【正文】 烙鐵等；——支持性設(shè)備和工具（如監(jiān)測設(shè)備、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等）。包括：——創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和安全條件，全面開展“6S”活動；——員工的工作方法（安全意識）；——員工的職業(yè)操守（質(zhì)量意識、環(huán)境意識）。新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第1頁，共6頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第 A 版第0次修改 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由設(shè)計預(yù)算部和行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，與質(zhì)量管理體系中其他過程的要求相一致。流程為:招投標(biāo)（評審、做標(biāo)書)→中標(biāo)→合同評審→簽合同→設(shè)計和選型→編制施工組織方案→進(jìn)行施工→交付使用→售后服務(wù)。全公司的質(zhì)量目標(biāo)對某一種特定情況不完全適用時，應(yīng)首先確立有針對性的質(zhì)量目標(biāo)。3 檢查和評價活動以及考核準(zhǔn)則。5 新的環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制要求。策劃的輸出——質(zhì)量計劃，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。在識別顧客要求的過程中，應(yīng)明確：1 顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求，即顧客要求產(chǎn)品具有的技術(shù)性能、安全性、可靠性等。3 顧客潛在的需求和期望（無論顧客是否明確提出）。 對產(chǎn)品要求的評審在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如接受合同）之前，公司應(yīng)對顧客的要求和所作的承諾（包括對此的更改）進(jìn)行評審，以確保：1 產(chǎn)品要求明確，如工期、安全、環(huán)保、噪音、可靠、先進(jìn)、穩(wěn)定、價格等。3 與合同不一致的要求已妥善解決。新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第2頁，共6頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第 A 版第0次修改行政部負(fù)責(zé)在合同/訂單簽訂之前，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，執(zhí)行《顧客相關(guān)過程控制程序》。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，行政部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)部門（如行業(yè)客戶事業(yè)部）知道已經(jīng)變更的要求。為更好地與顧客溝通，行政部應(yīng)建立聯(lián)絡(luò)渠道及接口，確定與顧客溝通的重點(diǎn)，建立有效的溝通方式。公司應(yīng)采取下列措施，使顧客愿意發(fā)表意見：1 使反饋簡單化；2 主動要求反饋；3 重視和尊重顧客；4 視顧客投訴為質(zhì)量改進(jìn)契機(jī)。、自動化項目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對系統(tǒng)集成、自動化、自動化進(jìn)行策劃評審，形成《項目立項書》,報總經(jīng)理審批后。項目組負(fù)責(zé)人組織項目組成員，實(shí)地勘察現(xiàn)場，收集相關(guān)資料、分析用戶需求，確定項目具體要求。，行業(yè)客戶事業(yè)部主任組織由相關(guān)人員成立評審組進(jìn)行方案評審，填寫《會議紀(jì)要》，通過后項目負(fù)責(zé)人組織具體實(shí)施。對系統(tǒng)集成、自動化項目的設(shè)計和開發(fā)結(jié)果的正確性及是否符合技術(shù)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，項目負(fù)責(zé)人對驗(yàn)證結(jié)果及必要措施應(yīng)予以記錄。，交付用戶使用?！对O(shè)計變更》，并對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行測試和驗(yàn)證。如所需的人員、設(shè)備、信息、資金保證及其他相關(guān)內(nèi)容； e) 各部門之間在組織上的接口關(guān)系。這些要求主要來自顧客的需求與期望，一般應(yīng)包含在“技術(shù)協(xié)議”中； b) 適用的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c) 以前類似設(shè)計開發(fā)提供的適用信息。 行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)的輸入要求的充分性和適宜性進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保輸入滿足要求。 設(shè)計校核、審批人員負(fù)責(zé)對設(shè)計文件進(jìn)行校審以發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件中的缺陷和不足，填寫校審記錄，并反饋給設(shè)計人。 設(shè)計校核、審批人員對設(shè)計修改部位復(fù)審并認(rèn)可。 設(shè)計和開發(fā)輸出，以便于證實(shí)滿足輸入要求，為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供適當(dāng)?shù)男畔?。