【正文】 市商品退換貨作業(yè)： 過期、滯銷貨、貨損等商品無條件退貨（十三）超市盤點(diǎn)作業(yè)：一天一小盤，一月一大盤（十四）人員設(shè)置及安排：總計(jì)人員：12人15人 主管：鄭帥會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)管理：劉金鑫 出納：劉聰聰 補(bǔ)貨：胡天聰、閆成帥、喬文靜、唐笑初、朱玫璇、王呈呈、包菊、馮雙、王靜、胡子健、張凌云，除胡天聰外，其余也是收銀人員。（十七）超市不足及改進(jìn)方案：超市空間太小，過道很窄，同時(shí)容納的人數(shù)很少。個(gè)別的價(jià)格不合理，比天樂禾價(jià)格高點(diǎn)。改進(jìn)方案： 可以充分利用貨架，以騰出更多的空間；貨物的擺放可以擁擠一點(diǎn)節(jié)約空間，不要留太多的空隙。 可以適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行一些促銷打折活動(dòng)，增加競(jìng)爭(zhēng)力。物化成果一、采購(gòu)訂貨計(jì)劃一、采購(gòu)制度（封小超）為了提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物質(zhì)采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。1） 申購(gòu)部門2）申購(gòu)物品所屬項(xiàng)目3）申購(gòu)的用途4）申購(gòu)物品的品名5）申購(gòu)物品的數(shù)量6）申購(gòu)物品的規(guī)格7）申購(gòu)物品需求時(shí)間8）申購(gòu)物品的單位9）申購(gòu)如有特殊需要填寫在備注一瀾10）申購(gòu)填寫人及所在的部門11） 申請(qǐng)部門主管審核12） 公司總經(jīng)理審核3 申購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定1） 申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門。3） 申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部（二）申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定1． 申購(gòu)單位的接收要素1） 采購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3) 通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存。2） 對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。采購(gòu)周期的規(guī)定1）詢好價(jià)后在本市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過3天.2） 詢好價(jià)后非本市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過7天3）采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因4) 遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略（三）詢價(jià)及其規(guī)定1） 詢價(jià)請(qǐng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。5） 采購(gòu)所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力6） 在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。3）收到各供應(yīng)商報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中的價(jià)格4） 重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，通過進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的各方面實(shí)力。2） 比價(jià)，議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。10） 雙方公司信息 合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的注意保密責(zé)任2）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)3） 質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品的保期。6） 與初交合作的供應(yīng)商合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款7）違約責(zé)任一定要詳細(xì)具體8） 合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進(jìn)行。10 )合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。例如：面包、酸奶這些保質(zhì)期相對(duì)較短的問題（二）采購(gòu)數(shù)量：采購(gòu)數(shù)量不合理，采購(gòu)過多會(huì)造成庫(kù)存積壓，占用庫(kù)存成本；采購(gòu)數(shù)量過少，會(huì)造成供不應(yīng)求，影響超市正常運(yùn)營(yíng)。（四）采購(gòu)流程：采購(gòu)的流程過于簡(jiǎn)單，就簡(jiǎn)單打個(gè)電話告訴采購(gòu)數(shù)量，品名等簡(jiǎn)單的商品信息，供貨方就會(huì)來送貨。（六）采購(gòu)制度：沒有具體的采購(gòu)制度，比如人員制度，申購(gòu)制度，懲戒制度等。例：需要頻繁采購(gòu)的貨品根據(jù)銷售量情況制作個(gè)大概的采購(gòu)時(shí)間范圍；（二）采購(gòu)數(shù)量：根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存、安全庫(kù)存以及平日的需求量確定采購(gòu)數(shù)量。（四）采購(gòu)流程：嚴(yán)格按照制定采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)、部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批、供應(yīng)部門（庫(kù)存核實(shí)）、詢價(jià)采購(gòu)訂單、下訂單（部門經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部門審核）、 貨到、 驗(yàn)收入庫(kù)（收料單或入庫(kù)單）的流程。