【正文】 　附表八南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值（ 年度）供應(yīng)商名稱：序號(hào)產(chǎn)品名稱/類別供應(yīng)商確定的年度用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值南亞公司確認(rèn)的PPM目標(biāo)值備注附表九按預(yù)定供貨能力生產(chǎn)的產(chǎn)品投資計(jì)劃件 號(hào)名 稱預(yù)定生產(chǎn)能力 件/套預(yù)計(jì)投資總額 （萬元）設(shè)備部分（生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)）工裝部分（生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)）序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備用途已有設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)需增加的設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)完成 時(shí)間預(yù)計(jì)將達(dá)到的 生產(chǎn)能力序號(hào)工裝名稱工裝用途預(yù)計(jì)需增加的工裝數(shù)量預(yù)計(jì)完成 時(shí)間預(yù)計(jì)將達(dá)到的 生產(chǎn)能力112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232420附表十甲方授權(quán)代表： 授權(quán)代表：蓋章： 蓋章：日期： 日期：附件BNANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 JLCG340201 過程控制計(jì)劃評(píng)審供應(yīng)商名稱　日期　供應(yīng)商代號(hào)　評(píng)審員—供應(yīng)商質(zhì)量工程師（ SQE）　供應(yīng)商地址繪圖日期　工程修改等級(jí)工程修改單號(hào)　型號(hào)年份　項(xiàng)目　生產(chǎn)件審批程序狀態(tài)　產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證是否完成是 否 不適用是否為動(dòng)力總成件 是 否 是否與安全相關(guān)的零件 是 否 審查種類 某一點(diǎn)或某一范圍（詳細(xì)說明）全面質(zhì)量系統(tǒng)　評(píng)審狀態(tài) 初始(過程AUDIT評(píng)審) 跟蹤（一日生產(chǎn)評(píng)審） GP9全面按預(yù)定能力運(yùn)行年度評(píng)審（全過程AUDIT評(píng)審）結(jié)果. 評(píng)審等級(jí) A B C D 通過 部分通過下次檢查日期　 不通過 供應(yīng)商代表： 日期： 采購部評(píng)審人員： 日期： NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 　論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語技術(shù)信息具備情況1(*)生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過最新修改的產(chǎn)品圖紙？3/0　3 3圖紙內(nèi)容是否完整？（耐久性、幾何尺寸和外觀測(cè)量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性）310　3 5(*)如果由供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，使用設(shè)計(jì)故障模式和后果分析來產(chǎn)生生產(chǎn)流程故障模式和后果分析嗎？310　3 7(*)是否有PFMEA，令人滿意嗎？（從潛在風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，與生產(chǎn)流程相符的數(shù)量，及是否包括生產(chǎn)和程序要求的規(guī)定等方面考慮）有證據(jù)表明這一文件正在使用嗎？是否有證據(jù)表明該文件是一個(gè)變動(dòng)的文件？310　3 99) PFMEA中列出的“現(xiàn)有控制”是否在控制計(jì)劃中詳細(xì)說明？310　3 11(*)KPCs/PQCs/KCCs在控制計(jì)劃中是否注明了量具、樣本大小、檢驗(yàn)頻次？2/0　2 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃13(*)對(duì)組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商清單？2/0　2 15(*)當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，控制是否與最終產(chǎn)品組成部件的可追溯性聯(lián)系起來？(先進(jìn)先出法)2/0　2 17(*)所有的工具和測(cè)量?jī)x器都具備嗎?都正確地標(biāo)明、校準(zhǔn)并認(rèn)證了嗎？310　3 18a (*)是否足以支持工作的有效開展？包括不合格品的處理嗎？310　3 19(*)所有的測(cè)量?jī)x器都掛有使用說明嗎？明顯嗎？2/0　2 21(*)標(biāo)準(zhǔn)樣件是否能驗(yàn)證檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施的有效性? 310　3 23(*)過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃一致？2/0　2 25操作者是否注意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（KPCs/KCCs）？2/0　2 27(*)失控點(diǎn)是否注明已采用糾正措施?3/0　3 29(*)制造過程是否具備必須的能力(Ppk, Cpk, Cmk)?420　4 31(*)是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運(yùn)區(qū)，包括返工/返修區(qū)）?2/0　2 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理33(*)是否有跟蹤機(jī)構(gòu)對(duì)故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問題等報(bào)告有溯源機(jī)制 ? 2/0　2 35(*)發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時(shí)交流？支持系統(tǒng)是否對(duì)操作者作出反應(yīng)? 2/0　2 37誤差成本：所有與質(zhì)量有關(guān)的項(xiàng)目（客戶關(guān)注的問題、問題報(bào)告、保修等）是否都追溯到PFMEA和控制計(jì)劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？3/0　3 生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查附件討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語采購件的控制和檢驗(yàn)39(*)對(duì)每一種產(chǎn)品或技術(shù)是否都有合格的二級(jí)供應(yīng)商清單? 420　4 41對(duì)于不受來料檢驗(yàn)控制的物料/原材料，對(duì)每一批發(fā)交： 是否有專門的控制和檢驗(yàn)文件（例如理化分析和/或檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告）和/或 是否有已得到認(rèn)可的二級(jí)供應(yīng)商所提供的合格報(bào)告？3/0　3 ）420　4 44(*)是否確定并執(zhí)行了不合格品管理辦法？420　4 46對(duì)于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？310　3 48對(duì)生產(chǎn)初期或正式生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了與風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的有效的糾正措施？在需要時(shí)，還要對(duì)相應(yīng)的文件更新（例如：控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書等）310　3 310　3 51(*)在生產(chǎn)啟動(dòng)/建立初期，是否已經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品符合技術(shù)規(guī)范？所使用的原材料/半成品與所確認(rèn)的一致嗎？310　3 53是否所有的內(nèi)部的和客戶抱怨的質(zhì)量趨勢(shì)（報(bào)告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時(shí)更新并且符合相應(yīng)的指標(biāo)？420　4 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃　　　　　　　　　　　　　　　采購件的控制和檢驗(yàn)整改驗(yàn)證報(bào)告提交日期： 年 月 日供應(yīng)商接收人： 日期： 采購部評(píng)審人員： 日期：