分管副總?jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后才能發(fā)放。 設(shè)計輸出形成文件之后，行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計人員對設(shè)計輸出文件進(jìn)行評審之后才能發(fā)放。 設(shè)計和開發(fā)評審 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由項目負(fù)責(zé)人提出申請，行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 設(shè)計人員要參加評審，可以對設(shè)計進(jìn)行解釋。報行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)人審核、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。驗(yàn)證可采用以下一種或幾種方式，及其他適用的方式：a) 變換方法進(jìn)行計算；b) 將新設(shè)計與已證實(shí)的類似設(shè)計進(jìn)行比較；c) 對發(fā)放前的設(shè)計文件進(jìn)行評審。對于驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題，行業(yè)客戶事業(yè)部應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 行業(yè)客戶事業(yè)部根據(jù)以上的確認(rèn)報告，必要時采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤執(zhí)行情況，以確保設(shè)計方案能滿足顧客預(yù)期的要求。 設(shè)計和開發(fā)更改 在設(shè)計過程中的設(shè)計更改在設(shè)計過程中，由于評審、驗(yàn)證和確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的問題，須對設(shè)計資料進(jìn)行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。更改后的方案須得到客戶的書面認(rèn)可。評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的內(nèi)容包括評價更改對工程的材料、施工過程、使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。 采購 采購控制行政部對采購全過程進(jìn)行有效的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。本公司根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價和選擇供方，應(yīng)規(guī)定選擇和定期評價的準(zhǔn)則并記錄評價結(jié)果及跟蹤措施。適用時包括:1對供方在下述方面的批準(zhǔn)或資格要求：1）產(chǎn)品；2）程序；3）過程；4）設(shè)備；5）人員。在采購文件發(fā)放前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。若有可能因供貨不合格而嚴(yán)重影響公司的產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量時，應(yīng)對采購產(chǎn)品實(shí)施貨源處驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能發(fā)貨。關(guān)于采購控制，詳見《采購控制程序》。行業(yè)客戶事業(yè)部為計算機(jī)信息系統(tǒng)集成主控部門，行政部為安防工程的主控部門。 、工作區(qū)的建筑和環(huán)境條件進(jìn)行檢查，做標(biāo)識、測量尺寸，確定位置。 ，進(jìn)行測試，提交相關(guān)記錄文檔。 、安防工程項目中隱蔽工程策劃。參照國家和地方有關(guān)隱蔽工程的安裝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，編制作業(yè)指導(dǎo)書。 ，并經(jīng)過有關(guān)隱蔽工程的專業(yè)培訓(xùn)。 過程確認(rèn) 本公司已對工序中的所有過程，分別從人員能力、設(shè)備能力、工藝要求、過程檢驗(yàn)要求、記錄要求以及確認(rèn)準(zhǔn)則各方面進(jìn)行確認(rèn)，并證實(shí)可通過后續(xù)的監(jiān)測手段實(shí)現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)控。 正常情況下，一年內(nèi)對特殊過程進(jìn)行評審一次，當(dāng)出現(xiàn)重大變動時，如人員離職、顧客要求發(fā)生變動時，應(yīng)立即對特殊過程進(jìn)行評審。：施工記錄標(biāo)識、標(biāo)簽標(biāo)識、掛牌標(biāo)識、鋼印標(biāo)識、區(qū)域標(biāo)識、刻印標(biāo)識。 顧客財產(chǎn)：顧客提供的用于維護(hù)、升級的產(chǎn)品；代表顧客提供的服務(wù)；顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)；顧客提供的數(shù)據(jù)（包括測試數(shù)據(jù)和運(yùn)行數(shù)據(jù)等）、專用信息（包括規(guī)格說明等）。，相關(guān)部室應(yīng)將不合格品進(jìn)行標(biāo)識，做好記錄，及時通知市場部與顧客協(xié)商處置。，由相關(guān)部室交付給顧客,并填寫相應(yīng)記錄。，公司編制了《顧客財產(chǎn)控制程序》。，公司編制了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。