【正文】 m2，日出料量120噸，日耗煤量24噸。①改造前耗煤量：（++）350=23905噸，（）②改造后耗煤量：24350=8400噸，折標煤7560噸年節(jié)標煤量：－7560=本次技術(shù)改造，選用了3AДⅡ13—3M全煤氣發(fā)生爐，該爐自身水套能產(chǎn)生部分蒸汽，再利用安裝于總煙道上的余熱鍋爐補充部分蒸汽，便可滿足生產(chǎn)，從而省掉了原屋脊式簡易煤氣發(fā)生爐需要配置的、用來提供蒸汽的2臺2噸鏈條鍋爐，從整個工藝流程來看，省掉的2臺2噸鏈條鍋爐的耗煤量也就是本次技改的節(jié)煤量(鏈條鍋爐耗煤量: 每臺300kg/h)。以下對其節(jié)能量分別計算。節(jié)電：（2264－）24350=2324070kwh（）年節(jié)標煤：2324070②電機變頻改造節(jié)能窯爐改造后設(shè)備77臺。根據(jù)以往電機變頻改造的成熟經(jīng)驗，此次變頻節(jié)電率按20%計。 項目節(jié)能量計算本次技術(shù)改造重點圍繞節(jié)能增效而進行。（1）窯爐改造節(jié)能折標煤：；（2）煤氣發(fā)生爐改造節(jié)能: 3600噸；（3）窯爐改造電機節(jié)能折標煤：；（4）電機變頻節(jié)能折標煤：；以上四項改造節(jié)能折標煤共計：+++3600=；考慮泄露量約191噸。其中電力16164960千瓦時，；洗精煤23905噸，() ；原煤5040噸，折標準煤3600噸() ；柴油10噸，詳見表81。其中電力11626000千瓦時，；洗精煤8400噸，折標準煤7560噸，柴油10噸，詳見表82。9 環(huán)境保護 設(shè)計依據(jù)（1）國務(wù)院第253號令（1998）《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》；（2）廢水排放執(zhí)行GB8978—1996《污水綜合排放標準》中表表2中的一級標準；（3）廠界噪聲執(zhí)行GB12348—90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中Ⅲ類標準；（4）《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）；（5）《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》（GB50050—95）。 主要污染源及污染物本節(jié)能技改項目包括玻璃窯爐及附屬設(shè)備的改造、變頻改造等一系列節(jié)能改造工程。表91 技改后主要污染及排放污染物分布表序號污染源名稱（污染因素）污染物廢氣窯爐煙氣、廢水生產(chǎn)廢水、生活廢水、噪聲生產(chǎn)設(shè)備等噪聲固體廢棄物煤渣、煤灰、丁基橡塞、塑料、鐵蓋煤渣、煤灰、丁基橡塞、塑料、鐵蓋煤渣煤渣 技改后主要污染源治理措施廢氣：廢氣的排放點主要來自玻璃熔爐車間，主要是、及煙塵等；治理措施：公司前期己采用煙氣脫硫技術(shù)，降低煙塵污染的排放。對除塵設(shè)備進行局部改造。廢水：主要是生產(chǎn)廢水和生活污水，本項目對除塵系統(tǒng)改造后，污水量大為減少，現(xiàn)有污水處理裝置能滿足需要，污水經(jīng)處理后滿足《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）中一級排放標準要求。 環(huán)境保護投資估算除塵及廢水處理設(shè)備：50萬元10 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù)（1）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB280191；（2）《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》GB438784；（3）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB5000162006；（4）《爆炸與火災(zāi)危險場所電力裝置設(shè)計規(guī)范》GBJ5882。 職業(yè)安全衛(wèi)生措施（1）嚴格執(zhí)行國家及地方環(huán)境保護法和勞動保法，根據(jù)國家對建設(shè)項目環(huán)保設(shè)施建設(shè)“三同時”的方針，建設(shè)清潔、安全衛(wèi)生的文明企業(yè)。生產(chǎn)部門內(nèi)設(shè)置安全通道，各車間及樓道內(nèi)設(shè)安全通道。（3）所有設(shè)備的外露的傳動部件（如皮帶輪、轉(zhuǎn)軸、飛輪等）都要安裝防護罩；各類設(shè)備都必須帶有安全保護裝置。