【正文】 構(gòu) 施工 、 混凝土預(yù)制構(gòu)件接頭澆筑、 地下結(jié)構(gòu) 防水、大體積混凝土澆筑、預(yù)應(yīng)力張拉及孔道灌漿、 鋼結(jié)構(gòu)工程 、回填土、瀝青混凝土攤鋪 等。這種安排監(jiān)理可單獨(dú)制定文件，如在監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理細(xì)則中予以安排，也可通過對施工單位的確認(rèn)文件實(shí)施審批， 并通過 分部、 分項(xiàng)工程 （ 檢驗(yàn)批 ） 的驗(yàn)收、隱蔽工程 檢查驗(yàn)收 及旁站監(jiān)理等手段 實(shí)施控制。 標(biāo)識和可追溯性 工程監(jiān)理 服務(wù)服務(wù)過程，對重要原材料（如水泥、鋼材、防水材料、外加劑 等），半成品、重要分部、分項(xiàng) 、隱蔽工程、關(guān)鍵和特殊過程等，或新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用進(jìn)行標(biāo)識，并實(shí)現(xiàn)可追溯要求。 這種標(biāo)識以國家驗(yàn)收規(guī)范和有關(guān)主管部門規(guī)定的工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、監(jiān)理用表、監(jiān)理日志、監(jiān)理 指令（ 通知 ） 、 巡視及 旁站監(jiān)理記錄等形式實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目監(jiān)理辦負(fù)責(zé)對顧客財(cái) 28 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 4/4 產(chǎn)的管理、保護(hù)，出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向業(yè)主報(bào)告，包括知識產(chǎn)權(quán)的管理。工程監(jiān)理文件和資料應(yīng)按照規(guī)范要求交付業(yè)主。 計(jì)量檢測 設(shè)備的控制 本過程控制歸口監(jiān)理事業(yè)部管理，項(xiàng)目監(jiān)理辦應(yīng)予以配合。 監(jiān)理事業(yè)部應(yīng)監(jiān)理計(jì)量檢測設(shè)備臺帳，制定周檢計(jì)劃，按照規(guī)定要 求按期對計(jì)量檢測設(shè)備進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù) ； ｂ． 進(jìn)行調(diào)整但應(yīng)防止會使其失效的調(diào)整； ｃ．在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化； ｄ．保存校準(zhǔn)記錄或檢定結(jié)果； ｅ．當(dāng)設(shè)備或檢測器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評先前結(jié)果的有效性并對監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件采取措施，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 總則 公司應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以便證實(shí)監(jiān)理服務(wù)的符合性，以確保質(zhì)量管理體系的符合性，同時(shí)通過對包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的管理方法的運(yùn)用，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客滿意 經(jīng)營部負(fù)責(zé)本過程的管理，相關(guān)部門予以配合。 內(nèi)部審核 a．建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃和規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量體系及有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排，是否符合 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，確保本質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施和保持，以確定質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和適宜性； b．監(jiān)理事業(yè)部考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況以及質(zhì)量所涉及活動(dòng)的重要性以及以往的審核結(jié)果，負(fù)責(zé)審核方案的策劃，制定審核計(jì)劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、依據(jù)、范 圍、頻次 和方法以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求； 30 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 8 測量分析和改進(jìn) 頁 碼 2/3 c．內(nèi)部審核按《內(nèi)部審核程序 》 要求實(shí)施 。 監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)視和測量 ａ．對監(jiān)理服務(wù)特性按公司規(guī)定和規(guī)范要求進(jìn)行檢查監(jiān)督，以驗(yàn)證監(jiān)理規(guī)范等要求已 得到滿足； ｂ．監(jiān)理事業(yè)部負(fù)責(zé)制定檢查監(jiān)督的內(nèi)容，按期進(jìn)行例行檢查，以及抽查活動(dòng)； ｃ． 規(guī)定的監(jiān)理服務(wù)檢驗(yàn)項(xiàng)目均已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的監(jiān)理工程師認(rèn)可，才能交付，并保持記錄。控制的內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對公司開展的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并負(fù)責(zé)對開展的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，其他相關(guān)部門配合實(shí)施。 