)環(huán)境,而且還可以培肥地力,提供牧草來源,促進農(nóng)牧業(yè)良性發(fā)展,對生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)、改善生存環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略都具有深遠的現(xiàn)實意義。儀器設(shè)備、農(nóng)機具:包括各種生產(chǎn)設(shè)施等。在山西省北部、內(nèi)蒙古、青海、甘肅等地區(qū)有廣泛的推廣價值。項目建成后,建議國家和地方繼續(xù)加大投入,以保證牧草種子擴繁基地生產(chǎn)能力的持續(xù)增強,以及良種推廣效益的不斷提高。 (2)項目內(nèi)各種建設(shè)內(nèi)容間密切相關(guān),每一建設(shè)內(nèi)容的運行情況都會影響到整個項目的效益,因而在建設(shè)和經(jīng)營過程中,要加強全面質(zhì)量管理,以確保項目的正常建設(shè)和運行。 招標組織形式委托招標 招標程序 本項目招標將嚴格按照國家和河北省規(guī)定的程序執(zhí)行,包括組建招標辦事機構(gòu),編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等,每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準。在評標委員會的專家成員中,技術(shù)和經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二,技術(shù)專家主要負責對投標中的工程和生物措施方案的評審;經(jīng)濟專家主要對投標的商務(wù)部分進行評審,評標委員會人數(shù)一般應(yīng)為 5 人以上的單數(shù)。42 盈虧平衡分析該項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %,這表明該項目只要達到生產(chǎn)能力的 %左右,企業(yè)就可以實現(xiàn)保本??梢姡擁椖烤哂幸欢ǖ挠芰?。各類房屋、設(shè)備折舊和其他費用的攤銷年限如下:房屋、建筑物等土建:20 年40設(shè)備及安裝:10 年其他費用按 10 年(攤銷)根據(jù)最新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)惠政策,企業(yè)所得稅稅率為 0。39表 121 銷售收入估算表序號 類別 單位 產(chǎn)量 單價 第 1年 第 2年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年生產(chǎn)負荷 100% 100% 95% 91% 91%1 苜蓿種子 噸 42 30000   126 126 120 115 1152 干草 噸 500 1200   60 60 57 55 553 銷售收入 萬元       186 186 177 170 170 總成本估算采用要素法分項測算企業(yè)生產(chǎn)總成本,總成本估算詳見附表 4(總成本估算表) 。詳見下表 111。6、運行管理機制方案設(shè)計項目建成后由公司管理,按生產(chǎn)崗位職責定崗定編。對用水設(shè)備和用水點規(guī)定消耗定額,安裝水表專人管理,并計量考核。較小的體型系數(shù):平面布局和立、剖面設(shè)計規(guī)整,使該建筑體型系數(shù) S 小于 ,為建筑節(jié)能創(chuàng)造了先決條件。 綠化 為了降低污染,美化工作環(huán)境,在廠區(qū)利用道路兩旁,空地進行多種形式的綠化,提高綠化覆蓋率。利用技術(shù)依托單位的技術(shù)力量和社會影響力宣傳和推廣 牧草品種,進一步提高該品種的知名度,擴大種植面積。 生產(chǎn)性輔助設(shè)施工作室新建工作室 200 平方米。(6)播期:4 月中旬-5 月中旬播種。工程做法:磚混結(jié)構(gòu),彩鋼頂,單層,檐口高度 3 米。工程做法:磚混結(jié)構(gòu),彩鋼頂,單層,東西長 66 米,南北寬 21米,檐口高度 米,總高 米。其中牧草種子的純度≥99.9%、凈度≥%、發(fā)芽率≥%、水份含量≤%,用其進行繁殖原種,進而繁殖生產(chǎn)用種,為 優(yōu)質(zhì)牧草新品種在生產(chǎn)上大面積示范推廣提供高標準、高純度的良種,形成新的牧草產(chǎn)業(yè)化格局。