【正文】 化建設(shè)工作要求，實(shí)現(xiàn)管理制度標(biāo)準(zhǔn)化、人員配備標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化、過程控制標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合工程施工實(shí)際情況，制定本制度。第三條 本制度適用于本標(biāo)段所覆蓋的工程施工中的物資、設(shè)備、過程產(chǎn)品、成品及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和追溯；適應(yīng)于工程施工過程、工作環(huán)境等中的危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)狀態(tài)及風(fēng)險(xiǎn)程度的提示、警示、告知等標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目、永久耐用及牢固。袋裝水泥按不同廠家、品種、批號、強(qiáng)度等級、生產(chǎn)日期分別堆放，并立牌，同時(shí)標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)；散裝水泥由標(biāo)牌和檢驗(yàn)報(bào)告單來標(biāo)識，標(biāo)牌上標(biāo)明強(qiáng)度等級、品種，檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)報(bào)告單標(biāo)識。標(biāo)牌標(biāo)明規(guī)格，檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)報(bào)告單標(biāo)識。金屬結(jié)構(gòu)、鋼筋制作按名稱、規(guī)格、使用部位分別存放，并按圖紙編號或工序編號、名稱及型號規(guī)格標(biāo)識，成品還應(yīng)標(biāo)識生產(chǎn)日期。危險(xiǎn)化學(xué)品及有害物資，除按品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期標(biāo)示外，必須有危險(xiǎn)物警告標(biāo)識，有專人保管和防盜措施，有專項(xiàng)管理制度上墻或立牌。第六條 施工過程的標(biāo)識施工過程（含單元工程、分部工程等）采用施工記錄、質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄標(biāo)識。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的試件、樣品應(yīng)以適當(dāng)方式標(biāo)識和記錄，如在砼試件上標(biāo)識批號、尺寸、日期等。合同或設(shè)計(jì)技術(shù)文件、圖紙有要求的，應(yīng)按其要求標(biāo)識。根據(jù)施工通道情況對安全出口、各路走向進(jìn)行適當(dāng)指示的標(biāo)識。第三章 標(biāo)識的保護(hù)與轉(zhuǎn)移第九條 在施工過程、物資設(shè)備、環(huán)境等發(fā)生階段、移動(dòng)的變化應(yīng)始終注意保護(hù)標(biāo)識。第十條 用于工程的主要建筑材料，應(yīng)在施工（加工）記錄中標(biāo)明其使用場合、工程部位，并保存好記錄。第四章 標(biāo)識具有可追述性第十二條 工程質(zhì)量可追溯標(biāo)識采用施工生產(chǎn)過程記錄、檢驗(yàn)記錄、技術(shù)文件等方式，并作為可追溯的唯一標(biāo)識。第十三條 生產(chǎn)安全可追溯標(biāo)識采用危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，以及專項(xiàng)控制措施、監(jiān)控記錄、安全活動(dòng)記錄、事故調(diào)查及處理記錄等方式，作為可追溯的標(biāo)識。不合格品控制制度第一章 總則為有效控制并處理不合格品，以防止進(jìn)一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。第三章 職責(zé)權(quán)限第二條 項(xiàng)目部質(zhì)量總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本制度的保持與改進(jìn)；第三條 項(xiàng)目部質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本制度的歸檔管理；第四條 工程管理部負(fù)責(zé)本制度在各工區(qū)的保持與改進(jìn)；第五條 各工區(qū)質(zhì)量人員負(fù)責(zé)本制度在本工區(qū)的歸口管理與實(shí)施控制。判定之不合格批，應(yīng)做標(biāo)記并記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表》上呈主管審核確認(rèn)。第七條 在制品階段：過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。隔離放置之不合格品由制品管理人員確認(rèn)后，予以退料、修復(fù)或報(bào)廢。第八條 成品階段：不合格樣本標(biāo)示后交生產(chǎn)單位進(jìn)行處理。同時(shí)以《糾正預(yù)防措施處理單》知會各相關(guān)單位，進(jìn)行重檢并管控。