【正文】 進行檢查，對上級單位在質(zhì)量檢查中所提出的質(zhì)量問題和下發(fā)的《整改通知單》，將問題反饋到責(zé)任部門，責(zé)令限期整改，并將整改驗證結(jié)果以書面形式回復(fù)檢查單位。政府質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)依法對工程行使質(zhì)量監(jiān)督的權(quán)利，主要對貫徹國家工程建設(shè)有關(guān)法律、法規(guī)的情況進行監(jiān)督，對執(zhí)行工程驗收規(guī)范中強制性條文進行監(jiān)督，對施工過程的質(zhì)量問題和整個工程建設(shè)的質(zhì)量驗收程序?qū)嵤┍O(jiān)督，項目部必須自覺接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督，配合他們開展工作。第四條 內(nèi)業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督人員，要經(jīng)常檢查內(nèi)業(yè)資料,內(nèi)業(yè)資料要齊全、準確、規(guī)范。合格的內(nèi)業(yè)資料才是計量的依據(jù)。第二條 本制度嚴格按照《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準JTGF802004》、《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則(交公路發(fā)〔2010〕65號》等文件的各項規(guī)定，對各項工程進行工程質(zhì)量檢測評定，各項工程質(zhì)量的基本要求必須符合標(biāo)準規(guī)定，各項外觀達到“平、直、順、美”的要求編制而成，本制度最終解釋權(quán)為項目部質(zhì)量管理部。第四條 中國水電十四局晉紅高速總包部Ⅱ1項目部質(zhì)量管理的總體目標(biāo)為：工程竣工一次驗收合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；分部分項合格率100%；合同履約率100%，顧客滿意度達100%。各種施工、質(zhì)量記錄、試驗檢測資料和圖表要填報及時、真實可靠、數(shù)據(jù)齊全；檢測頻率達到規(guī)范、標(biāo)準的要求，內(nèi)業(yè)資料完整齊全，能反映工程實際，具有質(zhì)量過程的可追溯性。第五條 路基工程質(zhì)量管理目標(biāo)為：路基地基處理規(guī)范、穩(wěn)定；路堤填料、壓實度及工后沉降符合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準JTGF80/12004》要求；路基標(biāo)高、寬度、線形及邊坡坡度符合設(shè)計要求；路基面排水坡正確、表面平整，邊坡平順穩(wěn)定。側(cè)溝、天溝、截水溝等排水系統(tǒng)通暢，無積水淤泥。第六條 橋涵工程質(zhì)量管理目標(biāo)為：地基承載力符合設(shè)計和《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準JTGF80/12004》要求。電纜槽、橋面系材質(zhì)合格，安裝牢固，涂裝均勻，平順美觀。第七條 隧道工程質(zhì)量管理目標(biāo)為：隧道開挖爆破炮眼殘留率要求硬巖達到80%以上、中硬巖達到60%以上。隧道襯砌內(nèi)實外光，結(jié)構(gòu)輪廓線條順直美觀，襯砌混凝土不滲不漏不裂，襯砌厚度符合設(shè)計要求。洞內(nèi)外防排水系統(tǒng)配套，排水暢通，無堵塞淤積。第三章 質(zhì)量責(zé)任劃分第八條 項目部實行：項目部→各職能部門→協(xié)作隊→作業(yè)人員，全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理體系。