【正文】 8 版 本：頁 次：30排列圖、因果圖、對(duì)策表等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目和產(chǎn)品特點(diǎn)，將檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程分為進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)三個(gè)子過程。具體要求見《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》和《過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》。但對(duì)特殊放行，如緊急放行、例外轉(zhuǎn)序等，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，允許放行和轉(zhuǎn)序，應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)，由顧客批準(zhǔn)。測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：31支持文件：1.《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》2.《過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》3.《不合格品控制程序》不合格品是指未滿足要求的產(chǎn)品。不合格品可能發(fā)生在進(jìn)貨物資、施工生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品中，對(duì)這些不合格品的控制程序和處置職責(zé)、權(quán)限，在《不合格品控制程序》中做出了詳細(xì)規(guī)定。對(duì)不合格品的處置，企業(yè)一般應(yīng)采取以下辦法：，消除不合格；，適用時(shí)（合同中規(guī)定）經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品，但不得違反相關(guān)的法律法規(guī)要求；，如降級(jí)使用、拒收或報(bào)廢。不合格品經(jīng)返工等措施糾正后，應(yīng)再次驗(yàn)證其符合性。支持文件：1.《不合格品控制程序》2.《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：323.《過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性及識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)?？蓙碓从谄髽I(yè)內(nèi)部監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程；外部市場(chǎng)、競爭對(duì)手和相關(guān)方等方面。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：；；，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；測(cè)量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：33。支持文件：1.《信息溝通控制程序》2.《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》3.《過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》4.《顧客滿意度測(cè)量控制程序》5.《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》6.《內(nèi)部審核控制程序》7.《糾正和預(yù)防措施程序》8.《不合格品控制程序》持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)一般應(yīng)采取以下方式：，營造一個(gè)激厲改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；，明確改進(jìn)的方向；、內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；；，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。企業(yè)在編制的《糾正和預(yù)防措施程序》中應(yīng)規(guī)定了以下方面（針對(duì)糾正措施）的要求：。對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久性更改，如更改有關(guān)文件；對(duì)效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。，企管部門負(fù)責(zé)；（結(jié)合其風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)），由企管部門組織相關(guān)部門進(jìn)行；；，企管部門負(fù)責(zé)；，由管理者代表負(fù)責(zé)，對(duì)預(yù)防措施引起的永久性更改（如文件更改），執(zhí)行《文件控制程序》，對(duì)效果不明確或逾期未完成的，應(yīng)采取進(jìn)一步的措施。2． 施工生產(chǎn)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)公司施工生產(chǎn)過程的管理；b)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、施工生產(chǎn)設(shè)備的配備；c)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理。c)負(fù)責(zé)人力資源的配備。5． 總工程師a)主持公司的技術(shù)、質(zhì)量工作，制定公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量工作計(jì)劃；b)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；c)主持編制大型或特殊項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）；組織實(shí)施重大技術(shù)措施和技改項(xiàng)目；d)組織編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；e)負(fù)責(zé)對(duì)重大技術(shù)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處理。7． 