監(jiān)理事業(yè)部 組 織相關(guān)部門采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客和相關(guān)方的滿意度、產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢。報(bào)管理者代表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供必要的依據(jù)。 持續(xù)改進(jìn)的策劃按以下步驟進(jìn)行： ａ．測量、分析現(xiàn)狀，確定改進(jìn)的方面； ｂ．對已識別的改進(jìn)方面確定改進(jìn)的目標(biāo)和方向； ｃ．調(diào)查發(fā)生的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵的原因； ｄ． 為實(shí)現(xiàn)已確定的改進(jìn)目標(biāo)，研究、評價(jià)、確定改進(jìn)措施。所采取的糾正和糾正措施要與改進(jìn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取必要的措施，消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 32 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 文件 控制程序 編號 BESCX/012020 頁 碼 1/4 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制 ,確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。 3 職責(zé) 監(jiān)理事業(yè)部是本程序主管部門； 各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目監(jiān)理辦負(fù)責(zé)本部門文件資料的控制、實(shí)施和管理； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊包括程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布； 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊、程序文件的審核； 部門文件由部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。 文件編號 a. 質(zhì)量管理手冊 : BESSC/CX2020 (包括程序 ) 編制年號 手冊、程序代號 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 33 北京市高速公路監(jiān)理有限 公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 文件控制程序 編號 BESCX/012020 頁 碼 2/4 b．相關(guān)文件 ： BES— X X— X X 序號 條款號 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 c．質(zhì)量記錄： BESJL— X X— X X 序號 條款號 質(zhì)量記錄 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 文件分為受控文件和非受控文件。受控文件加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號。 文件的編寫 監(jiān)理事業(yè)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫，程序文件由各部門負(fù)責(zé)組織編寫。 文件的審批與發(fā)布 質(zhì)量管理手冊（包括程序文件）由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 技術(shù)性文件由總工程師批準(zhǔn)。 受控文件的發(fā)放，有文件規(guī)定的，按規(guī)定發(fā)放；無文件規(guī)定的，審批人簽署受控意見后由該文件和 資料管理部門負(fù)責(zé)發(fā)放。者提出申請，由本部門主管及該文件和資料主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)和同意，任何單位和個(gè)人均不得借用、轉(zhuǎn)抄、 復(fù)印， 34 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 文件 控制程序 編號 BESCX/012020 頁 碼 3/4 更不得向公司外提供。新文件的分發(fā) 號沿用原文件的分發(fā)號。 文件使用人（或部門）將文件和資料丟失后，必須在“文件和資料發(fā)放登記表”中作說明。并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時(shí)，將作廢的分發(fā)號通知各有關(guān)部門，防止誤用。文件的歸檔按《檔案資料管理規(guī)定》執(zhí)行?！拔募耐ㄖ獑巍睉?yīng)送達(dá)文件 所使用單位及相關(guān)單位。 文件更改完結(jié)后，由文件管理部門在“文件更改通知單”上注明更改。確保各有關(guān)場所使用文件的有效版本。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 需作資料保留的作廢文件，由文件保留部門填寫“文件作廢保留申請單”經(jīng)該文件管理部門批準(zhǔn)后，加蓋“ 作廢保留 ”印章，作為資料備查。 35 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 文件 控制程序 編號 BESCX/012020 頁 碼 4/4 臨時(shí)借閱時(shí)，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，到期歸還。 外來文件的控制 直接引用的各類外來文件，由各歸口管部門領(lǐng)導(dǎo)識別并批準(zhǔn)后方可使用，管理發(fā)放辦法參照 和 的規(guī)定執(zhí)行。 