（六）采購(gòu)制度：做具體的采購(gòu)制度，并落實(shí)到工作人員，也可以做成宣傳欄放在倉(cāng)庫(kù)的墻上。（二）采購(gòu)單據(jù)：原采購(gòu)單：如下圖。（1）當(dāng)供應(yīng)商或物流部將商品送至門店時(shí)，收貨、驗(yàn)貨由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)指定的專人進(jìn)行驗(yàn)收。（3）當(dāng)配送單或訂單上數(shù)量與實(shí)物不符時(shí)，驗(yàn)收人應(yīng)根據(jù)訂單上的數(shù)量收貨。如數(shù)量少于訂單或配送單上數(shù)量時(shí)，則按實(shí)際收貨數(shù)在表單上填寫簽字。對(duì)于驗(yàn)收無誤的商品，在備注欄內(nèi)打“√”，對(duì)于有問題商品，須在備注欄寫明問題，以便核驗(yàn)檢查。在送貨單或配送單上注明拒收理由。日期模糊不清、打印日期不符合實(shí)際情況的也拒收。（8）沒有經(jīng)過驗(yàn)收的商品嚴(yán)禁進(jìn)入門店倉(cāng)庫(kù)貨架或上架銷售。（10）門店驗(yàn)收要核對(duì)商品配送單上的條碼、品名、數(shù)量及質(zhì)量是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（二）查驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)問題的解決方法。門店電腦錄單員以實(shí)收數(shù)字錄入電腦，并經(jīng)店長(zhǎng)審核確認(rèn)后生效。同時(shí)做好登記，經(jīng)驗(yàn)收人和送貨員雙方在登記表上共同簽名后，將貨物打包好退回物流部。同時(shí)在配送單上注明“條碼不符”，經(jīng)驗(yàn)收人和送貨員或司機(jī)雙方共同在配送單上簽名后，將貨物打包好退回物流部。同時(shí)在配送單上注明具體質(zhì)量缺陷，經(jīng)驗(yàn)收人和送貨員或司機(jī)雙方共同在配送單上簽名后，將貨物打包好退回物流部。（6）針對(duì)商品部引進(jìn)新品或促銷商品分貨時(shí)，門店則不能拒收貨。二、商品驗(yàn)貨相應(yīng)表單：（賈雪、黃琳艷、袁秋華）（一）商品檢驗(yàn)表名稱規(guī)格數(shù)量防偽標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期保質(zhì)期有無破損是否合格蒙牛優(yōu)益C800ml10箱有2012921天無是哇哈哈營(yíng)養(yǎng)快線350g5箱有201159個(gè)月無是伊利每益添350ml10箱有2012525天無是檢驗(yàn)人： 某某 日期：2015年5月5日（二）產(chǎn)品驗(yàn)貨報(bào)告書單號(hào)：2015050678349 采購(gòu)員：某某供應(yīng)商：某某供應(yīng)公司驗(yàn)貨內(nèi)容驗(yàn)貨情況說明處理結(jié)果供應(yīng)商數(shù)量核對(duì)正確無誤規(guī)格核對(duì)正確無誤品牌核對(duì)正確無誤外觀核對(duì)5個(gè)破損換貨某供應(yīng)公司標(biāo)簽核對(duì)正確無誤驗(yàn)貨日期：2018 驗(yàn)貨結(jié)果： 驗(yàn)貨員簽字：審核日期： 審核結(jié)果： 審核員簽字：三、商品驗(yàn)貨流程（黃琳艷）當(dāng)供應(yīng)商或物流部將商品送至門店時(shí)，收貨、驗(yàn)貨由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)指定的專人進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)貨時(shí)，首先根據(jù)訂單或配送單，開箱驗(yàn)貨，核對(duì)商品名稱、條碼、規(guī)格、數(shù)量等是否與配送單上一致。當(dāng)配送單或訂單上數(shù)量與實(shí)物不符時(shí)，驗(yàn)收人應(yīng)根據(jù)訂單上的數(shù)量收貨。如數(shù)量少于訂單或配送單上數(shù)量時(shí)，則按實(shí)際收貨數(shù)在表單上填寫簽字。收貨時(shí)，收貨人員在訂貨單或配送單上對(duì)每一項(xiàng)驗(yàn)收過的商品以標(biāo)記符號(hào)來表示。在送貨單或配送單上注明拒收理由。驗(yàn)收時(shí)要特別注意商品的保質(zhì)期，超過保質(zhì)期1/3的商品，一律拒收。四、商品驗(yàn)貨時(shí)存在的問題及解決方案（楊輝）（一）驗(yàn)貨制度：沒有完整的具體驗(yàn)貨制度，沒有驗(yàn)貨時(shí)如果出現(xiàn)各種問題時(shí)的解決方案，如：如果驗(yàn)貨時(shí)數(shù)量不對(duì)時(shí)該怎么做？或者超過保質(zhì)期1/3的商品，一律拒收。（三）驗(yàn)貨單據(jù)：沒有驗(yàn)貨時(shí)需要的單據(jù)，就是簡(jiǎn)單的驗(yàn)貨之后做個(gè)記錄，缺少檢驗(yàn)表還有報(bào)告書等單據(jù)。（二）驗(yàn)貨流程：嚴(yán)格按照驗(yàn)貨流程進(jìn)行驗(yàn)貨。 物化成果三：商品入庫(kù)制度、入庫(kù)流程制定及相應(yīng)表單設(shè)計(jì)一、商品入庫(kù)制度（黃琳艷）（一）入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)定（1）商品采購(gòu)回來后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。（2）物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。 （4）物品入庫(kù)，要按照不同的商品、規(guī)格、和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防水，防潮處理，保證貨物的安全。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。（6）精密、易碎貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中該類貨物應(yīng)放置在特定貨架單獨(dú)保存，提高保管質(zhì)量。（8）倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。