【正文】 能排除其后顧客的拒收。，采購部門應(yīng)對所有采購的物料合法性進(jìn)行評(píng)估。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。 程序 生產(chǎn)計(jì)劃與控制 收到營銷部生產(chǎn)計(jì)劃單，主管從技術(shù)部經(jīng)理處領(lǐng)取配方單及領(lǐng)料單，送到相關(guān)班組。 研磨組接到預(yù)混組的待磨漿料后進(jìn)行研磨，直至由檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)細(xì)度合格及簽字確認(rèn)，送半成品倉庫保管，由保管員核點(diǎn)及登記半成品（包漿）入庫臺(tái)帳。若領(lǐng)取半成品（色漿）須在半成品（色漿）發(fā)放記錄單作好記錄。 檢驗(yàn)人員接到調(diào)色人員通知后對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格才通知包裝。 產(chǎn)品包裝前，包裝人員須看清調(diào)漆缸上的合格牌，確認(rèn)后保留一小罐（約300G）作為留樣，貼上商標(biāo)及送板房保存，才可開始包裝，完畢后辦理入庫手續(xù)。 標(biāo)識(shí)與追溯性 物料、產(chǎn)成品及產(chǎn)品均有一個(gè)特定編號(hào)，編號(hào)規(guī)則由技術(shù)部制訂及分發(fā)。 半成品標(biāo)識(shí)內(nèi)容為產(chǎn)品編號(hào)、凈重及生產(chǎn)日期，均為白商標(biāo)。 不合格產(chǎn)品貼上白底紅字為“不合格品”標(biāo)簽存放于退貨庫中。 作業(yè)指導(dǎo)書 A 技術(shù)部制訂產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法，以作判定依據(jù)；B 生產(chǎn)部編制操作規(guī)程，用以指導(dǎo)員工操作。 售后服務(wù)依客戶溝通和服務(wù)控制程序執(zhí)行。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP00版本號(hào)B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：物料控制程序生效日期2011年05月27日1. 目的：確保物料滿足規(guī)定的要求及按時(shí)供料，做到不斷料，不囤積和不呆料。3. 權(quán)責(zé)：財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 倉管準(zhǔn)確記錄每種物料的進(jìn)、出、存數(shù)，發(fā)現(xiàn)結(jié)存數(shù)低于安全存量時(shí)，立即填寫采購單及送交財(cái)務(wù)部。 入庫 物料經(jīng)檢驗(yàn)合格，倉管核對品名、數(shù)量、型號(hào)及合格標(biāo)識(shí)，填制入庫單。 儲(chǔ)存、防護(hù)搬運(yùn) 物料須堆放整齊、標(biāo)識(shí)清楚、分區(qū)存放。 用推車搬運(yùn)，輕拿輕放。 堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，倉管應(yīng)依進(jìn)料時(shí)間的先后順序發(fā)放。 范圍:適用于對本公司所有生產(chǎn)主料、輔料、成品、半成品、待處理品、客戶供品的控制管理。：負(fù)責(zé)半成品的防護(hù)。：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作。，物料需貼有品管簽名或蓋合格章的 “標(biāo)簽”或注明“特采”字樣，倉管員才能將材料辦理入庫手續(xù)。，貼“標(biāo)簽”標(biāo)注免檢后直接入庫。：:A 一般情況下，生產(chǎn)物料嚴(yán)格按計(jì)劃用料采購，在正常貨物損耗之內(nèi)，不得超量采購。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP00版本號(hào)B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：：產(chǎn)品防護(hù)控制程序生效日期2011年05月27日，倉庫依生產(chǎn)對所有物料的用量，應(yīng)在采購前進(jìn)行查詢庫存，查詢結(jié)果需報(bào)告采購，并重新登記帳冊。如發(fā)現(xiàn)異常情況，需針對性的重盤及報(bào)告上級(jí)處理。，對倉品進(jìn)行徹底盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果登記在相應(yīng)倉存表上，并作成年終總結(jié)報(bào)告。，倉庫區(qū)域一般劃為：合格品區(qū)、不合格品區(qū)、檢驗(yàn)區(qū)，庫區(qū)的平面圖由倉庫主管制訂，經(jīng)經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后執(zhí)行。 原材料（部分不受外在環(huán)境影響的材料除外）、半成品、成品一般要求放在架子上，對不能放在架子上，要求放在墊板上。 各個(gè)倉庫內(nèi)要有足夠的消防器材，并且要求易拿易取，對消防器材要經(jīng)常檢查。 所有原材料的領(lǐng)用，必須遵循先進(jìn)先出的原則。B．在發(fā)料時(shí)領(lǐng)料人必須查核一下物料的質(zhì)量狀況，雙方點(diǎn)數(shù)核對，必須注意，沒有品管部判定標(biāo)識(shí)的物料，不準(zhǔn)出庫使用。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序生效日期2011年05月27日 目的:對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效管理和控制，確保其測量能力滿足測量要求。 