牧草加工量達到 40%以上,商品率達到 80%以上,牧草種子達到國標二級以上,22生態(tài)社會效益顯著。用于牧草種子質(zhì)量檢驗。在同等性能同等型號設(shè)備中,優(yōu)先選用價格合理、使用壽命長的設(shè)備產(chǎn)品。:施底肥磷酸二氨每畝15kg。圖71牧草種子田管理路線圖圖72牧草種管理路線圖 工程措施選地 整地結(jié) 合耕翻 施肥灌溉播種前:種子測定處理播種后:種子田監(jiān)測田間 管理次年適時采種 貯 存牧草 收割牧草 調(diào)制利用保護 牧草安全越冬次年 返青采種 清選 晾曬 貯藏17a、牧草種子田:全部采用機耕、機耙和機械條播,播后復(fù)土鎮(zhèn)壓、機耕深度20—30㎝,復(fù)土深度2—3厘米,行距30㎝。 項目實施的有利條件 當?shù)卣叨戎匾暎椖客顿Y軟環(huán)境良好當?shù)卣陙?,把畜牧業(yè)作為全縣第一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓,全力扶持奶牛業(yè)和草業(yè),在土地使用,銀行貸款等方面出臺了一系列優(yōu)惠政策。 本項目建設(shè)選址 建設(shè)地點的地理位置 *** 項目地建設(shè)條件 氣候條件 *** 地形條件 *** 土壤狀況全縣總面積 萬畝,其中耕地 萬畝,林地 萬畝,草地 萬畝。土地平整 1000 畝,新打機井(含配套設(shè)施)2眼,圍欄 200 畝。 項目生產(chǎn)規(guī)模的確定與市場供求關(guān)系 該項目的主要建設(shè)內(nèi)容和目標在于繁育適合我省及西部地區(qū)的優(yōu)質(zhì)牧草種子新品種。同時,項目建設(shè)還可擴大企業(yè)規(guī)模,增強企業(yè)實力,提高產(chǎn)品市場競爭力。 是提高產(chǎn)業(yè)科技含量,促進企業(yè)增效的需要。尤其是從外地引進的紫花苜蓿牧草品種,耐寒耐旱性能差,產(chǎn)量不高。 (附總成本計算表、折舊與攤銷計算表、銷售收入估算表、現(xiàn)金流量表) (2)社會效益分析該項目的實施,可以為我省及西部地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)牧草種子,使優(yōu)良牧草種子推廣面積得到擴大,每年產(chǎn)種 42 噸,可種植 面積 8 萬畝。 項目總投資 項目建設(shè)總投資 480 萬元,其中:用于生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資 萬元、田間工程投資 萬元、生產(chǎn)性輔助設(shè)施投資 萬元、儀器設(shè)備投資 萬元、牧草機具投資 萬元、新品種引進補助 24 萬元、科技推廣費 24 元、項目管理費 10 萬元。 生產(chǎn)性輔助設(shè)施生產(chǎn)性輔助設(shè)施主要包括:新建工作室 200 平方米,圍墻 240 延米,輸變電線路 公里。每年產(chǎn)種子 42 噸,按每公斤種子 30 元計算(近 5 年的平均市場價格) ,可收入126 萬元;每年產(chǎn)草 500 噸,按每公斤干草 元計算可收入 60 萬元,共計年銷售收入 萬元。其它相關(guān)國家法律、法規(guī)、規(guī)范。到 2022 年全市奶牛發(fā)展到 37 萬頭,養(yǎng)殖小區(qū)9發(fā)展到 536 個。 是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要傳統(tǒng)的草種經(jīng)營方式和生產(chǎn)模式難以滿足經(jīng)濟社會快速發(fā)展和市場需求的變化,客觀要求必須加快科技進步,走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之路,以實現(xiàn)集約化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 生產(chǎn)規(guī)模及銷售區(qū)域、產(chǎn)品市場份額分析該項目區(qū)總占地 1000 畝,主要產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)苜蓿為主,并輔助生產(chǎn)草捆、草坯等其他草產(chǎn)品。