按照PDCA過程方法，對環(huán)境實(shí)施控制：(1) 規(guī)定運(yùn)行控制的標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，符合法律法規(guī)及其它要求；規(guī)定有關(guān)管理人員和關(guān)鍵崗位人員的職責(zé)； (2) 對與重要環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)進(jìn)行交底或指導(dǎo)，提出環(huán)境要求，以各作業(yè)的運(yùn)行控制保證全過程的控制；(3) 對與重要環(huán)境因素有關(guān)的供方、項目相關(guān)方施加影響，向其通報公司環(huán)境控制的有關(guān)要求，并通過適當(dāng)形式要求其給予保證： (4) 對作業(yè)現(xiàn)場揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物、污水的排放、化學(xué)危險品及其原材料、能源的節(jié)約等，行業(yè)客戶事業(yè)部組織制定并實(shí)施《績效測量和監(jiān)視控制程序》、《節(jié)能降耗管理制度》；(5) 收集與環(huán)保有關(guān)的“新技術(shù)”并加以推廣運(yùn)用，提高環(huán)境運(yùn)行的績效；(6) 規(guī)定常規(guī)檢查、定期監(jiān)視和測量，并予以記錄和總結(jié)、評價控制效果，需要時進(jìn)行改進(jìn)。 運(yùn)行控制要求按照PDCA方法，對職業(yè)健康安全運(yùn)行活動實(shí)施控制，使之滿足以下要求：(1)確定與重大危險源控制有關(guān)的活動，制定運(yùn)行程序或管理辦法； (2)規(guī)定有關(guān)活動的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程，進(jìn)行安全技術(shù)交底，對有毒有害作業(yè)明確控制或許可要求； (3)建立健全各級職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級人員的安全責(zé)任制，按規(guī)定設(shè)置安全員；(4)編制并實(shí)施相關(guān)技術(shù)方案； (5)對作業(yè)現(xiàn)場各種安全防護(hù)設(shè)施和個人防護(hù)用品進(jìn)行必要的驗(yàn)收和確認(rèn)； (6)規(guī)定從事塵、毒、噪聲等作業(yè)人員的能力、行為、資格或培訓(xùn)要求； (7)對作業(yè)現(xiàn)場噪聲、作業(yè)設(shè)備、化學(xué)危險品、有毒有害廢棄物、安全防護(hù)、消防等分別建立并制定了《現(xiàn)場環(huán)境、安全技術(shù)作業(yè)管理辦法》等； (8)積極推廣運(yùn)用有助于提高職業(yè)健康安全績效的新技術(shù)、新材料、新工藝；(9)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；(10)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 b) 替代；c) 控制措施；d)標(biāo)志、警告和管理控制措施；e)個體防護(hù)裝備。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，確定潛在的事故和可能出現(xiàn)的緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防或最大限度的減少事故或緊急情況造成的后果；組織應(yīng)對實(shí)際的緊急情況作出響應(yīng)，防止和減少相關(guān)的職業(yè)健康安全不良后果；在策劃應(yīng)急響應(yīng)時，應(yīng)考慮有關(guān)相關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰組織或居民；組織應(yīng)定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時對其進(jìn)行修訂，特別是在定期測試和緊急情況發(fā)生后。新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第1頁，共6頁 測量、分析和改進(jìn)第 A 版第0次修改 總則為了保證產(chǎn)品和管理體系的符合性及改進(jìn)，公司規(guī)定策劃和實(shí)施所需的測量和監(jiān)視活動。 監(jiān)視和測量 顧客滿意公司確定各種渠道，收集、分析顧客和相關(guān)方滿意和/或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性的一種度量。2各部門應(yīng)從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并向行政部反饋。 管理體系內(nèi)部審核公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：1 符合ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求。行政部應(yīng)對審核活動進(jìn)行策劃，策劃時應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性，以及以前審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨(dú)立性。關(guān)于內(nèi)部審核，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。來證實(shí)過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力，目標(biāo)未達(dá)到時應(yīng)按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。根據(jù)程序要求，建立并執(zhí)行各類檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成記錄，并能表明符合接收準(zhǔn)則。