職責(zé): 質(zhì)管部: 紙品監(jiān)視和測量裝置的管理、校正和維護(hù)； 生產(chǎn)部: 本部門監(jiān)視和測量器具的使用保養(yǎng)和管理。 定義：無. 作業(yè)內(nèi)容: 說明 根據(jù)本廠產(chǎn)品的特點(diǎn)和過程的要求，使用和更新具有滿足產(chǎn)品符合要求的準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān)視和測量裝置。，制定《周期校準(zhǔn)計(jì)劃書》，由國家認(rèn)可的計(jì)量部門實(shí)施校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量工具的添置或更新由使用部門負(fù)責(zé)填寫《采購申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部采購，包括試驗(yàn)室所用監(jiān)視和測量裝置的添置或更新。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和調(diào)試。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置有誤差時(shí)，試驗(yàn)員應(yīng)立即報(bào)告部門主管，重新校正后方可使用，并對已測試的結(jié)果進(jìn)行追蹤或重新評(píng)定。 監(jiān)視和測量裝置檢修之后試驗(yàn)員進(jìn)行校正試驗(yàn)，如出現(xiàn)校正誤差超出精度要求時(shí)，]必需對其重新校準(zhǔn)方可使用。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置精度不準(zhǔn)或校正時(shí)為失效時(shí)，要立刻停止使用并標(biāo)識(shí)，同時(shí)追溯此監(jiān)視和測量裝置所檢測的產(chǎn)品，一直往前追溯到OK為止。 監(jiān)視和測量裝置的維修與保養(yǎng)。 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置需要搬運(yùn)或在防護(hù)、貯存時(shí)，應(yīng)確保監(jiān)視和測量裝置的準(zhǔn)確度，防止損壞和失效。 記錄與歸檔。 試驗(yàn)員對所有記錄進(jìn)行歸檔和保存工作，按《品質(zhì)記錄控制程序》進(jìn)行。、卷尺校正指導(dǎo)書。 適用范圍： 適用本公司所有顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿意度的測量。 作業(yè)內(nèi)容 建立顧客名錄，確定顧客需要。 營銷部邀請顧客到本廠參觀，向顧客介紹本廠的資源配備、產(chǎn)品性能、生產(chǎn)能力、交付能力，并向顧客提供樣品，同時(shí)向顧客說明國家法律和法規(guī)對產(chǎn)品的要求。 顧客對質(zhì)量問題有電話投訴時(shí)，相關(guān)跟單文員應(yīng)記錄顧客投訴內(nèi)容，傳遞給質(zhì)管部，生產(chǎn)部，以便及時(shí)處理。質(zhì)管部收到顧客IQC報(bào)告，應(yīng)會(huì)同相關(guān)責(zé)任部門查找產(chǎn)生不良情況的原因，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)對糾正措施的驗(yàn)證。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門對顧客投訴進(jìn)行分析，提出相應(yīng)改進(jìn)建議，并采取糾正和預(yù)防措施，其操作程序按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行，并對其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客的要求。，讓顧客對本廠產(chǎn)品及服務(wù)等方面提出建議。 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《客戶投訴及退貨處理程序》 相關(guān)表單湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序生效日期2011年05月27日 目的：制定并保持本程序，旨在審核質(zhì)量/環(huán)境管理體系中各要求事項(xiàng)之實(shí)施狀況是否達(dá)到要求，確保管理體系有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表：組織編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》及審核結(jié)果之最終承認(rèn)。 各相關(guān)部門：審核后不符合事項(xiàng)的糾正和預(yù)防處理。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以增加審核次數(shù)。 審核人員根據(jù)《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，管理者代表指定具體范圍/項(xiàng)目的內(nèi)審組長。(2)對本公司產(chǎn)品有一定了解。 組長負(fù)責(zé)制定該次《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，由管理者代表審核，董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后書面通知受審核部門的負(fù)責(zé)人。 內(nèi)審組長應(yīng)召集內(nèi)審員與被審核單位負(fù)責(zé)人舉行首次會(huì)議，說明本次審核之范圍、時(shí)程及注意事項(xiàng)。 