第九條 建立以項目經(jīng)理為工程施工質(zhì)量第一責(zé)任人、負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量總監(jiān)為項目部質(zhì)量管理的直接責(zé)任人，總工程師負技術(shù)質(zhì)量責(zé)任，生產(chǎn)副經(jīng)理負主要管理責(zé)任，質(zhì)量管理部負責(zé)人負監(jiān)督管理責(zé)任，工程管理部負責(zé)人負主要管理責(zé)任，各施工作業(yè)隊負責(zé)人負直接管理責(zé)任，各職能部門負責(zé)人負相關(guān)的管理責(zé)任、各質(zhì)檢工程師及專（兼）職質(zhì)檢員負監(jiān)督、檢查及驗收把關(guān)責(zé)任，所有參建職工根據(jù)自身工作性質(zhì)負相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任，按照“誰主管，誰負責(zé)；誰負責(zé)，誰交底；誰交底，誰檢查”的原則劃分質(zhì)量責(zé)任。第十一條 施工過程質(zhì)量檢查責(zé)任制工作程序施工過程質(zhì)量檢查必須遵循誰管理誰負責(zé)、誰檢查誰負責(zé)、誰實施誰負責(zé)的“三檢”質(zhì)量責(zé)任制，工作程序具體詳見《工程質(zhì)量檢查制度》。第十三條 工程質(zhì)量信息管理責(zé)任制工作程序工程質(zhì)量信息必須保證上通下達，溝通順暢，確保工程質(zhì)量信息化管理，具體工作程序詳見《質(zhì)量信息管理制度》。第十五條 工程質(zhì)量責(zé)任制管理工作程序工程質(zhì)量責(zé)任制管理的核心是根據(jù)設(shè)計文件、技術(shù)標(biāo)準、施工方案、施工工藝，作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)制度、操作規(guī)程等有關(guān)規(guī)定要求，進行工程質(zhì)量責(zé)任分解到個人，以“責(zé)任書”的形式逐級落實到各級管理人員和作業(yè)人員，從而達到確保工程質(zhì)量的目的。第十六條 工程質(zhì)量舉報制度項目部任何下級單位或個人對中國水電第十四工程局晉紅高速公路Ⅱ1項目經(jīng)理部工程質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷或影響工程質(zhì)量的行為有權(quán)向總包部進行舉報。如有重大問題，要及時向單位主管領(lǐng)導(dǎo)報告。詳見《試驗檢測制度》。第十九條 培訓(xùn)持證上崗制度項目部要加強員工培訓(xùn)，堅持培訓(xùn)持證上崗制度。要按照項目部的有關(guān)規(guī)定及合同約定對參建單位上崗人員教育培訓(xùn)進行監(jiān)督檢查。第二十條 工程質(zhì)量驗收制度項目部要按照公路施工質(zhì)量驗收標(biāo)準，嚴格執(zhí)行材料設(shè)備進場、工序交接、隱蔽工程檢查簽認制度，檢驗批、分項、分部和單位工程質(zhì)量驗收制度，竣工驗收制度。凡交通部驗標(biāo)中規(guī)定需要設(shè)計人員參加的工序檢查，應(yīng)由監(jiān)理工程師會同設(shè)計人員一并參加。第二十一條 工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度項目部應(yīng)嚴格執(zhí)行國家和交通部有關(guān)工程質(zhì)量事故的報告和調(diào)查處理制度。第二十二條 質(zhì)量責(zé)任追究制度項目部必須建立質(zhì)量責(zé)任追究制度，層層落實責(zé)任到人。發(fā)生質(zhì)量事故，根據(jù)分析結(jié)果追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進行相應(yīng)的處罰。在施工中，項目部及各工區(qū)必須嚴肅認真，隨著工程施工進度及時、準確的按照規(guī)定要求逐項填寫，并及時收集、整理和歸檔。第五章 過程控制及工作要求第二十四條 項目部、質(zhì)量管理部、工程管理部和作業(yè)隊必須逐級建立和健全工程質(zhì)量崗位責(zé)任制，實行初檢、復(fù)檢和終檢的三檢制度；形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量保證體系，確保工程質(zhì)量。嚴格執(zhí)行三檢制、把好工序質(zhì)量關(guān)。《質(zhì)量管理計劃》經(jīng)完成施工企業(yè)內(nèi)部審批程序后，經(jīng)監(jiān)理單位審查，報總包部質(zhì)量部核備。