（5）在設(shè)計中設(shè)備選型均選擇具有國家指定的安全認證標志的產(chǎn)品，各種用電設(shè)備均設(shè)有可靠的接地保護裝置，高壓配電等危險場所設(shè)置防護隔離帶有醒目的警示標志；各建筑物設(shè)有防雷設(shè)施；廠區(qū)通道及樓道均設(shè)有夜間照明，照度符合安全要求。（7）廠房中人員和物流出入口應(yīng)分開設(shè)置，以避免混流帶來的安全隱患。 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計（1）根據(jù)不同情況為工人配備勞動保護用品，定期為在崗職工體檢。（3）各部門設(shè)有全面的機械通風(fēng)或局部通風(fēng)凈化設(shè)施。（5）公司制定職業(yè)安全的規(guī)章制度，經(jīng)常對職工進行職業(yè)安全衛(wèi)生教育，并建立職業(yè)安全監(jiān)督制度。11 組織結(jié)構(gòu)與人員培訓(xùn) 組織機構(gòu)本項目為康盛公司企業(yè)內(nèi)部玻璃瓶罐生產(chǎn)系統(tǒng)的節(jié)能改造工程，公司組織機構(gòu)、各科室、各車間的生產(chǎn)組織與管理系統(tǒng)均已健全，不需組建新的常設(shè)組織機構(gòu)。公司擬成立“改造項目臨時指揮部”，由總工程師揚立臣和項目負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)。 勞動定員及人員培訓(xùn) 勞動定員本項目勞動定員400人，其中管理人員20人（含技術(shù)人員），人員由公司在現(xiàn)有職工中調(diào)配，不新招聘人員。這就是說，人員的培訓(xùn)工作仍然是必須和必要的。對已上崗的生產(chǎn)人員還要不斷地提高其業(yè)務(wù)水平，加強對新工藝、新方法的學(xué)習(xí)，特別要加強對節(jié)能、減排、降耗方面知識的學(xué)習(xí)，提高節(jié)能、減排、降耗的意識并不折不扣地落實到實踐中。公司還應(yīng)把節(jié)能、減排指標作為一項重要的考核內(nèi)容對各部門和相關(guān)人員進行考核。表121 項目實施進度表序號 項目進度項目內(nèi)容12個月1234567891011121前期準備工作2勘察設(shè)計3工程設(shè)備招標4設(shè)備安裝調(diào)試5管線鋪設(shè)6配套設(shè)施7設(shè)備試運轉(zhuǎn)8竣工驗收9交付使用13 投資估算及資金籌措 投資估算 項目建設(shè)投資 工藝設(shè)備按目前廠家報價和市場詢價估算； 運雜、安裝、基礎(chǔ)等費用依據(jù)工藝提供的數(shù)據(jù)、按實計?。? 其它工程費用的估算根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及項目實際情況計算； 基本預(yù)備費用按6%估算； 建設(shè)投資估算總額為3213萬元。建設(shè)投資估算表表131 單位:萬元(萬美元)序號工程費用名稱建筑面積（m2）建筑工程設(shè)備購置費（含運雜安裝）設(shè)備基礎(chǔ)費其它費用合 計人民幣(萬元)含外匯(萬美元)1主要生產(chǎn)部門玻璃熔爐及成型設(shè)備改造2010原料房810小計28202公用工程供配電（線路改造）30給排水(含消防設(shè)施）15小計3總圖工程道路工程綠化設(shè)施小計4環(huán)保及職業(yè)安全衛(wèi)生（含除塵廢水處理）小計5其它費用設(shè)計費2525培訓(xùn)費2020小計45456預(yù)備費基本預(yù)備費7合計 投資構(gòu)成項目建設(shè)投資3213萬元，詳見表131，投資構(gòu)成如表132。 資金來源項目建設(shè)投資3213萬元，資金來源為企業(yè)自籌資金3213萬元。 投資使用計劃第1年投資3213萬元，用于項目前期準備工作及建筑施工以及全部設(shè)備的購置、安裝調(diào)試完畢并試生產(chǎn)。14 經(jīng)濟分析 投資估算本項目是對現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝及設(shè)備進行節(jié)能技術(shù)改造，項目的經(jīng)濟效益是通過節(jié)能技術(shù)改造、降低企業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生的，根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版，采用“直接法”計算項目的各項經(jīng)濟指標，在計算過程中，將節(jié)能效益按項目新增銷售收入處理。項目投資使用計劃詳見表141。