進(jìn)行現(xiàn)場審核，尋找客觀證據(jù)。 b)審核小組成員應(yīng)參閱《內(nèi)審檢查表》作為審核指引，不允許被審核單位人員參與審核，但被審核單位有義務(wù)提供各項(xiàng)目之資料以利審核作業(yè)的順利進(jìn)行。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序生效日期2011年05月27日 審核信息反饋 審核后審核組應(yīng)就審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行分析、觀察結(jié)果,確定不符合項(xiàng)，填寫《內(nèi)審不符合報(bào)告》，并由被審核單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)審核組長批準(zhǔn)，以確保該單位了解問題及采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 不符合反饋及改善措施 被審核單位針對審核發(fā)現(xiàn)的各個(gè)不符合項(xiàng)，于規(guī)定期限內(nèi)提出糾正和預(yù)防措施，以改善問題，并填寫《內(nèi)審不符合報(bào)告》后交回審核小組。 審核的追蹤 審核小組應(yīng)要求被審核單位在規(guī)定期限內(nèi)提出糾正和預(yù)防措施，并在收到被審核單位反饋之糾正和預(yù)防措施后應(yīng)追蹤是否落實(shí)執(zhí)行，是否已完全解決問題，審核追蹤直到該單位完全改善為止。 每次審核活動(dòng)由審核組長在審核結(jié)束兩個(gè)星期內(nèi)，將內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系之審核結(jié)果及內(nèi)容匯整后編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》。 審核報(bào)告應(yīng)交管理者代表審批，然后分發(fā)給受審核部門負(fù)責(zé)人。 流程圖:詳見內(nèi)部審核流程圖。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)用的外購樹脂、溶劑、色彩和客戶的檢驗(yàn)。 程序 收到物料，倉管依送貨單初次驗(yàn)證品外、數(shù)量及包裝是否破損、每批包裝上是否有“不使用的有關(guān)標(biāo)識(shí)貼”、驗(yàn)證每批必要的相關(guān)資料，如出廠檢驗(yàn)報(bào)告，在確認(rèn)現(xiàn)品的同時(shí)，對其內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，驗(yàn)證合格后便填寫“報(bào)檢單”交給質(zhì)管部。 如是助劑，便由倉管初檢合格后入庫，并在該批物料標(biāo)識(shí)牌上狀態(tài)欄注明合格標(biāo)識(shí)，必要時(shí)質(zhì)管部向供應(yīng)商索取合格證書或檢驗(yàn)報(bào)告。 倉管員依物料上標(biāo)識(shí)分別處理：合格物料輸入庫手續(xù)；不合格物料則通知營銷部。 當(dāng)物料驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題（初檢有問題由倉管通知：質(zhì)檢及性能測試有問題由檢驗(yàn)人員通知）采購人員，待采購人員與供貨商商討解決辦法。 適用范圍：適用于本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)控制。 程序，必須按照工序質(zhì)量管理點(diǎn)嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程。 研磨工序檢驗(yàn) 檢驗(yàn)人員接報(bào)檢后產(chǎn)即從正在研磨的包漿桶中抽取樣品，檢測細(xì)度及將檢驗(yàn)結(jié)果記錄到《工序檢驗(yàn)記錄》中，每研磨一遍檢驗(yàn)一次，直至達(dá)到細(xì)度規(guī)定的要求為止。 如細(xì)度檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)人立即通知操作人員返工，直至返工復(fù)檢合格，貼合格標(biāo)識(shí)后才可放入合格區(qū)待入庫。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品最終檢驗(yàn)。 定義產(chǎn)品檢驗(yàn)：產(chǎn)品包裝前的調(diào)色及性能抽樣檢驗(yàn)。 程序 如客戶對技術(shù)指標(biāo)有特別要求，質(zhì)管部另出通知，通知技術(shù)部，作出特別要求的依據(jù)。 調(diào)色 調(diào)色人員接到生產(chǎn)配方單，根據(jù)配方上的要求，到板房領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)板樣（干板或濕板）。 調(diào)色人員到板房領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)板應(yīng)填寫標(biāo)準(zhǔn)板出入登記表，然后對樣品進(jìn)行拉板/噴板，對比樣品顏色與標(biāo)準(zhǔn)板顏色。 性能測試 檢驗(yàn)人員接到調(diào)色人員的檢驗(yàn)通知后，抽取樣品到化驗(yàn)室進(jìn)行性能檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在配方單內(nèi)。 如不合格，檢驗(yàn)人員須通知生產(chǎn)部門返工并報(bào)質(zhì)管部部長。 溶劑出廠前亦須檢驗(yàn)，并記錄在試驗(yàn)報(bào)告單上，合格后方可出廠。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律不得出貨，本公司沒有要求客戶讓步接收的規(guī)定。