【正文】 號(hào)。 文檔的管理 對(duì)各階段形成的文檔，必需有編寫人、審核人的簽字，必需有編寫、審核完成的日期。 建立文檔簽署機(jī)制是為了分清責(zé)任和便于管理；簽署后的文檔可作為本階段工作完成的標(biāo)志和下一階段工作開展的基礎(chǔ)。 文檔的保密 根據(jù)文檔的性質(zhì)，規(guī)定不同的保密級(jí)別和借閱使用的范圍。 需進(jìn)行評(píng)審的工作產(chǎn)品： 工作產(chǎn)品名稱 評(píng)審方式 必須參加的評(píng)審人員 期望參加的評(píng)審人員 是否一定評(píng)審 軟件項(xiàng)目計(jì)劃 同行評(píng)審 其他項(xiàng)目經(jīng)理 SQA工程師 項(xiàng)目經(jīng)理決定 20 評(píng)審 執(zhí)行軟件項(xiàng)目部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、測試經(jīng)理、 SQA工程師 公司主管、項(xiàng)目組其他人員 必須 用戶需求說明書 同行評(píng)審 其他需求調(diào)研員 SQA工程師 項(xiàng)目經(jīng)理決定 評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理、需求分析員、需求管理員 必要時(shí)還需要有用戶代表、 SQA工程師 必須 項(xiàng)目估算記錄 同行評(píng)審 其他項(xiàng)目經(jīng)理 SQA工程師 項(xiàng)目經(jīng)理決定 評(píng)審 執(zhí)行軟件項(xiàng)目部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、測試經(jīng)理 公司主管、 SQA工程師、項(xiàng)目組人員 項(xiàng)目經(jīng)理決定 軟件需求規(guī)格說明書 同行評(píng)審 其他需求分析員 SQA工程師 項(xiàng)目經(jīng)理決定 評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理、需求調(diào)研員、需求分析員、開發(fā)經(jīng)理、各類系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師、測試經(jīng)理 需求管理員、SQA工程師、測試工程師 必須 用戶手冊(cè) 評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理、需求調(diào)研員、測試經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理 測試工程師、實(shí)施工程師 項(xiàng)目經(jīng)理決定 確認(rèn)測試用例 同行評(píng)審 其他測試經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理決定 評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理、需求調(diào)研員、需求分析員、測試經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理 需求管理員、測試工程師、實(shí)施工程師 必須 系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書 同行評(píng)審 其他設(shè)計(jì)工程師 項(xiàng) 目經(jīng)理決定 評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理、需求分析員、開發(fā)經(jīng)理、程序員、測試經(jīng)理 需求調(diào)研員、各類系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師 必須 操作手冊(cè) 評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理、需求調(diào)研員、測試經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理 測試工程師、實(shí)施工程師 項(xiàng)目經(jīng)理決定 系統(tǒng)安裝手冊(cè) 評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理、測試工程師、實(shí)施經(jīng)理 架構(gòu)設(shè)計(jì)師、實(shí)施工程師 項(xiàng)目經(jīng)理決定 系統(tǒng)管理手冊(cè) 評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理 架構(gòu)設(shè)計(jì)師、測試工程師、實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理決定 21 工程師 組裝測試用例 同行評(píng)審 其他測試經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理決定 評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā) 經(jīng)理、需求分析員、測試經(jīng)理 各類設(shè)計(jì)工程師、測試工程師 必須 系統(tǒng)測試用例 同行評(píng)審 其他測試經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理決定 