第五章 工作要點(diǎn)流程第六章 工作要點(diǎn)第九條 不合格品的鑒別在生產(chǎn)過程或材料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：A級：嚴(yán)重不合格發(fā)生在工程實(shí)體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達(dá)到規(guī)定要求的；需報(bào)廢處理的；需對設(shè)計(jì)作重大變更的不合格。原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格；造成拒收或退貨的不合格。第十條 不合格品的標(biāo)識、隔離對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標(biāo)記、掛牌進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標(biāo)記。對工序過程中的不合格必要時(shí)由質(zhì)量管理部在現(xiàn)場標(biāo)識外，還應(yīng)以記錄形式予以標(biāo)識。（2）相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。B級：項(xiàng)目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。不合格品評審的內(nèi)容（1）分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的原因（2）分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)（3）確定采取的處置方式及措施第十二條 不合格品的處置返工以達(dá)到規(guī)定要求；材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨；報(bào)廢處理，屬嚴(yán)重不合格采用這種方式；A級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。第十四條 如項(xiàng)目工程施工合同另有規(guī)定時(shí)，不合格品的控制也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)定。不合格品評審記錄編號：評審時(shí)間、地點(diǎn)參加人員不合格品名稱檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果不合格品性質(zhì)不合格品原因評審結(jié)論第二章 適用范圍第二條 本制度適用晉紅高速公路總包部Ⅱ1標(biāo)項(xiàng)目部所有進(jìn)場的鋼材、水泥、摻合料、砂、石、外加劑、拌和用水、配件、設(shè)備等原材料（應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)為國家、交通部、建設(shè)部相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定）。第四條 對具有出廠合格證的材料，也要按規(guī)定抽樣檢驗(yàn)。第五條 地料要先取樣試驗(yàn)后報(bào)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)合格后才準(zhǔn)使用。第七條 所有設(shè)備必須固定單位管理，實(shí)行專人或班組管理，建立嚴(yán)格的管理制度和崗位責(zé)任制。組織質(zhì)檢、技術(shù)、實(shí)驗(yàn)、工程、物資部門進(jìn)行外觀、質(zhì)量、幾何尺寸等綜合驗(yàn)收。第十條 物資部負(fù)責(zé)按采購計(jì)劃要求進(jìn)行材料及構(gòu)配件采購，物資采購必須保質(zhì)、保量、按期采購材料，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場驗(yàn)收的通知及向監(jiān)理工程師進(jìn)行材料及構(gòu)配件的報(bào)驗(yàn)。第十二條 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料及構(gòu)配件物資的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，負(fù)責(zé)與監(jiān)理工程師的溝通。第五章 材料、構(gòu)配件的接收、檢查、使用第十四條 物資部根據(jù)采購計(jì)劃和經(jīng)評審確定的供貨商進(jìn)行材料及構(gòu)配物資采購，與廠家確定物資的供貨計(jì)劃，機(jī)電物資部在接到到貨通知后，作好進(jìn)場材料物資裝卸、儲存和驗(yàn)收的相關(guān)準(zhǔn)備工作。檢查、驗(yàn)證的內(nèi)容包括： 對照到場材料物資清單，核對名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等是否相符。 是否有受潮、破損（受損）、散包或與清單不符的情況。第十六條 對需外檢的材料，物資部將《檢驗(yàn)/試驗(yàn)委托單》委托發(fā)放給試驗(yàn)室，由試驗(yàn)室或項(xiàng)目部委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)。第十八條 物資部對已發(fā)放材料及構(gòu)配件物資必須建立使用可追溯性記錄臺帳第十九條 不合格品控制對不合格品的材料按《不合格品控制程序》處理。進(jìn)場材料及構(gòu)配件物資必須有廠家的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告和發(fā)貨單，材料進(jìn)場后首先由作業(yè)隊(duì)對進(jìn)場材料的外觀質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)并通知工程管理部進(jìn)行驗(yàn)收。