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)品及客戶來料的控制。 程序 所有不合格品均以白底紅字標(biāo)簽為記，貨倉設(shè)立不合格區(qū)，用以存放不合格品。 物料不合格的處理 不合格物料須在三天內(nèi)由采購人員通知供應(yīng)商，將不合格物料盡快退回供應(yīng)商。 生產(chǎn)中不合格品的處理 生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)合格區(qū)和不合格區(qū) 生產(chǎn)中的產(chǎn)品因顏色或性能不符合質(zhì)量要求時(shí)，檢驗(yàn)人員記錄于質(zhì)量異常記錄，并在該容器上標(biāo)識(shí)清楚及通知生產(chǎn)人員重調(diào)或改制。 經(jīng)復(fù)檢合格，檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在配方單中，換上合格標(biāo)識(shí)后待包裝。 客戶的退貨處理 依營銷部送來的退貨申請單，倉管核對該批退貨的品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期無誤及記錄實(shí)收數(shù)量在該退貨申請單中，送質(zhì)管部。 相關(guān)部門處理完畢，該份退貨申請單送回質(zhì)管部存檔，并復(fù)印一份給營銷部。 適用范圍：適用于質(zhì)量活動(dòng)適當(dāng)過程的數(shù)據(jù)分析控制。 程序 技術(shù)報(bào)務(wù)分析 技術(shù)部人員收集本月所有外出技術(shù)服務(wù)申請單，依不合格原因分類統(tǒng)計(jì)及記錄在不合格統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告中。原件由技術(shù)部存檔備查。 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢分析 技術(shù)部人員收集工序和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，依不合格原因分類統(tǒng)計(jì)及記錄在不合格統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告中。 供貨能力評(píng)審依采購程序執(zhí)行 顧客滿意分析依客戶滿意度調(diào)查程序執(zhí)行。 適用范圍:、生產(chǎn)過程、成品中的不合格。 職責(zé)和權(quán)限:：負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商對來料的不合格采取糾正與預(yù)防措施。：負(fù)責(zé)對來料、生產(chǎn)、貯存、包裝、保管、交付階段的不合格品采取糾正與預(yù)防措施。：負(fù)責(zé)對顧客提出的不合格采取糾正和預(yù)防措施。 定義:：不符合質(zhì)量體系要求的過程。 作業(yè)內(nèi)容:（附件一）（參見《不合格品控制程序》）A. 進(jìn)料檢驗(yàn)判定為不合格品時(shí)或制程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由相關(guān)部門提出“糾正預(yù)防措施報(bào)告”，給品質(zhì)部確認(rèn)后轉(zhuǎn)交供應(yīng)商。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：糾正與預(yù)防措施控制程序生效日期2011年05月27日B. 生產(chǎn)過程：有重大質(zhì)量事件發(fā)生或未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，由品質(zhì)部提交“糾正預(yù)防措施報(bào)告”給責(zé)任部門。D. 顧客抱怨發(fā)生時(shí)，由品質(zhì)部確定調(diào)查抱怨發(fā)生原因后，轉(zhuǎn)交“糾正預(yù)防措施報(bào)告”給相關(guān)責(zé)任部門。：A. 責(zé)任部門收到“糾正預(yù)防措施報(bào)告”時(shí)，組織相關(guān)人員進(jìn)行原因調(diào)查分析，并將調(diào)查結(jié)果記錄于“糾正預(yù)防措施報(bào)告”上。，以確保其適用性，若核對時(shí)認(rèn)為措施不力則應(yīng)重新編制。：按責(zé)任部門所制定的糾正預(yù)防行動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)是否措施或完成。C．驗(yàn)證時(shí)間：當(dāng)負(fù)責(zé)部門制定行動(dòng)方案后，邊續(xù)三批驗(yàn)證OK，此改善方案為有效可以關(guān)閉。B. 供應(yīng)商送貨質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)。D. 人員士氣不穩(wěn)定時(shí)。F. 組織變動(dòng)時(shí)。H. 質(zhì)量審核或管理評(píng)審?fù)瑯拥膯栴}在不同部門多次出現(xiàn)時(shí)，其他未發(fā)生的部門必要時(shí)應(yīng)提出預(yù)防措施。B. 預(yù)防措施可以是編制作業(yè)文件、規(guī)定、改造工藝、實(shí)施培訓(xùn)等手段。C. 批準(zhǔn)后的預(yù)防措施計(jì)劃責(zé)任部門切實(shí)予以落實(shí)、實(shí)施。 相關(guān)文件：《不合格控制程序》《客戶投訴與退貨處理控制程序》 使用表格湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：糾正與預(yù)防措施控制程序生效日期2011年05月27日附件一