企業(yè)管理部a)在總經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作；b)組織質(zhì)量方針、目標(biāo)、GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)的宣貫工作；協(xié)調(diào)質(zhì)量目標(biāo)在各部門、單位的分解和落實(shí)；c)監(jiān)督檢查組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的落實(shí)情況，具體負(fù)責(zé)內(nèi)部信息溝通和質(zhì)量管理體系咨詢、審核等外部事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò)工作；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、評(píng)審、修訂和發(fā)放、控制等工作；確定公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)、負(fù)責(zé)文件和記錄的控制；e)負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)及糾正和預(yù)防；f)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃工作，編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，收集評(píng)審資料，確定、起草評(píng)審報(bào)告，保存評(píng)審記錄；檢查督促評(píng)審輸出的實(shí)施情況；g)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量，提出過程能力綜合評(píng)價(jià)意見；h)收集與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，提出質(zhì)量管理體系的適宜性的評(píng)價(jià)意見和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；i)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的改進(jìn)活動(dòng)，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，過程監(jiān)測(cè)等活動(dòng)，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取糾正和預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)并對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。9． 計(jì)劃經(jīng)營部a)負(fù)責(zé)合同管理，建立合同臺(tái)帳；b)組織對(duì)合同修訂有關(guān)內(nèi)容的評(píng)審，并將修訂結(jié)果及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和單位；c)負(fù)責(zé)編制公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施；d)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理；e)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。j)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。12． 人力資源部a)負(fù)責(zé)公司人力資源的需求和任職要求的確定；b)負(fù)責(zé)編制公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，并組織實(shí)施；c)負(fù)責(zé)人員資格管理和公司特殊崗位人員的配備和資格考核取證工作；d)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。14. 無損檢測(cè)處a)負(fù)責(zé)公司工程（產(chǎn)品）的無損檢測(cè)和管理；b)負(fù)責(zé)無損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考試、管理。16. 工程公司（分公司）a)是公司的二級(jí)施工生產(chǎn)單位，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系在本單位的運(yùn)行和管理工作；b)確保質(zhì)量目標(biāo)在本單位的分解和實(shí)施。附錄E 鍋爐安裝修理質(zhì)量保證體系主要控制點(diǎn)一覽表 第1頁 共8頁控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責(zé)任人員及控制方式控制見證備注編號(hào)名稱編號(hào)名稱批準(zhǔn)審核校核編制1設(shè)計(jì)文件審查1圖紙會(huì)審（1）鍋爐總圖是否經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審批、制造單位必須有符合規(guī)定的制造許可證（2）圖紙技術(shù)資料是否齊全各專業(yè)之間相關(guān)聯(lián)圖紙的核對(duì)《條例》(4)《條例》《蒸規(guī)》第8條《手冊(cè)》項(xiàng)目管理部處質(zhì)保師確認(rèn)有關(guān)責(zé)任師參加隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人交接報(bào)告復(fù)測(cè)記錄會(huì)審記錄2鍋爐部件驗(yàn)收2部件驗(yàn)收（1）查對(duì)零部件和附屬設(shè)備的數(shù)量規(guī)格（2）復(fù)查主要部件的幾何尺寸及外觀質(zhì)量（3）檢查出廠質(zhì)量證明書（4）對(duì)存在問題的整理并報(bào)有關(guān)部門《蒸規(guī)》第8條,制造廠交貨清單及圖紙檢驗(yàn)責(zé)任師隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組質(zhì)檢員檢查記錄3材料驗(yàn)收3審查出廠文件審查制造廠供料的出廠質(zhì)量證明書、標(biāo)記移植，材料及焊條的出廠質(zhì)量證明書符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并予以確認(rèn)。《蒸規(guī)》附錄1公司總工程師公司焊接技術(shù)中心焊接責(zé)任師焊接技術(shù)員焊接工藝評(píng)定報(bào)告5脹接工藝5脹接工藝規(guī)程檢查脹管器質(zhì)量及試件的質(zhì)量，確定合適的脹管率，指定脹接工藝規(guī)程。公司管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、規(guī)范、合同、計(jì)劃、焊接工藝評(píng)定報(bào)告及脹接工藝規(guī)程項(xiàng)目經(jīng)理部、總工程師、處主任工程師項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師工藝等責(zé)任師技術(shù)員施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)C級(jí)以下鍋爐B級(jí)鍋爐公司總工程師7焊接資格審定7焊接資格上崗焊工是否為持證焊工,焊接工作是否與合格項(xiàng)目相一致。企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部、處施工負(fù)責(zé)人組織隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加技術(shù)員技術(shù)交底記錄9排管圖9繪制排管圖按鍋爐圖紙進(jìn)行繪制注明編號(hào)必須有制圖及審核的簽名鍋爐圖紙工藝責(zé)任師隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)員排管圖10基 礎(chǔ)驗(yàn) 收10質(zhì)量復(fù)查座標(biāo)位置、標(biāo)高、幾何尺寸、水平度、地腳螺栓孔復(fù)驗(yàn)合格，辦理中間交接施工圖紙GBJ10隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員施工班組交接記錄附錄E 第3頁 共8頁控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責(zé)任人員及控制方式控制見證備注編號(hào)名稱編號(hào)名稱批準(zhǔn)審核校核編制11探傷人員資格審定11資格審定是否為持證探傷人員?！