主要依據(jù)是: 《中華人民共和國種子法》 ; 農(nóng)業(yè)部《草種管理辦法》 ;國家、農(nóng)業(yè)部其他有關(guān)牧草種子生產(chǎn)、機械管理辦法及技術(shù)規(guī)程;其它相關(guān)國家法律、法規(guī)和規(guī)范。年產(chǎn)種子 42 噸,達到 2 級牧草種子分級標準以上。移動通訊發(fā)展也非常迅速,包括中國移動、中國聯(lián)通、鐵通在內(nèi)的有線與無線通訊已實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)無縫覆蓋。由于牧草是綠色植物,具有凈化、改善當?shù)乜諝赓|(zhì)量的作用,不但不會造成環(huán)境污染,還有利于環(huán)境的保護。:。 設(shè)備選型 設(shè)備選型的原則與依據(jù) 填平補齊原則。灌溉設(shè)備:水泵 1 臺,噴灌設(shè)備 6 套。牧草機具:輪式拖拉機 1 臺(90 馬力以上) ,五鏵犁 1 臺,V 型鎮(zhèn)壓器 1 臺,圓盤耙 1 臺,播種機 1 臺,收割機 1 臺,用于種子田的耕種和種子、牧草的收獲。所生產(chǎn)的種子用于基地生產(chǎn)后,在適宜地區(qū)和適宜配套栽培技術(shù)條件下,達到企業(yè)所要求的產(chǎn)品質(zhì)量標準。 規(guī)劃布局種子田擬建地點位于 西 5 公里處,其它建筑設(shè)施(晾曬場、種子庫等)建在公司本部。工程做法:磚混結(jié)構(gòu),彩鋼頂,單層,東西長 米,南北寬 米,檐口高度 3 米。(3)種子選擇:國標一級種子,凈度高、生活力強,純凈度、種子發(fā)芽率 90%以上。(11)種子的收獲、清選、干燥和貯藏牧草種子成熟后,收獲種子采取機械方法,對所收獲的牧草種子在入庫之前進行嚴格的清選,并檢驗其濕度(不宜大于 14%) ,種子貯藏時分品種貯存,種子庫保持通風良好、干凈、濕度小、溫度低,防鼠、蟲、鳥的危害,配備熟悉業(yè)務(wù)的專職人員保管,做好定期檢查。 儀器設(shè)備與農(nóng)機具項目新增灌溉、質(zhì)檢、加工、土化儀器設(shè)備 17 臺套,購置農(nóng)機具6 臺。 污染治理及利用 28 噪音 在工藝上盡量選用低噪音設(shè)備,采取減震措施,并通過安裝局部的隔音裝置加以治理。 節(jié)能 建筑節(jié)能 設(shè)計中應(yīng)充分考慮節(jié)能措施。從設(shè)備選型上實現(xiàn)節(jié)能:新型的設(shè)備造型,首先節(jié)約了建筑面積,30提高了有效使用率,同時適中的設(shè)備用房位置,使管線距離最短,管路能耗降低,提高了能源的使用率。畜牧局組織具體實施,并設(shè)置專職護草員,對建成的牧草種子田進行管理。 進度安排表 101 項目建設(shè)進度表開始到完成時間(月)的進度安排 時間 項目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12報告的編制審批初步設(shè)計的編制、專家論證、報批、選地考察租地、引種、測定、處理種子田耕翻、耙磨、播種田間工程及生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及儀器、設(shè)備購置33田間管理種子收獲、牧草收割項目驗收的各項準備工作項目竣工驗收第11章 投資估算與資金來源 投資估算 估算依據(jù) 該項目投資主要包括生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資、田間工程投資、生產(chǎn)性輔助設(shè)施投資、儀器設(shè)備投資、農(nóng)機具、科技推廣培訓(xùn)和項目前期費等,參照當?shù)貙嶋H建筑投資定額,依據(jù)農(nóng)業(yè)部對((2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)專項申報指南》要求的編制內(nèi)容及深度要求進行投資估算。 價格預(yù)測財務(wù)評價中所有投入、產(chǎn)出物的價格均采用 2022 年當?shù)氐氖袌鰞r,即基價。:銷售費用包括運輸、裝卸和必要的宣傳、廣告等費用,該項目的銷售費用按年銷售收入的 5%計。所得稅后內(nèi)部收益率 14%。但這種情況在項目的實際運行中,出現(xiàn)投資和成本不降低而銷售收入降低的概率是非常小的,特別是項目進行財務(wù)評價所采用的銷售價格比較保守,實際銷售
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