商品驗(yàn)收無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。 (10)按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。一聯(lián)成品庫(kù)存根，一聯(lián)交生產(chǎn)部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)核算部。（二）入庫(kù)流程：直接驗(yàn)貨以后少的話從北邊的小門入庫(kù)，多的話從側(cè)門入庫(kù)，然后用手持終端更新入庫(kù)信息。解決方案（楊輝） （一）入庫(kù)制度：制定完整的具體的入庫(kù)制度，包括入庫(kù)時(shí)的驗(yàn)收規(guī)定，在庫(kù)管理制度以及保管制度，并且落實(shí)到工作人員，或者做成宣傳欄放在超市倉(cāng)庫(kù)的墻上。 （三）入庫(kù)表單：制定完整的入庫(kù)表單，如采購(gòu)單，需要補(bǔ)貨時(shí)的補(bǔ)貨單據(jù)等單據(jù)。（2)貨物入庫(kù)時(shí)，物品裝卸要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素。（4)貨物出庫(kù)時(shí)要嚴(yán)格按照制度辦理，手續(xù)不全不可出庫(kù)，如有特殊原因，需直接上級(jí)簽字。（6)遇到退、換貨時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查貨物，在不影響第二次銷售的情況下，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可接收。（8)積極配合財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行月終盤點(diǎn)。（10)下班時(shí)檢查電源是否關(guān)閉，鎖好庫(kù)門，才可離開。（2)非本公司人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員許可入庫(kù)者，庫(kù)房人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)，否則照章懲處。（4)庫(kù)房?jī)?nèi)絕對(duì)禁止吸煙，如有違反者，每發(fā)現(xiàn)一次，違反者同庫(kù)管人員均按公司一次100元處罰。（6)庫(kù)管人員要對(duì)庫(kù)房所放貨物做到：物品準(zhǔn)確入位，貨物與帳面相符無誤，發(fā)現(xiàn)破損貨物要及時(shí)挑出并根據(jù)公司規(guī)定妥善處理。（8)庫(kù)房記帳人員記帳要字跡清楚，要做到日清月結(jié)不積壓，月報(bào)要及時(shí)。（10)庫(kù)管人員要做到“三勤”：勤開關(guān)（電源），勤整理（貨物），勤關(guān)門。 （三）在庫(kù)管理流程：在庫(kù)管理流程過于簡(jiǎn)單，只是在盤點(diǎn)的時(shí)候?qū)ω浳镞M(jìn)行盤點(diǎn)，還有就是對(duì)過期的貨物進(jìn)行處理，以及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生的保持工作。解決方案（袁秋華）（一）在庫(kù)管理內(nèi)容：明確如何分區(qū)，貨位貨品合理編碼，明確放置位置便于出庫(kù)、盤點(diǎn)查找；（二）在庫(kù)管理制度：可以實(shí)施獎(jiǎng)懲制度，以督促員工的工作積極性，更好地完成倉(cāng)庫(kù)管理工作；制定人員管理制度以及庫(kù)房管理制度。（四）在庫(kù)管理單據(jù)：制定物料庫(kù)存單，商品管理的月報(bào)表，在在庫(kù)管理的過程中對(duì)于貨物的在庫(kù)情況或者過期等狀況及時(shí)掌握，以制定下一步的計(jì)劃或者對(duì)于貨物出現(xiàn)過期時(shí)的處理。物品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符）。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以到倉(cāng)庫(kù)拿取貨物。業(yè)務(wù)部開具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開具退貨單。 倉(cāng)庫(kù)收到出庫(kù)單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。 按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。 負(fù)責(zé)人簽字： （二）揀貨單用戶名稱實(shí)訓(xùn)基地倉(cāng)庫(kù)地址青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院電話15387462786出貨日期20120出貨號(hào)位號(hào)C區(qū)3貨架、6貨架；B區(qū)6貨架揀貨日期20120揀貨人某某核查日期20120核查人某某某序號(hào)儲(chǔ)位號(hào)碼商品名稱規(guī)格型號(hào)商品編碼包裝單位數(shù)量備注箱整托盤單件1C區(qū)3貨架王老吉涼茶250ml/盒987653690876√10盒2C區(qū)6貨架蒙牛優(yōu)益C800ml/瓶986439878988√20瓶3B區(qū)6貨架正航蛋奶餅干100g/盒987543256789√20盒備注 負(fù)責(zé)人：某某（三）發(fā)貨單收貨人電話:15378965437下單日期:2015年5月20訂單編號(hào):20150520098收貨地址：青職海韻廳超市序列名稱型號(hào)顏色規(guī)格數(shù)量單位包裝/件價(jià)格1.王老吉涼茶250ml/盒10盒箱252.蒙牛優(yōu)益C800ml/瓶20瓶箱703.正航蛋奶餅干100g/盒20盒箱50合計(jì)：145金額：（大寫圓整）壹佰肆拾五元整備注：收貨后如數(shù)量、金額不符，請(qǐng)于兩天內(nèi)通知本倉(cāng)庫(kù)。聯(lián)系電話：15398765489客戶簽字：某某發(fā)貨日期：20120審核：某某某(四)出庫(kù)單編號(hào)：20159809833 日期：2015年5月20日品名規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)日期批號(hào)出庫(kù)日期備注王老吉涼茶250ml/盒盒102015年3月20日2015058202015年5月20日蒙牛優(yōu)益C800ml/瓶瓶202015年2月25日2015098762015年5月20日正航蛋奶餅干100g/盒盒202015年4月5日2015057832015年5月20日