工程管理部對不符合程序的、質(zhì)量不合格的材料嚴(yán)禁使用。物資部定期將作業(yè)隊(duì)采購材料的進(jìn)場驗(yàn)收信息向質(zhì)量管理部反饋，在內(nèi)部工程量結(jié)算時(shí)作為質(zhì)量合格的依據(jù)之一，否則按不合格或質(zhì)量不能確定處理，不予計(jì)量。原材料檢驗(yàn)審查程序詳見《物資管理辦法》批量劃分及檢驗(yàn)項(xiàng)目a .普通鋼筋：應(yīng)按批進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，每批由同牌號、同爐罐號、同規(guī)格的鋼筋，每60t為一批，不足60t也按一批計(jì)，超過60t的部分，每增加40t應(yīng)增加一個(gè)拉伸和一個(gè)彎曲試驗(yàn)試樣。c. 預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器：同種材料、同一生產(chǎn)工藝條件下、同批進(jìn)場的產(chǎn)品可視為同一驗(yàn)收批。外觀和外形尺寸檢查，每批抽檢2%，且不少于10套樣品；硬度試驗(yàn):每批抽檢3%，且不少于5套樣品（對多孔夾片式錨具的夾片，每套抽取6片）；靜載錨固性能試驗(yàn)，抽取與樣品同規(guī)格和強(qiáng)度等級的預(yù)應(yīng)力筋組成3個(gè)預(yù)應(yīng)力筋—錨具組裝件，進(jìn)行靜載錨固性能試驗(yàn)。閃光對焊接頭：同一臺班內(nèi)，由同一焊工完成的300個(gè)同牌號、同直徑鋼筋焊接接頭應(yīng)作為一批；同一臺班內(nèi)焊接接頭數(shù)量較少時(shí)，可在一周之內(nèi)累計(jì)計(jì)算。：同一生產(chǎn)廠、同一品種、同一強(qiáng)度等級及同一出廠日期的水泥進(jìn)行強(qiáng)度、細(xì)度、安定性和凝結(jié)時(shí)間定性能的檢驗(yàn)，散裝水泥每500t（袋裝水泥每200t）為一批，不足上述數(shù)量時(shí)亦按一批計(jì)。或600t為一驗(yàn)收批，小批量進(jìn)場的宜以不超過200179。g. 外加劑:摻量大于1%（含1%）同品種的外加劑每一批號為100t，摻量小于1%的外加劑每一批號為50t。h. 粉煤灰:同廠家、同批號、同品種、同一出廠日期的產(chǎn)品，每120t檢驗(yàn)一次，不足120t也按一批計(jì)。物資材料驗(yàn)收工作流程圖見附件第二十二條 其它未寫到的試驗(yàn)檢驗(yàn)材料，嚴(yán)格按照國家交通部及云南省現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收。 附件1：物資材料驗(yàn)收工作流程圖不合格出具試驗(yàn)報(bào)告合格返還2份現(xiàn)場標(biāo)識報(bào)審資料1式3份:報(bào)驗(yàn)表、委托單、出廠合格證、材質(zhì)證明、檢驗(yàn)報(bào)告（含原始記錄）物資部、試驗(yàn)室各一份登記臺賬、存檔內(nèi)部審批物資部通 過砂石骨料試驗(yàn)室現(xiàn)場取樣按不合格品處理程序處理委托檢驗(yàn)試驗(yàn)檢測（含外送檢驗(yàn)出廠合格證、材質(zhì)證明等相關(guān)資料隨《試驗(yàn)任務(wù)委托單》一并報(bào)送試驗(yàn)室材料員填寫《試驗(yàn)任務(wù)委托單》（1式2份）送試驗(yàn)室委托檢驗(yàn)，委托單由試驗(yàn)室編號后，返1份工區(qū)材料員保管。報(bào)監(jiān)理審批試驗(yàn)室報(bào)審員附件1檢驗(yàn)/試驗(yàn)委托單 編號： 樣品名稱到貨日期生產(chǎn)廠家試驗(yàn)部門序號規(guī)格批號數(shù)量外觀質(zhì)量檢驗(yàn)/試驗(yàn)內(nèi)容委托部門： 送樣人： 日期： 年 月 日附件2 公路 進(jìn)場工程原材料報(bào)驗(yàn)單施工單位： 合同號：監(jiān)理單位： 編 號： 分項(xiàng)（分部） 工程名稱施工里程樁 號致（試驗(yàn)專業(yè)工程師） ： 下列建筑材料經(jīng)自檢試驗(yàn)，符合技術(shù)規(guī)范要求，報(bào)請驗(yàn)證，并準(zhǔn)予進(jìn)場使用。 承包人： 年 月 日材料名稱材料產(chǎn)地采用標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)編號試驗(yàn)結(jié)果用途（用在何工程或部位）本批材料數(shù)量試驗(yàn)專業(yè)監(jiān)理工程師意見： 簽字： 年 月 日工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度第一章 目的第一條 為安全、優(yōu)質(zhì)、高效地全面完成晉紅高速公路Ⅱ1標(biāo)工程施工任務(wù)，規(guī)范項(xiàng)目各職能部門及各作業(yè)廠隊(duì)各級管理人員和作業(yè)人員的質(zhì)量行為，明確各自的崗位質(zhì)量職責(zé)，做到施工過程控制標(biāo)準(zhǔn)化，檢查驗(yàn)收程序化、規(guī)范化，制定本規(guī)定。工序：在分項(xiàng)工程中，應(yīng)按不同的施工方法、材料、不同的施工設(shè)備及工具等進(jìn)行施工，是分項(xiàng)工程施工過程中的各施工環(huán)節(jié)，一個(gè)分項(xiàng)工程可劃分為若干個(gè)工序，對分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制起到關(guān)鍵作用。