除非經(jīng)有關(guān)職能部門批準(zhǔn)，適當(dāng)時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，在所有的計劃的活動圓滿完成之前，不得放新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第2頁，共6頁 測量、分析和改進(jìn)第 A 版第0次修改行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 控制要求(1) 對環(huán)境管理體系的有效性、運(yùn)行控制狀態(tài)、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測，并保持記錄；(2) 對噪聲、污水排放、原材料和能源的消耗、廢棄物的回收利用等進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)測，并保持記錄；(3) 需要借助外部資源監(jiān)測（如污水、毒、塵、噪聲）作業(yè)環(huán)境的，委托法定檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)測，獲取并保持監(jiān)測記錄；(4)監(jiān)測、評審的有關(guān)信息應(yīng)交流、溝通，作為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)、制定糾正和預(yù)防措施及管理評審的輸入。(1) 目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行程序和適用法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測量；(2) 作業(yè)環(huán)境（如噪聲、塵、毒）的技術(shù)監(jiān)測；(3) 作業(yè)場所、作業(yè)設(shè)備和設(shè)施、作業(yè)活動、人員行為、個體防護(hù)、安全防護(hù)設(shè)施等的安全檢查和驗(yàn)收；(4) 技術(shù)方案、安全技術(shù)方案專項方案執(zhí)行情況的監(jiān)測；(5) 各種安全管理制度如安全教育和培訓(xùn)、持證上崗制度等實(shí)施情況的監(jiān)測；(6) 文明施工現(xiàn)場安全管理的檢查。 為了履行對遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用環(huán)境法律、法規(guī)的遵守情況。 組織應(yīng)評價對其他要求的遵守情況。 組織應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。 履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，以定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況，組織應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評價。 由行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系合規(guī)性進(jìn)行評價，按照《合規(guī)性評價控制程序》文件執(zhí)行。行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)制定并貫徹實(shí)施《事故、事件及不符合控制程序》，以防止不合格品的非預(yù)期使用。按《事故、事件及不符合控制程序》進(jìn)行處置，讓步使用須經(jīng)工程經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。(3) 系統(tǒng)集成及安防工程務(wù)不合格經(jīng)返修或返工后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并有相應(yīng)檢驗(yàn)記錄或報告。新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第4頁，共6頁 測量、分析和改進(jìn)第 A 版第0次修改1）事件調(diào)查，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，記錄、調(diào)查和分析事件，以便：a) 確定內(nèi)在的、可能導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；b) 識別對采取糾正措施的需求；c) 識別采取預(yù)防措施的可能性；d) 識別持續(xù)改進(jìn)的可能性；e) 溝通調(diào)查結(jié)果，事件調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成文件和保存。程序應(yīng)明確下述要求：a)識別和糾正不符合，采取措施以減輕其職業(yè)健康安全后果；b)調(diào)查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生；c)評價預(yù)防不符合的措施需求，并采取適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； d)記錄和溝通所采取的糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；e)評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。為消除實(shí)際和潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)，并與面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相匹配。、權(quán)限和方式對驗(yàn)收不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果；行業(yè)客戶事業(yè)部制定并組織實(shí)施《事故、事件及不符合控制程序》，對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的環(huán)境不符合和職業(yè)健康安全事故、事件開展調(diào)查、處理，采取有效措施防止事態(tài)擴(kuò)大并減少損失。 對自查發(fā)現(xiàn)的不符合及時