墩粢?guī)》第81條無損探傷責(zé)任師探傷隊(duì)負(fù)責(zé)人探傷人員名單12計(jì)量器具的檢定12計(jì)量器具有效期經(jīng)檢定并在有效期內(nèi)《手冊(cè)》項(xiàng)目經(jīng)理部、處計(jì)量員、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人檢定標(biāo)記13機(jī)具設(shè)備配置13設(shè)備的完好率及專管率完好率在90%，專管率在100%?！妒謨?cè)》項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持工藝、焊接、檢驗(yàn)、探傷等責(zé)任師參加停點(diǎn)檢查表15焊材管理15焊條管理加強(qiáng)對(duì)焊條存放、烘干、發(fā)放和回用的管理。GB50273第三章DL/T504檢驗(yàn)責(zé)任師檢驗(yàn)員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組鋼架安裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄17鍋筒集箱施工17鍋筒集箱安裝（1）安裝前對(duì)鍋筒支座要檢查，位置要復(fù)測(cè)（2）鍋筒水平度、中心垂直面要正確（3）鍋筒集箱就位時(shí)按設(shè)計(jì)文件規(guī)定留有膨脹間隙（4）穩(wěn)定后要檢查尺寸偏差GB50273第四章DL/T504檢驗(yàn)責(zé)任師質(zhì)檢員、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組鍋筒安裝記錄18受熱面施工18受熱面安裝（1）檢查外表面質(zhì)量、幾何尺寸、外形偏差等（2）管子脹接端的外徑偏差（3）做通球試驗(yàn)（4）組裝時(shí)控制管間距，排列平整不影響砌磚。（2）按規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，防止過脹或漏脹?！墩粢?guī)》第64～70條焊接責(zé)任師抽查質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組焊接記錄21焊縫外觀檢查21外觀檢查符合規(guī)程的要求《蒸規(guī)》第79條質(zhì)檢員、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組質(zhì)量檢查記錄22無損探傷檢測(cè)22焊縫探傷探傷部位及比例，評(píng)片準(zhǔn)確、底片質(zhì)量、探傷報(bào)告、返修通知，并將片號(hào)注在排管布置圖上。檢測(cè)合格，試樣加工，做機(jī)械性能并發(fā)報(bào)告《蒸規(guī)》第五章（五）檢驗(yàn)責(zé)任師、焊接責(zé)任師質(zhì)檢員施工班組有關(guān)記錄、報(bào)告及機(jī)械性能檢查記錄附錄E 第6頁 共8頁控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責(zé)任人員及控制方式控制見證備注編號(hào)名稱編號(hào)名稱批準(zhǔn)審核校核編制24焊縫返修24返修控制制定返修工藝措施，第1～2次返修由隊(duì)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理部、處施工負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施?？偣こ處熀附迂?zé)任師隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)員返修方案超次返修25通球檢驗(yàn)25通球試驗(yàn)對(duì)受熱面管子上有對(duì)接焊的應(yīng)做此項(xiàng)控制《蒸規(guī)》第80條GB/T1611質(zhì)檢員、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組通球檢驗(yàn)記錄26輔助機(jī)械施工26輔機(jī)安裝（1）核查型號(hào)規(guī)格數(shù)量，質(zhì)量證明書及質(zhì)量情況；（2）核查基礎(chǔ)等安裝條例；（3）符合安裝質(zhì)量要求。DL5031質(zhì)檢員、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組安裝記錄28安全附件、儀表電氣施工28安全附件、儀表電氣安裝按規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行工作，質(zhì)量符合要求《蒸規(guī)》第七章GB50273第六章DL/T5047 ，工藝責(zé)任師、儀表責(zé)任師、電氣責(zé)任師質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組安裝檢查記錄附錄E 第7頁 共8頁控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容控制主要依據(jù)控制責(zé)任人員及控制方式控制見證備注編號(hào)名稱編號(hào)名稱批準(zhǔn)審核校核編制29階段檢查29水壓試驗(yàn)前檢查（1）焊接或脹接記錄；（2）無損探傷報(bào)告；（3）鍋筒、集箱、受熱面等安裝記錄；（4）試壓準(zhǔn)備工作及試壓前應(yīng)做好的工作。1．2參加鍋爐安裝施工組織設(shè)計(jì)的編制及施工方案的審查1．3認(rèn)真執(zhí)行工藝質(zhì)量責(zé)任人主要控制點(diǎn)一覽表中本專業(yè)到位控制點(diǎn)的規(guī)定，按規(guī)定到位控制，參加質(zhì)量事故及技術(shù)問題的處理。1．5及時(shí)處理信息反饋。并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2．3有權(quán)對(duì)從事材料工作的人員提出培訓(xùn)要求，并進(jìn)行考核。并有權(quán)對(duì)失控環(huán)節(jié)所屬單位下達(dá)指令，限期改進(jìn)。2．6及時(shí)處理信息反饋。材料責(zé)任師（責(zé)任人員）必須對(duì)主要控制點(diǎn)與移到位控制。3．2負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)焊接方面各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行，確保各項(xiàng)工作質(zhì)量。3．3有權(quán)對(duì)從事焊接工作的有關(guān)人員提出培訓(xùn)要求，并進(jìn)行考核。3．5對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》需修改的條款向質(zhì)保工程師提出修改意見。3．7對(duì)控制點(diǎn)一覽表的有關(guān)內(nèi)容，監(jiān)督檢查控制點(diǎn)執(zhí)行情況，并在焊接質(zhì)量責(zé)任人員主要控制點(diǎn)一覽表中規(guī)定的控制點(diǎn)予以到位控制。4．2在鍋爐安裝全過程中，對(duì)應(yīng)檢查項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)檢查責(zé)任。4．3認(rèn)真做好檢查記錄，對(duì)已完成項(xiàng)目的各種技術(shù)和管理資料及時(shí)核查并簽證。4．5參加“三檢一評(píng)”（自檢、交接檢、專職檢、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)）和各級(jí)組織的質(zhì)量大檢查工作，對(duì)所主管檢查的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。4．7做好質(zhì)量信息的傳遞，參加質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