【正文】 大環(huán)境、安全因素直接相關的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應急響應直接相關的崗位人員。 職業(yè)健康安全：影響工作場所內員工、臨時工、承包商、參觀訪問者及其他人員的安全和健康的條件和因素。由于單個過程產品之間通常存在較大差異，以此對于特定產品的特殊要求和過程，將通過具體工程項目的《施工組織設計》 、《安全控制計劃》 、 《質量管理計劃》 、 《環(huán)境控制計劃》對策劃、識別及控制的要求予以描述。 公司目前無任何外包過程。管理方針及其含義解釋詳見本手冊 章 控制要求管理方針與公司總體經營宗旨保持一致，體現(xiàn)滿足顧客要求并超越顧客期望、污染預防、控制職業(yè)健康安全風險，確保員工和工作場所內其他人員的生命財產安全，遵守法律法規(guī)及其他要求，不斷持續(xù)改進的承諾。并通過文件學習、宣傳媒介與資料傳遞等多種形式傳達到全體員工，使其正確理解并認真執(zhí)行。管理方針應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會各方理解和監(jiān)督公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理行為。每年公司相關部門根據戰(zhàn)略規(guī)劃相關要求進行目標分解，制定年度計劃目標和管理方案。 目標分解和管理方案 公司工程部每年負責編制指導性質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標及方案，明確年度質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標并制定具體管理措施，以管理文件形式下發(fā)，具體工作由各主責部門按以上文件規(guī)定和要求組織實施與監(jiān)控 各部門依據公司年度質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標管理方案，結合本部門的管理實際及對目標進行分解制定部門年度質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標并制定具體管理措施，以文件形式下發(fā)到各項目部。 各部門根據公司年度管理目標，結合本部門的崗位職責，將管理目標分解到相關崗位，明確考核標準，將目標貫徹落到實處。 項目依據項目管理目標、結合項目的施工特點，將管理目標分解到單位工程或分部工程，明確考核標準，將目標貫徹落到實處。 公司管理方針和目標的實現(xiàn)情況，通過內部審核、系統(tǒng)檢查、績效考核等方式進行評審。公司各部門的年度管理目標完成情況，由各部門在年度工作總結中進行評價；具體產品的質量目標實現(xiàn)情況再竣工后的工程總結中進行評價；所有的評價按照管理職責、由主責部門負責向管理評審會議報告。 以 GB/T504302022 標準的章節(jié)為基本結構，以 GB/T190012022 標準的過程模式為基礎，結合 GB/T240012022 和 GB/T280012022 標準、公司提供產品的特點及管理實踐，識別管理體系所需的過程及其在體系中的應用。 建立公司、部門、項目部三級管理組織結構，明確各級管理機構職責和范圍，并根據過程管理的需求，加強溝通與控制，以保持各過程的有效運行。 管理活動所需的資源1） 實現(xiàn)產品所需的技術資源、管理資源由公司提供，公司下發(fā)《組建某某工程項目部通知》文件，明確實現(xiàn)產品的臨時組織機構、任務和授權范圍；項目部所需的工程管理人員，公司以人事任命令方式調集。3） 需要業(yè)主提供的資源，項目部依據承包合同，通過溝通和協(xié)商渠道解決。5） 所有資源的提供以滿足實現(xiàn)產品需要、適應進度要求、保證各項目目標實現(xiàn)為原則。 法律法規(guī)及其他要求為確保公司施工過程中所有管理活動符合法律法規(guī)和其他要求，公司工程部負責編制《法律法規(guī)及其他要求控制程序》 、 《合規(guī)性評價控制程序》，明確各系統(tǒng)管理部門獲取和評價相關法律法規(guī)和其他要求的途徑和步驟，并組織學習貫徹。 管理內容公司根據工程產品形成的特點和范圍確定管理活動的管理內容，一般包括：方針和目標的管理；組織機構和職責；人力資源管理；施工機具管理；投標及合同管理；建筑材料、構配件和設備管理；分包管理；工程項目施工管理；檢查和驗收；工程項目竣工交付使用后的服務；質量管理自查與評價；信息管理和管理改進。 管理體系文件17 / 80按照 GB/T 19000202GB/T 24001202GB/T 28001202GB/T 504302022 標準的要求和公司管理實際，編制和保持適宜的文件，描述管理體系要求。 程序文件：提供使過程能始終如一完成的信息的文件，規(guī)定了具體實施管理體系的過程及其相關活動的目的、職責、方法、步驟和控制要求。包括管理辦法、技術標準、規(guī)范、設計圖紙、作業(yè)指導書、計劃、管理方案和顧客提供的文件以及針對特定項目的文件等。 各項目部可根據項目的施工特點和管理方式，在滿足公司管理體系文件的基礎上編制適合本項目部實際額管理體系文件、作業(yè)指導書與管理制度。所有過程都將在體系準則和文件的規(guī)范下進行運作，以保證滿足顧客的需求和期望。