評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理 各類系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員、測試工程師、實(shí)施工程師 必須 軟件源代碼 代碼走讀 程序員 必須 可執(zhí)行程序 確認(rèn)測試 測試工程師 必須 系統(tǒng)安裝程序 確認(rèn)測試 測試工程師 必須 驗(yàn)收備忘錄 評(píng)審 執(zhí)行軟件項(xiàng)目部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理 測試經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理決定 文檔的修改 文檔修改的目的是為了整個(gè)系統(tǒng)的各類文檔保持一致的、最 新的版本。 文檔作為配置項(xiàng)的一種類型，其管理遵守配置項(xiàng)變更的流程。 質(zhì)量保證計(jì)劃 質(zhì)量概念 質(zhì)量項(xiàng)目質(zhì)量可以劃分為設(shè)計(jì)質(zhì)量和符合質(zhì)量兩種。 質(zhì)量控制質(zhì)量控制是為了保證每一件工作產(chǎn)品都滿足對(duì)它的需求而應(yīng)用于整個(gè)項(xiàng)目周期中的一系列 審查、復(fù)審和測試。 質(zhì)量保證質(zhì)量保證由管理層的審計(jì)和報(bào)告功能組成。 質(zhì)量成本質(zhì)量成本包括所有由質(zhì)量工作或與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)所導(dǎo)致的成本，可劃分為預(yù)防成本（包括質(zhì)量計(jì)劃、正式技術(shù)復(fù)審、培訓(xùn)）、鑒定成本（包括過程內(nèi)的過程間審查）以及失敗成本（包括修復(fù)、失敗模式分析；解決客戶抱怨、求助電話支持和維護(hù)工作）。 在 XXX 數(shù)字城管推廣工程項(xiàng)目的建設(shè)過程中，質(zhì)量管理包括以下三個(gè)步驟和內(nèi)容： 第一步建立一個(gè)連續(xù)的過程改進(jìn)系統(tǒng)，該過程應(yīng)是可見的、可重復(fù)的和可度量的。 第三步通過檢查用戶的工作方式和產(chǎn)品使用方式，改進(jìn)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程或產(chǎn)品自身。 質(zhì)量管理通過實(shí)施 ISO9001 質(zhì)量體系來實(shí)現(xiàn)，我公司的 ISO9001 質(zhì)量體系已經(jīng)明確定義了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的流程。 質(zhì)量管理體系是質(zhì)量管理的核心，是組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、程序之類的管理能力和資源能力的綜合體。建立質(zhì)量管理體系時(shí)必須形成必要的體系文件，以直接展現(xiàn)并用以規(guī)范和約束 各項(xiàng)質(zhì)量行為，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃及質(zhì)量記錄等。 軟件質(zhì)量保證包括評(píng)審和審計(jì)軟件產(chǎn)品和活動(dòng)以驗(yàn)證它們符合適用的規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，給項(xiàng)目和其它有關(guān)的經(jīng)理提供這些評(píng)審和審計(jì)的結(jié)果。通過參與制定計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，軟件質(zhì)量保證組幫助確保它們適合項(xiàng)目的需要，并且?guī)椭?yàn) 證它們對(duì)完成整個(gè)軟件生存周期中的評(píng)審和審計(jì)將是適用的。 首先在軟件項(xiàng)目內(nèi)部處理符合性問題，如可能的話就地解決它。 質(zhì)量保證（ QA）是應(yīng)用于整個(gè)項(xiàng)目過程的保護(hù)性活動(dòng)，它包括：一種質(zhì)量管理方法；有效的工程技術(shù)（方法和工具）；在整個(gè)過程中采用的技術(shù)復(fù)審；多層次的測試策略；對(duì)產(chǎn)品、文檔記錄及其修 改的控制；保證項(xiàng)目建設(shè)遵從相關(guān)標(biāo) 24 準(zhǔn)和規(guī)范；度量和報(bào)告機(jī)制。 在 XXX 數(shù)字城管推廣工程項(xiàng)目的整個(gè)過程中，我們將與用戶一起，本著 “質(zhì)量第一 ”的基 本原則，嚴(yán)格按照 ISO9001 質(zhì)量體系要求，并參照 CMM 模型，通過質(zhì)量管理協(xié)調(diào)各種因素在系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施過程中的作用，有效的利用資源，完成預(yù)定系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)施任務(wù)。 質(zhì)量保證基礎(chǔ)與措施 質(zhì)量，一直是項(xiàng)目成功的根本。所以軟件質(zhì)量管理既要秉承制造業(yè)質(zhì)量管理的一般原則和思想，又要針對(duì)軟件的特點(diǎn)，而具有自身的規(guī)范，制定出標(biāo)準(zhǔn)、有效、可操作性強(qiáng)的軟件質(zhì)量管理規(guī)范。