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正文內(nèi)容

餐飲行業(yè)管理制度設(shè)計-閱讀頁

2025-05-03 03:00本頁面
  

【正文】 關(guān)發(fā)票粘貼附在費(fèi)用報銷單或貨款結(jié)算憑據(jù)后,小張票據(jù)(如車票)應(yīng)按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上,大張票據(jù)不能膠水粘貼,用大頭針或回形針別好為宜。總經(jīng)理簽字時,不得只簽姓名,不簽意見。出納憑上述簽字齊備的費(fèi)用報銷單或貨款結(jié)算憑據(jù)支付貨幣資金。若有違反,對報銷人、出納各處以報銷金額20%(但不低于50元/人)的罰款,并退回違規(guī)所得。經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報銷單或貨款結(jié)算憑據(jù)部門負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)會計簽字總經(jīng)理簽字出納復(fù)核報銷。采購員和吧臺收銀員實(shí)行定額備用金制度,采購員備用金定額為2000元,吧臺收銀員備用金定額為3000元。采購人員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購單采購貨物,當(dāng)貨物金額超出其定額備用金時,應(yīng)正確填寫借款單,經(jīng)財務(wù)會計審定、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后在出納處借支。因公辦事或出差人員凡在財務(wù)室有借款的,不得逾期報賬或公款私用,事完三天內(nèi)應(yīng)清算自已的賬務(wù),三天后財務(wù)室將催促報銷,否則財務(wù)室有權(quán)在發(fā)工資時抵扣借款。借款程序。為保證資金的安全,不得在同一銀行開立幾個賬戶,同一酒樓的兩個銀行賬戶之間不得轉(zhuǎn)賬結(jié)算。支票由出納員保管(放入保險柜)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋作廢戳記,與存根一起裝訂在當(dāng)月的憑證內(nèi),并在銀行存款日記帳中作相應(yīng)登記。二、發(fā)票管理,領(lǐng)用發(fā)票時須由領(lǐng)用人簽字。三、印鑒管理各種印章必須由各責(zé)任人妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。(2)留存銀行私人印鑒章由出納保管。印章不得隨意借給他人,否則由此引發(fā)的問題由保管人員負(fù)連帶責(zé)任。(三)現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金結(jié)算范圍。(2)各種勞保、福利費(fèi)以及國家規(guī)定的個人的其他支出。(4)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項(xiàng)支付,應(yīng)當(dāng)以支票進(jìn)行結(jié)算,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)會計批準(zhǔn)后另行處理。酒樓庫存現(xiàn)金不得超過5000元,超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行,低于限額時可視情況從銀行提取補(bǔ)足,特殊情況上報總經(jīng)理審批。符合現(xiàn)金結(jié)算范圍的,憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據(jù)或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,財務(wù)會計審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。(四)庫管制度一、庫管工作的基本要求必須真實(shí)反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進(jìn)、銷、存情況,為財務(wù)提供原始、真實(shí)、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料,必須對庫存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。各類物品不得雜亂混放。閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。如:酒水入庫不能按箱、件為單位,應(yīng)以其完整的最小計量單位瓶為入出庫計量單位。如:菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。四、庫管員日常工作規(guī)范庫管員應(yīng)與采購員、各擋口廚師長密切配合,保持合理的庫存量,嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、假貨等偽劣物資入庫,對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實(shí)際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。所有供貨商提供的贈品必須驗(yàn)收入庫并開具入庫單,出庫應(yīng)填制領(lǐng)料單。貨物入庫后,庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類存放,并填制標(biāo)簽。庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出,違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失,庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。1庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整(摘要、品名、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計數(shù)、本年累計數(shù)、接前頁、過次頁等)賬實(shí)相符、賬表相符。1每天按時向財務(wù)室上報前一日存貨進(jìn)銷存情況,每月末應(yīng)對存貨進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn),并填制盤點(diǎn)表。1所有發(fā)料、進(jìn)料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進(jìn)行裝訂,妥善保管。(五)倉庫安全管理制度酒樓倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉。倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客,不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。任何人員,除驗(yàn)收時所需外,不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效,并做好防火工作。倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準(zhǔn)用可燃物做燈罩,不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備,化工倉庫的照明燈具應(yīng)設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。倉庫的電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮保護(hù),每年對電線進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。(六)倉庫物資管理制度酒樓倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購人員遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報告。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)處理。倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立物料購、領(lǐng)、存貨卡,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月終編制庫存物資余額表,于次月3日前送交總經(jīng)理、財務(wù)部一份。倉管因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部承擔(dān)。(七)盤點(diǎn)制度為了加強(qiáng)酒樓的財物管理,確保財物盤點(diǎn)的正確性,準(zhǔn)確核算營業(yè)成本,特制定本制度。各項(xiàng)財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢。二、存貨盤點(diǎn)存貨盤點(diǎn)包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。盤點(diǎn)人員:(1)盤點(diǎn)人:由庫管或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)點(diǎn)計數(shù)量。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假,并按時到達(dá)盤點(diǎn)地點(diǎn)。所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、稱重或換算的確實(shí)資料為據(jù),不得以估計定數(shù)據(jù),不得偽造數(shù)據(jù)記錄。鮮貨及蔬菜采用實(shí)地盤存制確定成本,其他存貨采用永續(xù)盤存制確定成本。盤點(diǎn)方式:采用定期(每月25日和年終盤點(diǎn))和不定期抽查。現(xiàn)金盤點(diǎn)的時間,應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上午發(fā)生收支前,或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽字認(rèn)可后,第一聯(lián)出納留存,第二聯(lián)會計留存,第三聯(lián)交辦公室留存。賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報總經(jīng)理、董事長處理。(1)對所保管的財物有盜賣,掉換或化公為私等營私舞弊行為;(2)對所管的財物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報告行為;(3)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物被盜,損失或盤虧。采購人員購貨時,須對多家(三家以上)進(jìn)行價格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標(biāo)準(zhǔn)。對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購??偨?jīng)辦以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤N?、供貨定價制度(一)原材料市場價格調(diào)查酒樓每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點(diǎn),各參加人員在市調(diào)表上簽字。市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計組成,具體由財務(wù)會計召集。(二)定價程序每次市場價格調(diào)查后,應(yīng)及時制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。原材料采購定價標(biāo)準(zhǔn)處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。(三)供貨商的更換與續(xù)用在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由總助、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。如經(jīng)財務(wù)會計、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報總
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