所有這些均在管理體系的相關文件中進行了明確規(guī)定。 公司通過對過程的監(jiān)視、測量、分析，尋找產品實現(xiàn)過程中的薄弱環(huán)節(jié)，通過采取糾正、糾正和預防使產品的質量和服務得到不斷持續(xù)改進。 公司按管理體系文件要求，采取過程方法和管理的系統(tǒng)方法實施、檢查、分析并持續(xù)改進各過程及相關活動，以實現(xiàn)策劃的預期結果。公司辦公室負責《文件控制程序》的編制、修改、組織實施和監(jiān)督。文件的批準、評審、修訂狀態(tài)和收發(fā)管理應符合《文件控制程序》規(guī)定； 當公司組織結構、施工過程、工作流程、法律法規(guī)、管理體系等發(fā)生變化時，通過體系運行的合規(guī)性評價、內部審核、管理評審等方式對文件進行評審，文件的更改由原文件起草部門負責，文件更改后需要再次批準； 對各類文件應規(guī)定發(fā)放范圍。對因任何原因而保留作廢文件時，應作明確的標識以示區(qū)別，以防止非預期使用。 為確保施工過程中所有活動符合法律法規(guī)和其他要求，公司辦公室負責編制《法律法規(guī)及其他要求控制程序》和《合規(guī)性評價控制程序》 ，明確了及時獲取法律法規(guī)和相關規(guī)范標準的方式和方法，各相關部門均可通過查閱、獲取和編制本部門《法律法規(guī)清單》 ，對適用的法律法規(guī)進行管理。辦公室并及時將最新的《法律法規(guī)及其他要求清單》傳遞給各單位，必要時，并協(xié)助對有關人員進行相關培訓。 管理手冊 管理手冊依據 GB/T504302022 標準的章節(jié)為基本結構，以GB/T190012022 標準，并結合公司管理實際編制。 本手冊的編制和修改由管理者代表主持，公司辦公室負責組織編寫，由總經理批準后發(fā)布實施。 本手冊在體系的運行過程中，公司將根據公司的經營發(fā)展變化和需要，對其進行修改或換版。 本手冊為管理體系審核的依據。該程序對記錄的標識、貯存、保護、檢索、規(guī)定和處置等方面所需的控制及相應的職責和權限進行規(guī)定，對管理體系運行中形成的有關記錄進行有效控制，以提供項目、過程、管理體系符合要求和有效運行的證據，并對持續(xù)改20 / 80進提供支持。 記錄控制1） 列入“記錄清單”并在管理體系運行過程產生的記錄，按照管理手冊和《記錄控制程序》的規(guī)定實施管理。 本章相關管理制度 《文件控制程序》 《記錄控制程序》21 / 80第四章 組織機構與職責 一般規(guī)定為了滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的開展需求，滿足產品實現(xiàn)過程中體系運行的需要，公司建立健全組織機構，配備符合崗位要求的管理人員，規(guī)定相應的職責和權限，并形成管理文件落實和執(zhí)行。、公司以工程部為安全和環(huán)境管理組織協(xié)調部門，以工程部為質量管理組織協(xié)調部門，其他各部門按照各自職責權限分別履行系統(tǒng)管理責任。在正常情況下每十二個月至少組織一次管理評審，如遇到組織機構重組或重大調整，公司產業(yè)機構發(fā)生改變或業(yè)務拓展新的領域時，將根據管理需要增加評審次數，以尋求持續(xù)改進的機會。 職責和權限22 / 801 總經理1) 制定管理體系的方針、目標2) 任命管理體系管理者代表3) 向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性4) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足5) 負責組織機構設置、人員聘任和質量職能分配6) 批準公司環(huán)境目標、指標管理方案7) 批準公司重大安全風險投資方案8) 主持管理體系管理評審，并審核管理評審報告9) 批準發(fā)布管理體系手冊并監(jiān)督貫徹實施10) 建立內部溝通渠道，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流11) 保證提供體系運行的資源2 管理者代表1) 依據標準要求，建立、實施、保持管理體系；2) 審核公司《管理體系手冊》及目標和管理方案；3) 批準公司管理體系方面的程序文件，并指導、監(jiān)督運行；4) 審比公司重大環(huán)境因素和重大風險清單；5) 組織進行管理體系內審，并向總經理報告體系運行情況和體系改進的需求；6) 進行管理評審策劃，提交管理體系的績效報告，以供管理評審，跟蹤落實管理評審決議；7) 確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識的形成。4) 傳達并督促分管部門執(zhí)行有關的法律法規(guī)，使員工主動守法的意識形成；5) 督促主管部門管理體系工作的進行，檢查其工作績效；6) 參加公司管理評審會，落實管理評審會議決議。