具體的質(zhì)量保證措施包括： 項(xiàng)目人員質(zhì)量保證：包括兩個(gè)方面，一方面是項(xiàng)目人員的素質(zhì)基本要求，另一方面是項(xiàng)目人員在過 程中提高自身的素質(zhì)； 項(xiàng)目流程和質(zhì)量控制：包括定義技術(shù)的、管理的標(biāo)準(zhǔn)和流程以及在各個(gè)階段所需要遵守的過程。 25 1）項(xiàng)目流程和質(zhì)量控制 項(xiàng)目的質(zhì)量控制直接關(guān)系到整個(gè)項(xiàng)目的成敗，而質(zhì)量的控制貫穿于從項(xiàng)目啟動(dòng)到實(shí)施最終提交給用戶及提交后系統(tǒng)的維護(hù)的整個(gè)項(xiàng)目生命周期，將通過嚴(yán)格的制度和流程來進(jìn)行控制，以確保項(xiàng)目要求在有限的時(shí)間、成本、資源的條件下，在保證質(zhì)量的前提下，完成既定目標(biāo)。 2）項(xiàng)目的獨(dú)立審計(jì) 在 XXX 數(shù)字城管推廣工程項(xiàng)目建設(shè)的 整個(gè)項(xiàng)目過程中，公司內(nèi)部安排獨(dú)立于項(xiàng)目之外的軟件質(zhì)量保證工程師（ SQA 工程師）對(duì)整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)的各個(gè)階段的項(xiàng)目流程和文檔進(jìn)行審計(jì)，保證流程得到實(shí)施。 （ 2）對(duì)項(xiàng)目日?；顒?dòng)與規(guī)程的符合性進(jìn)行檢查 : 26 SQA 獨(dú)立于項(xiàng)目組， SQA 一般會(huì)在兩個(gè)階段點(diǎn)之間設(shè)置若干小的跟蹤點(diǎn)，來監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)行情況，以便能及時(shí)反映出項(xiàng)目組中存在的問題，并對(duì)其進(jìn)行追蹤。 （ 3）對(duì)配置管理工作的檢查和審計(jì)： SQA 工程師要對(duì)項(xiàng)目過程中的配置管理工作是否按照項(xiàng)目最初制定的配置管理計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督，包括配置管理人員是否定 期進(jìn)行該方面的工作、是否所有人得到的都是開發(fā)過程產(chǎn)品的有效版本。對(duì)于在項(xiàng)目組內(nèi)可以解決的問題就在項(xiàng)目組內(nèi)部解決，對(duì)于在項(xiàng)目組內(nèi)部無法解決的問題，或是在項(xiàng)目組中催促多次也沒有得到解決的問題，可以利用其獨(dú)立匯報(bào)的渠道報(bào)告給高層經(jīng)理。部門經(jīng)理和公司主管可以全 面了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況，并及時(shí)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行反饋。 質(zhì)量控制 質(zhì)量控制的要求 項(xiàng)目所有活動(dòng)均需遵守相關(guān)的過程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，另外，我們將同時(shí)以以下的要求來評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)方面： 計(jì)劃與管理類：針對(duì)各分項(xiàng)工程的實(shí)施組織措施、實(shí)施步驟等所做的規(guī)定應(yīng)全面、詳盡、明確和定量； 需求類：用戶需求調(diào)查和分析應(yīng)全面、深入、細(xì)致、準(zhǔn)確，具有可驗(yàn)證性； 設(shè)計(jì)類：設(shè) 計(jì)目標(biāo)和總體技術(shù)方案應(yīng)明確、完整；系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)、配置、功 27 能、性能、可靠性、接口等方面的技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo)應(yīng)充分、詳細(xì)；技術(shù)方案以及所提出的技術(shù)要求應(yīng)實(shí)用、成熟、可靠、先進(jìn)、開放性好、前瞻性強(qiáng)、可持續(xù)發(fā)展、投資合理；技術(shù)措施應(yīng)明確、具體、有效，對(duì)運(yùn)行實(shí)用和管理維護(hù)的技術(shù)要求低、工作量少、以及運(yùn)行和管理維護(hù)費(fèi)用低； 手冊(cè)文檔類：對(duì)各子系統(tǒng)和各部分的先后關(guān)系、相互協(xié)調(diào)配合關(guān)系、銜接關(guān)系的了解應(yīng)清晰，分析應(yīng)清楚、定義應(yīng)明確、層次要分明；語言流暢，無二義性，易懂。 質(zhì)量控制措施 在 XXX 數(shù)字城管推廣工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，將采取以下措施： 1）保障資源，堅(jiān)持 “質(zhì)量第一 ”的原則，以預(yù)防為主，加強(qiáng)過程中的監(jiān)督與管理； 2）嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理體系； 3）加強(qiáng)項(xiàng)目管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理、文檔管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度管理。 