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件和資料管理辦法》 《公文及印章管 理辦法》 《 圖書報(bào)刊管理辦法》 36 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 質(zhì)量記錄 控制程序 編號 BESCX/022020 頁 碼 1/2 1 目的 建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、存貯、保管和處理的文件化程序，并進(jìn)行控制和管理。 ２ 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的管理和控制，包括來自 供方或顧客的質(zhì)量記錄。 各相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理和控制。如： ａ．質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄； ｂ．與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄； ｃ．來自供方和顧客的質(zhì)量記錄等； 質(zhì)量記錄的編號 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄統(tǒng)一在表格的左上方印制 編號： BES — X （注： BES— 本公司； JL— 記錄 ； — 條款號； X— 順序號） 質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)填寫，字跡清晰，字體端正，不得隨意涂改，做到內(nèi)容完整， 項(xiàng)目齊全真實(shí)準(zhǔn)確地記錄質(zhì)量信息。 質(zhì)量記錄可采用文字形式，也可以采用電子媒體形式等。 質(zhì)量記錄的收集、分類、歸檔 質(zhì)量管理體系各過程活動(dòng)的開展均伴隨著質(zhì)量記錄的產(chǎn)生，而每一活動(dòng)結(jié)束后，根據(jù)需要該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人均應(yīng)將此項(xiàng)活動(dòng)記錄整理 成文件進(jìn)行收集、分類、編目、保存。各部門、項(xiàng)目監(jiān)理辦執(zhí)行確定的本部門的記錄，并負(fù)責(zé)管理。 各類記錄應(yīng)保存于適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中，防潮、防 蟲蛀鼠害，且便于存取和查閱。特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)方可借閱，在規(guī)定期間送還。以備查閱，作為分析和確定產(chǎn)品質(zhì)量趨勢和糾正措施的有效證據(jù)。需要時(shí)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行相應(yīng)處置。 2 適用范圍 適用于對質(zhì)量管理體系的評審。 4 工作程序 評審頻次 管理評審每年至少進(jìn)行一次（兩次時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月），一般在一次完整的內(nèi)審之后進(jìn)行。 評審內(nèi)容： ａ．質(zhì)量方針和目標(biāo)的綜合評價(jià)； ｂ．質(zhì)量管理體系文件和符合性和適宜性 ； ｃ．內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果； ｄ．組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和資源是否恰當(dāng)； ｅ．糾正和預(yù)防措施的有效性； f ．質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題時(shí)，顧客投訴，反饋意見的處置。 適時(shí)增加的管理評審由總經(jīng)理根據(jù)需要確定組織管理評審的時(shí)間和內(nèi)容。 評審?fù)ㄖ晒芾碚叽砼鷾?zhǔn)后下達(dá)。資料和信息來源主要包括： ａ．收到的過程、產(chǎn)品或服務(wù)方面的反饋信息； ｂ．前次管理評審確定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況； ｃ．內(nèi)部和外部質(zhì)量審核的結(jié)果及糾正實(shí)施情況； ｄ．市場調(diào)研信息、市場需求和社會環(huán)境變化情況； ｅ．顧客的反饋信息； ｆ．公司范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性（包括相關(guān)文件執(zhí)行 情況、資源情況、顧客情況及是否達(dá)到預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)）。評審會議由總經(jīng)理主持。管理者代表匯報(bào)內(nèi) /外部審核情況，監(jiān)理事業(yè)部匯報(bào)質(zhì)量狀況，銷售部匯報(bào)顧客要求和建議、糾正 /預(yù)防措施，外部環(huán)境變化對質(zhì)量管理體系的影響，各職能部門匯報(bào)本部門職責(zé)范圍內(nèi)需提交管理評審的信息。 總經(jīng)理應(yīng)對評審作出總結(jié)，會后由綜合辦公室編寫《管理評審報(bào)告》。評審報(bào)告內(nèi)容包括： a．評審概況 b．評審內(nèi)容； 40 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 管理評審 控制程序 編號 BESCX/032020 頁 碼 3/3 c．評審會議議程、與會者發(fā)言、管理者代表的報(bào)告； d． d. 評審結(jié)論及決定，包括對質(zhì)量管理體系存在問題的確認(rèn)和采取的糾正措施和預(yù)防措施，質(zhì)量趨勢分析。 管理評審報(bào)告的落實(shí) 主管部門負(fù)責(zé)組織《管理評審報(bào)告》的實(shí)施，填 寫《糾正 /預(yù)防措施記錄》，并下發(fā)給有關(guān)責(zé)任部門。 5 支持性文件 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 41 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 內(nèi)部審核控制程序 編號 BESCX/042020 頁 碼 1/3 1 目的 通過對內(nèi)部質(zhì)量管理體系的定期審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合規(guī)定的要求，以確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性。 2