第二十七條 項目部三級專職質(zhì)量監(jiān)督檢查人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格，做到持證上崗，各級質(zhì)量監(jiān)督管理機構(gòu)的人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，以保證質(zhì)量監(jiān)督管理工作的連續(xù)有效，確需變動時，應(yīng)征得上一級管理部門的同意。施工圖設(shè)計文件滿足開工需要，圖紙會審、技術(shù)交底工作已按規(guī)定執(zhí)行，并有交底記錄（責(zé)任部門：技術(shù)部）。實施性施工組織設(shè)計已編制、審批完成（責(zé)任部門：技術(shù)部）。所有參與施工的管理人員和作業(yè)人員上崗、轉(zhuǎn)崗前必須進行崗前培訓(xùn)及進場三級安全教育。各級（項目部、工程管理部和作業(yè)隊）質(zhì)量保證體系已按照規(guī)定建立（責(zé)任部門：質(zhì)量管理部）。第二十九條 施工過程中質(zhì)量控制要點及控制責(zé)任部門：施工測量放線精度滿足規(guī)范要求（責(zé)任部門：測量隊）。工程質(zhì)量檢測方法和工器具要符合設(shè)計和公路驗標(biāo)要求，檢測結(jié)果符合公路驗標(biāo)要求（責(zé)任部門：質(zhì)量管理部）。嚴格執(zhí)行“三檢制”，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時提出整改和預(yù)防措施，并將整改、預(yù)防、結(jié)果驗證責(zé)任到人，具體整改情況要予以記錄備案（責(zé)任部門：質(zhì)量管理部）。施工過程中的設(shè)計變更要及時予以發(fā)布，并對變更的施工要點予以必要的說明；需要變更設(shè)計時要提前根據(jù)施工計劃辦理相關(guān)手續(xù)，并嚴格履行審批程序（責(zé)任部門：技術(shù)部）。第三十條 隱蔽工程檢查簽證要求：按照公路驗收標(biāo)準，隱蔽工程在隱蔽前必須進行質(zhì)量檢查，項目部的施工員、質(zhì)量工程師經(jīng)“三檢”確認后應(yīng)如實填好隱蔽工程檢查資料，備齊有關(guān)附件資料及時通知駐地監(jiān)理、總包部進行檢查，經(jīng)駐地監(jiān)理、總包部檢查合格簽證認可后方可進行下道工序。隱蔽工程檢查手續(xù)應(yīng)及時辦理。第三十一條 在每個單項工程開工前，必須對該單項工程每個工序的內(nèi)容和環(huán)節(jié)落實到責(zé)任人，并由責(zé)任人簽字，該簽字責(zé)任人對其簽字認可的內(nèi)容負直接質(zhì)量責(zé)任。施工方案、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等的編制責(zé)任人、復(fù)核責(zé)任人、批準責(zé)任人，可在相應(yīng)文件上簽署，并在責(zé)任人簽字表中抄錄。檢驗、試驗、測量、驗收資料、施工過程記錄資料責(zé)任人。（二） 工程管理部工序質(zhì)量責(zé)任人工序生產(chǎn)責(zé)任人，初檢責(zé)任人。其他工作責(zé)任人。第三十三條 施工過程各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準進行操作，該工序完成后，按照誰生產(chǎn)誰負責(zé)質(zhì)量的原則，對反映該工序質(zhì)量的控制點進行自檢，把好自檢關(guān)。第三十四條 試驗室、混凝土拌合站、綜合加工廠等過程控制項目部自建的混凝土拌合站、綜合加工廠等在具備生產(chǎn)條件時，應(yīng)向監(jiān)理單位提出書面報告，由標(biāo)段試驗室、質(zhì)量管理部部會同監(jiān)理、總包部等單位進行現(xiàn)場驗收合格后，使用單位方可進行生產(chǎn)（工作）。第三十五條 質(zhì)量缺陷處理在施工中推行樣板引路，若在施工過程或竣工后，如發(fā)現(xiàn)工程存在著質(zhì)量缺陷，根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度，按如下方式處理：當(dāng)因施工引起的質(zhì)量缺陷處在萌芽狀態(tài)時，及時制止，并根據(jù)質(zhì)量缺陷產(chǎn)生原因采取根除措施。