供應商管理辦法512-閱讀頁
2025-04-22 12:20本頁面
【正文】 量超過來貨數(shù)量的10%，物管將問題計入供應商考核表，作為評估供應商依據(jù)。 與供應商溝通 項目支撐部根據(jù)日常合作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與供應商進行溝通，解決問題。 結賬要求供應商確認往來賬款方式（轉賬匯款、支票）經領導批準可以結賬的供應商，財務部門應按時結賬。 供應商每次合作要建立供應商信用記錄表 每年1月、6月對《合格供應商名單》進行復審?？己撕驮u估后，形成新的《合格供應商名單》，經領導審批后傳遞到相關部門執(zhí)行。 對重要原材料、涉及安全方面設備的供應商，產品如果出現(xiàn)質量問題一票否決。（二） 考核依據(jù)供應商的供貨情況，對產品品質、交貨期、價格、服務等各項打分后，匯總平均。（詳見供應商評分表）附件一：供應商信用記錄登記日期供應商名稱貨品殘次數(shù)量延遲到貨天數(shù)售后服務備注 附件二：供應商調查表 延遲1~2日每批次扣2分?！ ⊙舆t5~6日每批次扣10分?！ ?價格評鑒15 價格公平合理，報價迅速10 價格尚屬公平，報價緩慢8 價格稍微偏高，報價迅速6 價格稍微偏高，報價緩慢3 價格甚不合理或報價十分低效0 4服務評鑒15 抱怨處理評分 誠意改善8 尚能誠意改善5 改善誠意不足2 置之不理：
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