分部工程：在單位工程中應(yīng)按結(jié)構(gòu)部位、路段長度及施工特點(diǎn)或施工任務(wù)劃分為若干個(gè)分部工程。第三章 工序檢查驗(yàn)收第三條 分項(xiàng)工程各工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工圖及《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80/12004）進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收；由作業(yè)隊(duì)、項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門專職質(zhì)檢人員逐級負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收。第五條 隱蔽工程、涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的關(guān)鍵部位應(yīng)有勘察設(shè)計(jì)單位人員參加檢查驗(yàn)收，并簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行下道工序施工。第七條 分項(xiàng)工程驗(yàn)收時(shí)，分項(xiàng)工程所含的檢項(xiàng)目均應(yīng)符合合格質(zhì)量規(guī)定，分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄資料必須完整、真實(shí)、齊全。第五章 分部工程檢查驗(yàn)收第九條 分部工程完工后，由項(xiàng)目部組織有關(guān)人員對工程實(shí)體質(zhì)量和工程質(zhì)量資料進(jìn)行自檢，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)填寫《中間交工證書》及《分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表》向監(jiān)理工程師報(bào)驗(yàn)。第十一條 分部工程驗(yàn)收時(shí)，分部工程所含分項(xiàng)工程的質(zhì)量全部驗(yàn)收合格，質(zhì)量檢查驗(yàn)收資料必須完整。第六章 單位工程檢查驗(yàn)收第十三條 單位工程完工后，由項(xiàng)目部組織有關(guān)人員對工程實(shí)體質(zhì)量和工程質(zhì)量資料進(jìn)行自檢，合格后填寫《單位工程交工證書》及《質(zhì)量檢驗(yàn)評定表》報(bào)總包部、監(jiān)理部審批，由總包部、監(jiān)理部初驗(yàn)合格后向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收報(bào)告申請驗(yàn)收，由建設(shè)單位組織相關(guān)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。第十五條 實(shí)體質(zhì)量和主要功能應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和設(shè)計(jì)要求；觀感質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合要求。第十七條 分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程各類檢驗(yàn)評定資料應(yīng)做到與工程施工同步進(jìn)行，各種檢測資料簽字手續(xù)及時(shí)齊全，相關(guān)部門必須做好各類資料的收集、整理、歸檔，并建立臺帳。第二章 質(zhì)量檢査機(jī)構(gòu)第二條 為有組織、有計(jì)劃的進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，項(xiàng)目部成立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查小組，對項(xiàng)目部所承擔(dān)工程項(xiàng)目施工過程的工程質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督檢查。第三章 質(zhì)量檢查分類及規(guī)定第三條 項(xiàng)目部質(zhì)量檢查分為：日常質(zhì)量檢查、月定期質(zhì)量檢查、專項(xiàng)質(zhì)量檢查、不定期質(zhì)量檢查及配合總包部、監(jiān)理及其它相關(guān)單位的質(zhì)量檢查。月質(zhì)量定期檢查每月25日項(xiàng)目部開展月質(zhì)量檢查，由質(zhì)量管理檢查小組成員參加，對所有影響工程實(shí)體施工質(zhì)量的施工工藝、現(xiàn)場材料堆放、產(chǎn)品防護(hù)等進(jìn)行檢查，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，口頭要求立即整改或下發(fā)《質(zhì)量檢查通報(bào)》要求相關(guān)部門限期進(jìn)行整改。對隧道開挖支護(hù)、混凝土襯砌、橋梁和加工廠等開展專項(xiàng)檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以《質(zhì)量專項(xiàng)檢查通報(bào)》發(fā)放到責(zé)任部門，限期內(nèi)進(jìn)行整改。配合質(zhì)量監(jiān)督站、項(xiàng)目公司、總包部、監(jiān)理等單位的質(zhì)量檢查根據(jù)質(zhì)量檢查要求，配合好上級單位對本標(biāo)段工程質(zhì)量