當(dāng)質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序或單項工程完工后，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序或分項工程產(chǎn)生嚴重影響時，對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因及責(zé)任做出了判定并確定了補救方案后，再進行質(zhì)量缺陷的處理和下道工序或分項工程的施工。第三十六條 項目部應(yīng)定期對質(zhì)量管理工作進行總結(jié)報告，以明確質(zhì)量管理工作的落實和進展情況，并及時更新質(zhì)量管理信息系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)。上報時間：月報為每月25日報送，季報為每季的第三月25日報送，半年報為每年6月25日，年報為每年12月25日。第二條 晉紅高速公路總包部Ⅱ1標(biāo)項目部的生產(chǎn)操作人員實行培訓(xùn)準入、持證上崗制度。本規(guī)定所稱技術(shù)工種，包括關(guān)鍵崗位工種和主體工種。第三條 本規(guī)定所稱施工活動，是指本項目及其附屬工程的施工過程、與其配套的設(shè)備安裝活動及自拌商品混凝土生產(chǎn)的施工。晉紅高速公路總包部Ⅱ1標(biāo)項目部生產(chǎn)操作人員，保證持證上崗率應(yīng)達到100%。第五條 晉紅高速公路總包部Ⅱ1標(biāo)項目部的人員和設(shè)備操作主管部門負責(zé)生產(chǎn)操作人員持證上崗的歸口管理工作。第六條必須進行培訓(xùn)的關(guān)鍵崗位和考核的對象：a、隧道開挖和爆破操作人員；b、新分配的畢（結(jié)）業(yè)生；c、公路路基施工管理和技術(shù)人員；d、橋梁下部結(jié)構(gòu)施工作業(yè)人員；e、橋梁梁部施工作業(yè)人員；f、公路路基工程施工作業(yè)人員等。上崗時需提供或持由如下證件：a、《崗位資格證書》；b、身份證；c、其他有關(guān)業(yè)績和履歷證件、資料等。第十條 項目部生產(chǎn)操作人員的《崗位資格證書》實行年檢制度，每年檢驗一次。第十一條 各項目標(biāo)的生產(chǎn)操作人員，必須佩戴《崗位證》或《技能崗位證》（胸卡）上崗，并接受總包部、項目部主管部門的監(jiān)督與檢查；無證者，不準上崗操作。工程開工時，所有進入施工現(xiàn)場的人員，必須向項目部質(zhì)安監(jiān)督機構(gòu)提交持證人員名單，由質(zhì)量安全監(jiān)督員復(fù)核其與崗位證是否相符。被吊銷相應(yīng)崗位資格證書的人員，須重新參加項目部開設(shè)的公路工程技術(shù)和管理培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位資格證書，否則不能從事本項目相關(guān)工作崗位的工作。第二章 適用范圍第一條 本程序適用于晉紅高速公路Ⅱ1標(biāo)項目經(jīng)理部在產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量系統(tǒng)運作出現(xiàn)異常所采取之追查、回饋、糾正和預(yù)防措施作業(yè)。第三條 各相關(guān)單位須配合主辦單位執(zhí)行本程序?qū)Ξ惓顟B(tài)采取糾正和預(yù)防措施。第五條 預(yù)防和糾正措施處理程序重要評估 對影響質(zhì)量之重要性如生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本、性能、可靠性(壽命)、安全性與客戶的滿意度等各方面所產(chǎn)生之潛在影響加以收集與評估。問題分析在糾正和預(yù)防措施規(guī)劃前，應(yīng)先決定其根本原因并進行分析，亦即對與質(zhì)量問題有關(guān)的過程、作業(yè)、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告與客戶抱怨等予以原因分析，必要時引用統(tǒng)計方法處理，以此來查明不合格產(chǎn)生之原因和潛在原因。預(yù)防措施為防止?jié)撛诓缓细駹顩r再度發(fā)生，采取設(shè)計變更、流程變更、規(guī)格變更、作業(yè)方式變更等措施來預(yù)防問題的再發(fā)生。永久性變更 由于預(yù)防和糾正措施之結(jié)果而產(chǎn)生的永久性變更，由相關(guān)單位修訂記載于相同之作業(yè)程序或質(zhì)量文件中，并知會其他單位變更實施。