編制并運行《文件控制程序》和《記錄控制程序》 ；負責 QES文件歸檔管理；2) 負責與公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動有關的外來文件和內部行政公文的控制管理；3) 負責公司 QES 的內審、管理評審和認證審核的聯(lián)系和協(xié)調工作，編制相關的程序文件；4) 負責公司 QES 的內、外部信息交流，編制并運行《信息交流與協(xié)商程序；5) 編制員工體檢計劃，并組織員工體檢工作的落實；6) 負責公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動的應急準備及響應方案的制定和實施；7) 負責女職工和未成年工保護的管理工作；8) 負責公司總部辦公室的安全保衛(wèi)工作；9) 負責總部辦公室垃圾（廢棄物）的處置與管理10) 負責公司人員招聘、培訓及考核，培訓計劃的編制與實施；24 / 8011) 負責確保對質量、環(huán)境產生重要影響與與重大危險因素相關的關鍵崗位和人員都能得到相應的培訓、使其達到相應的能力12) 負責制定與保持招標文件評審；13) 進行市場調研與市場營銷管理，并對工程信息進行收集、分析和溝通14) 與顧客（業(yè)主）有關過程的確定、評審和溝通；15) 組織工程投標報價、編制標書并進行標書評審；16) 負責組織公司合同評審、保存合同評審記錄；17) 負責向項目部進行工程合同的書面交底；8 工程部1) 貫徹執(zhí)行公司的管理方針和管理目標，落實管理手冊在本部門的運行；2) 負責獲取、評價、更新公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)與其他要求；3) 對物質采購過程產品、工程質量進行檢查和評定，標識檢驗和試驗；4) 負責設備及檢測設備和管理；5) 負責不合格品控制，防止不合格品非預期使用；6) 分析不合格品產生的原因，采取糾正和預防措施；7) 應用統(tǒng)計技術，制定改進產品質量的措施；8) 負責施工現(xiàn)場的安全管理，監(jiān)督執(zhí)行安全技術操作規(guī)程；9) 負責組織工程項目質量綜合驗收評定；10) 負責應急演練計劃的制度、組織應急演練并負責應急預案的起草；11) 負責環(huán)境因素、危險源的識別、評價、更新管理，編制重要環(huán)境因素清單和重大危險源因素清單；12) 負責制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案；13) 負責環(huán)境/職業(yè)健康安全績效測量和持續(xù)改進和糾正預防措施。10 財務部1) 是公司資金、財務管理的總牽頭部門，負責公司全面預算管理和年度資金使用分配計劃的編制和平衡管理2) 制定、實施公司資金管理制度，參與公司投資項目的分析與論證3) 制定和實施項目資金收支計劃，負責項目資金收支平穩(wěn)、使用的統(tǒng)籌協(xié)調和管理4) 按合同組織項目工程款回收5) 負責項目成本核算、核準項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理費用6) 負責提供公司、項目管理體系運行所需的的資金11 部門、項目部的通用職責1) 負責向相關方宣傳公司的管理體系方針；2) 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源、重大安全風險；負責確定培訓需求，制定培訓計劃并實施；3) 對內、外審、管理評審及體系過程的季度檢查所發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定糾正和預防，落實措施結果并記錄；4) 負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流，并負責更新適宜法律法規(guī)的獲取向公司各部門報告；26 / 80第五章人力資源管理 一般規(guī)定公司設置辦公室，負責制定人力資源管理制度，規(guī)范人力資源管理工作，確保從事質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的人員具備相應的能力和意識，公司根據質量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。項目經理、項目總工、施工質量安全檢查人員、特種作業(yè)人員等按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。項目部根據施工組織設計和工程進展情況，在公司內部調集人員，公司不能滿足需求時，依據相關規(guī)定從外部市場獲取，進場勞力數量以滿足需要，適應產品實現(xiàn)進度要求為原則。 對外部勞務分包供方的選擇、評價要充分考慮其資質、履約能力及承包價格等因素，具體評價執(zhí)行《分包管理制度》 。 培訓公司辦公室制定《人力資源控制程序》及有關管理標準個工作流程等，對員工培訓管理工作予以明確。在識別和明確培訓需求時考慮以下因素：27 / 80 公司發(fā)展和施工生產的需要； 實施管理體系標準、法律法規(guī)及其他要求的培訓； 實現(xiàn)目標、執(zhí)行程序文件、實施與關鍵過程、重要環(huán)境因素、高中度風險有關的運行控制、應急準備與響應以及實施改進等所需要的培訓； 工作崗位對相應人員應具備的能力和意識要求等。 培訓班主辦部門按計劃實施培訓，并建立相關培訓記錄、考核記錄、崗位資格認可的記錄等，培訓結束后交辦公室存檔。 本章相關管理制度 《人力資源控制程序》28 / 80第六章 施工機具管理 一般規(guī)定根據《施工機具管理制度》 、 《采購控制程序》等管理制度，對施工設