【正文】 6．4．2．2設(shè)備6．4．2．3科技措施：6．5項目實施進度安排本項目建設(shè)期為1年，2006年底至2007年5月完成項目前期工作，2007年6月至8月廠房及配套設(shè)施建設(shè)；2007年8月至10月引進設(shè)施、設(shè)備；2008年10月至12月設(shè)備安裝調(diào)試；2008年5月開始投產(chǎn)竣工（見表）。人工及材料費按當(dāng)?shù)厝≠M標(biāo)準(zhǔn)進行測算。科技推廣費按財政投資的8%提取，項目前期工作費按財政投資的2%提取。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅不列。%，%。①，詳見附表11。③科技投資174萬元，詳見附表13。⑤。無償資金投資方向該項目的財政資金總額為300萬，其中無償資金比例為25%，即75萬元，具體投向如下：（1）科技投資24萬元，其中石蒜種苗引進10萬元，石蒜種植示范投資5萬元，技術(shù)培訓(xùn)、。（3）項目前期費用6萬元。申請中央財政資金申請中央財政資金150萬元，其中。企業(yè)自籌資金400萬元。四、資金使用和管理該項目的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金，實行專人管理、專賬核算、專款專用，嚴格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加強管理，按規(guī)定范圍使用資金，財政無償資金的使用實行縣級報賬制，有償資金實行銀行委托貸款制，還款期限為5－6年。財務(wù)基準(zhǔn)收益率取10% ，項目計算期12年,其中建設(shè)期1年，從2007年7月開始建設(shè)。年銷售收入為1500萬元，詳見附表61。三、總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項目的產(chǎn)品是輕溴酸加蘭他敏，其相應(yīng)的單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本詳見附表41。（6）、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)年限分別為10年、5年，殘值率為0。（8）、。以上合計，其中：，可變成本629萬元。經(jīng)營成本估算項目總成本減去折舊費、攤銷費、利息支出、資金占用費等支出后，即為經(jīng)營成本。四、財務(wù)效益分析盈利能力分析（1）從利潤及利潤分配表（附表6）看出，本項目自投產(chǎn)年開始便有盈利。%。（3）經(jīng)測算，項目財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，大大超過銀行貸款利率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零。（不含建設(shè)期），（不含建設(shè)期），償還貸款能力強，滿足銀行貸款要求。五、不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點： CFBEP= ———— 100% SCVT 說明該項目風(fēng)險較小。為了預(yù)測這些因素變化對項目盈利的影響情況，對該項目的產(chǎn)品價格、建設(shè)投資、成本等因素變化進行了敏感性分析，分析計算結(jié)果詳見附表9。但敏感性成果表明，即使價格下浮10%，%的水平（仍大于基礎(chǔ)收益率），因此項目的抗風(fēng)險能力較強。（不含建設(shè)期），（不含建設(shè)期），（稅前），說明項目的投資回收能力強。綜合上述，本項目的建設(shè)在財務(wù)上是可行的。（1）廢（污）水：該項目的生產(chǎn)廢水主要為前處理及提取原料的洗滌廢水，容器和管道的洗滌廢水，沖洗地面污水，以及旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀的冷卻用水，日排放量為15噸。（3）氣態(tài)污染物：由于該項目鍋爐是燃用輕柴油，輕柴油是清潔能源，燃燒廢氣中污染物較少。9．2環(huán)境保護與治理措施（1）廢水處理：該項目廢水排放量為10噸/天，主要是COD≤150mg/l，主要原因是操作失誤。（2）固體廢棄物處理：經(jīng)提取后的石蒜廢渣，處理措施如下：利用重壓機械將廢料加工成塊狀，%，經(jīng)生物降解，降解后物料可作為種植基地的有機肥，也運往企業(yè)鍋爐焚燒。（4）噪聲處理：在設(shè)備選型時，對噪聲高于85dB（A）一律不用，在設(shè)備平面布置時，注意對噪聲高的設(shè)備設(shè)置隔音措施，以確保達標(biāo)使用。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價明溪縣自然條件優(yōu)越，石蒜種植面積較大。這必將掀起新一輪的山地綜合開發(fā)熱潮，變荒山為石蒜種植基地，把山當(dāng)作田來耕，從而壯大石蒜種植這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進全縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。項目建成后，使瀕臨絕境的石蒜種源和生物多樣性得到有力保護和發(fā)展；還可充分利用林下種植石蒜，使有限的耕地得到保護。10．1．3．1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制利益聯(lián)結(jié)機制的原則是：風(fēng)險共擔(dān)，利益均沾。公司充分發(fā)揮龍頭企業(yè)對生產(chǎn)、流通的組織管理與利益協(xié)調(diào)作用，使公司與農(nóng)戶成為一體化經(jīng)營的利益共同體，促進石蒜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。10．1．3．3輻射帶動農(nóng)戶項目建設(shè)后，可直接安排農(nóng)民工就業(yè)??人，通過合同形式直接帶動農(nóng)戶??萬戶?萬余人，間接帶動農(nóng)戶??萬戶?萬余人，通過技術(shù)示范形式示范帶動農(nóng)戶??戶??萬人。2)運輸業(yè)和包裝業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接增收約50萬元。10．2．2農(nóng)業(yè)增效通過培育石蒜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)為全縣合理開發(fā)利用資源，拓寬農(nóng)民增收渠道提供了很好的例子。10．2．