在項(xiàng)目的每一個(gè)階段，我們將保證做到： 1）項(xiàng)目啟動(dòng)階段 項(xiàng)目經(jīng)理符合素質(zhì)要求； 項(xiàng)目組各成員符合素質(zhì)要求； 需要的其他資源得到保障； 項(xiàng)目估算遵守《項(xiàng)目估算技術(shù)流程》； 《軟件項(xiàng)目計(jì)劃》編寫符合《軟件項(xiàng)目計(jì)劃》模版 ； 《軟件項(xiàng)目計(jì)劃》進(jìn)行評(píng)審和同行評(píng)審，并通過，所有問題得到解決； 項(xiàng)目組成員明確各自職責(zé)、清晰的項(xiàng)目目標(biāo)、已定義質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行的過程與度量的尺度、績效標(biāo)準(zhǔn)等； 配置管理工程師配置管理，并有記錄； 項(xiàng)目經(jīng)理周狀態(tài)報(bào)告和月階段狀態(tài)報(bào)告； SQA 工程師檢查與審計(jì)本階段的工作，輸出結(jié)果及項(xiàng)目經(jīng)理的應(yīng)對(duì)措施。 3）系統(tǒng)設(shè)計(jì)、編碼 系統(tǒng)設(shè)計(jì)所采用的方法和工具，系統(tǒng)設(shè)計(jì)所遵守的國家的范圍、《廣東電網(wǎng)公司企業(yè)應(yīng)用集成與企業(yè)信息門戶建設(shè)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)； 系統(tǒng)設(shè)計(jì)遵守《系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)流程》； 《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》、《數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書》、《界面設(shè)計(jì)說明書》、《用戶手冊(cè)》、《系統(tǒng)管理員手冊(cè)》、《操作手冊(cè)》、《安裝手冊(cè)》編寫內(nèi)容與格式符合定義的標(biāo)準(zhǔn)模版； 《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》、《 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書》、《界面設(shè)計(jì)說明書》進(jìn)行評(píng)審或同行評(píng)審，并通過，所有問題得到解決； 程序人員按照《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》、《數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書》、《界面設(shè)計(jì)說明書》實(shí)現(xiàn)，并遵守《編碼規(guī)范》； 《用戶手冊(cè)》、《系統(tǒng)管理員手冊(cè)》、《操作手冊(cè)》、《安裝手冊(cè)》與系統(tǒng)的結(jié)合的緊密程度； 開發(fā)經(jīng)理對(duì)重點(diǎn)模塊組織代碼走讀，有走讀記錄； 程序人員進(jìn)行單元測試，有《單元測試計(jì)劃》、《單元測試用例》、《單元測試記錄》、《單元測試總結(jié)》； 需求變更遵守需求變更流程； 配置管理工程師進(jìn)行配置管理，并有記錄； 項(xiàng)目經(jīng)理周狀態(tài)報(bào)告、月階段狀 態(tài)報(bào)告、里程碑總結(jié)報(bào)告； SQA 工程師檢查與審計(jì)本階段的工作，輸出結(jié)果并跟蹤解決。 5）系統(tǒng)實(shí)施階段 《用戶確認(rèn)測試用例》、《用戶確認(rèn)測試計(jì)劃》、《用戶 確認(rèn)測試記錄》、《用戶確認(rèn)測試報(bào)告》、《系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)》、《數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換說明書》、《培訓(xùn)教材》、《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》編寫內(nèi)容與格式符合定義的標(biāo)準(zhǔn)模版； 《用戶確認(rèn)測試用例》通過評(píng)審； 用戶確認(rèn)測試遵守用戶確認(rèn)測試技術(shù)流程； 實(shí)施人員的《現(xiàn)場服務(wù)任務(wù)書》、《培訓(xùn)結(jié)果反饋表》； 在實(shí)施階段的質(zhì)量控制主要是從用戶對(duì)于實(shí)施人員的服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量反饋的評(píng)價(jià)來獲取。 6）系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) 系統(tǒng)運(yùn)行的功能與性能； 系統(tǒng)維護(hù)遵守維護(hù)流程和用戶問題處理流程； 技術(shù)支持與售后服務(wù)的技術(shù)力量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度和響應(yīng)程