第二章 適用范圍第二條 本規(guī)定適用于中國水利水電第十四工程局有限公司晉紅高速公路Ⅱ1標(biāo)項目經(jīng)理部所承建工程的所有分項工程工序的質(zhì)量檢查和驗收。第四條 “三檢制”程序：初檢→復(fù)檢→終檢，經(jīng)過“三檢”檢查驗收合格后，由終檢員向監(jiān)理工程師申請最終驗收。第六條 初檢人員為施工作業(yè)隊班組組長，是施工過程控制的第一環(huán)節(jié)，必須對其所負責(zé)工程的各道工序進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。第六條 復(fù)檢人員為作業(yè)隊專職質(zhì)檢員，復(fù)檢人員在接到初檢人員驗收合格的通知后，應(yīng)會同初檢人員對其申請驗收的分項工程或工序按照設(shè)計圖及有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準進行復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)問題及時返工處理，驗收合格后復(fù)檢人員必須認真填寫質(zhì)量檢查施工記錄并簽字，將整理齊全所有的驗收資料，提交終檢人員申請驗收。第八條 對隧道關(guān)鍵部位開挖、爆破，實施《隧道開挖準爆證》制度。第四章 各級質(zhì)檢員的職責(zé)與權(quán)限第十條 初檢人員對所承擔(dān)的工程施工質(zhì)量負責(zé)。服從質(zhì)量管理部的檢查、監(jiān)督，參加質(zhì)量交底，并對施工人員進行交底，使所有人員對措施、方案、質(zhì)量要求做到心中有數(shù)。負責(zé)項目部三檢制中的初檢驗收工作，初檢合格后，通知復(fù)檢員進行驗收。參與不合格品處置分析會，實事求是反映情況，分析事故原因，發(fā)表處理意見。認真實施領(lǐng)導(dǎo)所分配的業(yè)務(wù)工作，帶頭作好自檢、互檢工作，堅持三檢制度，負責(zé)項目部三檢制中的復(fù)檢驗收工作。嚴格按合同文件、圖紙、標(biāo)準、施工技術(shù)措施等進行施工。做好現(xiàn)場施工記錄，負責(zé)驗收資料的填寫、初審和整理。對發(fā)生的不合格品承擔(dān)技術(shù)上直接責(zé)任。有權(quán)對不符合施工圖紙、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準的施工行為進行制止，并下達返工處理通知單。第十二條 終檢人員熟悉施工圖紙、設(shè)計變更通知單、施工規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準、施工措施等技術(shù)文件，對每道施工工序進行檢查驗收。對施工工作面進行巡視檢查，對違規(guī)施工的作業(yè)單位或個人進行處罰，對于施工過程中存在的質(zhì)量問題，采用《工作聯(lián)系單》、《整改通知單》等形式下發(fā)至作業(yè)單位，限期整改。對自己所管工作面的質(zhì)量檢查負責(zé)，對自己簽發(fā)的驗收單負責(zé)。對嚴重違反操作程序、技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書和驗收程序要求，有可能造成嚴重后果并經(jīng)指正不改的，可令其暫停施工和拒絕驗收，并及時向質(zhì)量管理部主任和質(zhì)量總監(jiān)報告，并按《質(zhì)量檢查處罰制度》給予處罰。堅決貫徹執(zhí)行項目部制定的質(zhì)量管理考核辦法，認真學(xué)習(xí)質(zhì)量保證體系文件。1監(jiān)督、檢查施工工序驗收基礎(chǔ)資料，會同監(jiān)理辦好驗收簽證工作。1參與編制和修訂質(zhì)量計劃，在質(zhì)量體系運行中，監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。第十五條 若初檢、復(fù)檢未進行，或者初檢、復(fù)檢人員不是上報人員即其他人員，終檢有權(quán)拒絕進行終檢驗收。 第五章 三檢制考核第十七條 按月對初、復(fù)、終檢人員進行綜合考評（內(nèi)容為質(zhì)量檢查驗收資料的填寫及時性、準確性、驗收通過率、控制成果等）；考核合格后給予一定的獎勵（見質(zhì)量考核管理辦法