3項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析通過項目建設(shè)后，由于石蒜種植管理水平的提高及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動，項目區(qū)農(nóng)民收入年增加額??，石蒜種植效益提高30%左右，比非項目區(qū)農(nóng)民人均增收100元以上。同時，也大大地改善農(nóng)村的生活水平，為加快新農(nóng)村建設(shè)步伐奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。第十一章 項目組織管理11．1組織機構(gòu)與職能劃分為了保證石蒜生物堿系列產(chǎn)品加工建設(shè)項目的實施，項目區(qū)鄉(xiāng)政府已成立了項目開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由鄉(xiāng)分管農(nóng)業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門人員組成，并建立工作責(zé)任制，由企業(yè)負責(zé)具體實施，地、市石蒜專家負責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，確保開發(fā)技術(shù)到位。 工程設(shè)施建成驗收后，由公司列入統(tǒng)一經(jīng)營管理，配備總經(jīng)理1人，付總經(jīng)理2人，招聘管理技術(shù)員10名，生產(chǎn)員工60名，下設(shè)辦公室、財務(wù)部、銷售部、倉管科、生產(chǎn)部、技術(shù)部。總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部財務(wù)部辦公室銷售部市場部倉管科化驗室采購科（2）人員招聘公開招聘城鎮(zhèn)下崗工人和農(nóng)村富余勞動力，對有專長者優(yōu)先，通過考核，擇優(yōu)錄取德、智、體全面人才，優(yōu)先錄取、吸收大、中專及技工學(xué)校的對口人員。以“企業(yè)＋基地＋農(nóng)戶”的模式，通過簽訂合同，實行保護價收購，大力扶持發(fā)展石蒜基地，真正與農(nóng)民結(jié)成“利益均沾，風(fēng)險共擔(dān)”的經(jīng)濟利益共同體，促進農(nóng)民增收。依據(jù)“公司＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式健康運行的要求，建立健全的管理制度，相應(yīng)制定切實可行的管護措施。工程建設(shè)（土建、設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)）做到與項目可研相一致，設(shè)計力求科學(xué)、工程質(zhì)量、設(shè)備采購都做到保質(zhì)保量。財務(wù)管理：建立項目資金審計監(jiān)督機制，實行內(nèi)部審計，定期或不定期檢查，杜絕資金浪費、挪用、擠占現(xiàn)象，做到?？顚Ｓ?、專管、專人負責(zé)，確保資金安全性和有效性。堅持多種銷售形式并舉的辦法，相互配合追求利潤最大化。信息管理：建立完善的項目檔案管理制度，抓好項目可研、設(shè)計、批文、計劃、財務(wù)、信息、人才等環(huán)節(jié)的檔案管理工作，強化基本工藝、技術(shù)等資料管理。項目在投產(chǎn)前派員前往有關(guān)單位進行技術(shù)培訓(xùn)，投產(chǎn)時由設(shè)備供應(yīng)單位的技術(shù)人員現(xiàn)場進行技術(shù)指導(dǎo)。基地農(nóng)民由公司牽頭組織分期培訓(xùn)，以提高石蒜種植管理水平。如果設(shè)備屬間歇式的半手工操作，對操作工的操作技能要求較高，則相關(guān)生產(chǎn)人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格才能上崗。3）、各種壓力設(shè)備如空壓機、鍋爐等壓力容器要經(jīng)常檢查，嚴防超壓運轉(zhuǎn)，尤其與壓力有關(guān)的零配件（如壓力表、液位計、安全閥等）要保持完好狀態(tài)，配電柜要保持清潔并不得超負荷運行，對關(guān)鍵設(shè)備要制訂嚴格的操作管理規(guī)程。室內(nèi)消防用水5升/秒，室外消防用水25升/秒，建立健全消防機構(gòu)和相關(guān)規(guī)章制度?！“踩l(wèi)生1）認真執(zhí)行廠區(qū)清潔生產(chǎn)制度。2）生產(chǎn)廢料如餅粕、煤渣及污水處理池的污泥要及時處理，防止造成二次污染。生產(chǎn)中要嚴把衛(wèi)生關(guān)、質(zhì)量關(guān)，同時，每年組織職工進行體檢與衛(wèi)生知識培訓(xùn)，嚴格按照生物制藥工業(yè)衛(wèi)生等有關(guān)規(guī)定進行生產(chǎn)。項目實施后，企業(yè)年均利潤??萬元，年均上繳稅收??萬元，并直接帶動石蒜種植基地3000畝，帶動農(nóng)戶??萬戶?萬余人，項目區(qū)農(nóng)民收入年增加額??萬元。同時，項目實施促進了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)廣大農(nóng)戶開展石蒜種植基地，掀起新一輪的山地綜合開發(fā)熱潮，變荒山為石蒜種植基地，將明顯地改善周邊的生態(tài)環(huán)境。此外，項目建設(shè)通過省級龍頭企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化的生產(chǎn)與管理，對全縣乃至全市的農(nóng)產(chǎn)品深加工起到引導(dǎo)和示范作用。12．2問題與建議經(jīng)研究結(jié)果表明，項目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益，而且符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的有關(guān)政策。項目建設(shè)中可能會存在一定的風(fēng)險和問題，在營銷方面可能有較多的約束，建議龍頭企業(yè)下大力氣多渠道開拓市場，搞活流通，保證產(chǎn)品的順利銷售；在基地建設(shè)方面，生產(chǎn)規(guī)模增加，同時管理難度加大，原料供給及質(zhì)量都要引起重視，在運營中建議一定要走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子，與農(nóng)民形成相互促進的利益機制，真正讓農(nóng)民得到實惠，從而實現(xiàn)“雙贏”的目標(biāo)。同時,項目建設(shè)需投資900萬元，在資金投入上還是存在一定的困難，為此，建議省、市農(nóng)發(fā)辦給予大力扶持，將該項目列入2007年度國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目