【正文】 體系文件中的規(guī)定；c）質(zhì)量計劃由品管部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施；d）各部門按照質(zhì)量計劃的要求實施，記錄實施情況；e）品管部對實施情況進行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理；f）質(zhì)量計劃需修改時，由品管部將修改內(nèi)容報總經(jīng)理批準；g）質(zhì)量計劃的有關(guān)文件由品管部存檔。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a）評審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保組織有能力滿足；b）評審產(chǎn)品在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如投標、接受合同或訂單，接受合同或訂單的更改，廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，對顧客要求和所作的承諾，包括對再次的更改進行評審，以確保： 1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2）口頭表達的顧客要求和對合同或訂單與以前表述不一致的顧客要求已得到解決； 3）在顧客沒有以文件的形式提出要求時，在接受前應(yīng)得到確認； 4）建立產(chǎn)品要求修改的渠道，確保有關(guān)文件被修改，并傳遞有關(guān)部門，確保有關(guān)人員知道修改后的要求； 5）本公司有能力履行在合同或訂單中做出的承諾。 c）具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–07–2010《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。d）溝通途徑：電話、傳真、E–mail、信函、調(diào)查表、上門查訪和用戶座談等；e）溝通方式：營銷部通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通；f）營銷部負責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 采購 采購材料主要是指與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的原材料采購。 采購信息a）采購信息內(nèi)容包括：1）有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準則；2）有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求；3）有關(guān)供方資格的要求；4）有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。采購文件包括：1）采購計劃； 2）采購合同或協(xié)議等；c）采購文件發(fā)布交由主管負責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。b） 由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時，采購部應(yīng)在與供方簽定采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的辦法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a） 生產(chǎn)部負責(zé)編制生產(chǎn)操作規(guī)程并對操作人員、操作方法等進行監(jiān)視；負責(zé)提供生產(chǎn)所需要的設(shè)備，并進行維護；b） 品管部負責(zé)制定混凝土配合比、檢驗規(guī)程等；并對工藝參數(shù)進行測量；提供適宜的監(jiān)視測量裝置；c） 營銷部負責(zé)交付和交付后活動的實施；d）具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–09–2010《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。a） 設(shè)備的認可：在新設(shè)備進廠時，經(jīng)過技術(shù)改造后，超過使用期限時，由生產(chǎn)部組織有關(guān)技術(shù)專家進行認可，保存認可記錄；b） 人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。b） 狀態(tài)標識：1）標識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆；2）標識范圍：原輔材料、成品；3）標識方式：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、合格證等。如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。2） 緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在相記錄上標識《緊急放行》，由生產(chǎn)部管理人員監(jiān)督操作手實施。 顧客財產(chǎn)本公司不存在顧客財產(chǎn)。 監(jiān)視和測量裝置的控制：配置適宜的監(jiān)視與測量裝置，確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力滿足測量要求；：1）監(jiān)視與測量裝置在使用前由品管部負責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準，保存檢定和校準記錄；對于無法溯源的品管部負責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進行檢定，保存自檢記錄；2）使用人員按照使用說明書進行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準；3）用（采用不同顏色）標簽的方式對監(jiān)視與測量裝置進行標識，以表明其標準狀態(tài)；4）提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護措施，防止監(jiān)視與測量裝置損壞或失效；5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄并采取措施；6）用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，在初次使用時應(yīng)予以確認，必要時再確認。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。c） 信息收集方式：1）通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息；2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式；3）接受顧客投訴或抱怨。）對收集到的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。 內(nèi)部審核a）內(nèi)部審核的目的：1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；2）本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。c） 具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–15–2010《內(nèi)部審核控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量a）目的：驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；b）控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；c）控制內(nèi)容：1）品管部負責(zé)按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進行監(jiān)視與測量；2）品管部負責(zé)規(guī)定接收準則；3）品管部保持符合接收準則的證據(jù)；4）總經(jīng)理對負責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；5）對于特殊放行（未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行產(chǎn)品）本公司不準放行；d）具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–16–2010《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。 數(shù)據(jù)分析a）數(shù)據(jù)分析目的：評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會；b）數(shù)據(jù)收集：1）營銷部負責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息；2）生產(chǎn)部負責(zé)收集與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)；3）品管部負責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；4）采購部負責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)；5）品管部負責(zé)收集體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù)。具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–19–2010《數(shù)據(jù)分析控制程序》。c） 持續(xù)改進活動步驟：1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題；2）選擇改進的區(qū)域，確定改進目標；3）進行原因分析，找出主要原因；4）確定解決問題的辦法；5）實施解決辦法；6）評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。c） 采取糾正措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本；d） 具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–20–2010《糾正措施控制程序》。c） 采取預(yù)防措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本；d） 具體執(zhí)行Q/YYJC–QP–21–2010《預(yù)防措施控制程序