達綱年產(chǎn)品產(chǎn)量表表142 單位：噸序號項 目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567151年節(jié)省標煤量 成本和費用預(yù)測 總成本費用本項目達產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份的總成本費用為276萬元。 原材料、輔料及燃料、動力本項目在保持公司原有生產(chǎn)能力不變情況下，對生產(chǎn)運營過程的現(xiàn)有生產(chǎn)裝置進行技術(shù)改造，以達到節(jié)能、降耗、環(huán)保目的，其主要的原材料消耗并不再發(fā)生變化。 折舊費本項目新增固定資產(chǎn)3168萬元（扣除攤銷部分），對機器設(shè)備采用平均年限法折舊，正常年份年折舊費總額為184萬元，無形及遞延資產(chǎn)分五年全部攤銷,年攤銷費為9萬元.詳見附表2。 其它費用制造費用、銷售費用和管理費用等成本費用不再有另外增補。 銷售收入：項目建成后，；為便于測算項目改造后的經(jīng)濟效益，該項目視同銷售收入估算；按核定的節(jié)煤費用單價計算各年份的節(jié)煤費用。該項目銷售收入（節(jié)能效益收入）估算詳見附表3。詳見附表4。財務(wù)評價指標如下：A．增量全部資金內(nèi)部收益率所得稅前 IRR =%所得稅后 IRR =%B．增量標準財務(wù)折現(xiàn)率為10%時的凈現(xiàn)值所得稅前 NPV = 所得稅后 NPV =C．增量全部資金靜態(tài)回收期 所得稅前 T = 所得稅后 T = 財務(wù)盈利能力分析本項目各項財務(wù)盈利能力指標詳見表143。 盈余能力分析依據(jù)資金來源和運用表來考察此項目的財務(wù)狀況。通過計算可以看出，項目計算期內(nèi)各年均能收支平衡，并有盈余。通過以上分析，說明項目具有較強的盈余能力。計算過程詳見附表7 盈虧平衡圖 敏感性分析在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有銷售收入、經(jīng)營成本、投資和產(chǎn)量，各單因素變化正負10%時對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度。投資變化對內(nèi)部收益率影響較小?？梢婍椖烤哂休^強的抗風(fēng)險能力。該項目投資風(fēng)險較小、經(jīng)濟效益顯著、財務(wù)評價良好, 具有良好的社會和環(huán)保效益。15 項目的招投標本項目將嚴格按照經(jīng)國家發(fā)展改革委核準的項目招標內(nèi)容和有關(guān)招投標的法律法規(guī)開展招標工作。整個項目招標計劃按建筑工程、安裝工程、主要設(shè)備、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計分別進行。工程勘察、設(shè)計估算值76萬元。 招標組織形式及招標方法 招標組織形式設(shè)計招標采用自行招標。 招標方式設(shè)計招標采用邀請招標方式，其余均采用公開招標方式。表151 招標基本情況見表項目名稱：玻璃瓶罐生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能改造項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√設(shè)計建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√23設(shè)備√√√198680%重要材料√√√其它情況說明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日16 結(jié)論與建議 結(jié)論項目完成后，一方面，對XX市制品有限公司玻璃瓶罐生產(chǎn)系統(tǒng)具有較大的節(jié)能降耗減排效果，環(huán)保效益明顯；另一方面，可充分挖掘企業(yè)內(nèi)部潛能，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。該項目的建設(shè)不僅是非常必要、也是非常及時的，在綜合治理、積極建設(shè)的原則下實施該項目也是完全可行的。（3）項目總投資3213萬元，設(shè)（含運雜安裝費），其他費用45萬元。 （4）本項目對廢氣、廢水、固體廢棄物的排放與治理均采取了有效的處理措施，做到了達標排放和資源化處理，從環(huán)保角度出發(fā)，本項目也是可行的，環(huán)保治理方案經(jīng)當?shù)丨h(huán)保部門批準后實施。 建議（1）抓緊設(shè)備招投標工作，在購買設(shè)備時，建議“貨比三家”，以降低設(shè)備投資；（2）抓緊建設(shè)資金的籌集和到位，確保項目按期進行；（3）在項目已進行前期工作的基礎(chǔ)上，盡快實施后續(xù)工作，以使其盡早發(fā)揮效益，實現(xiàn)節(jié)能降耗減排的目標