【正文】 求； 參照文獻 法律法規(guī) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國安全合同法》 《特種設備安全監(jiān)察條例》 《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》 《特種設備注冊登記管理辦法》 《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》 《液壓電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程（試行）》 《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢驗規(guī)程》 《雜物 電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》 技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件 （ 1）《質(zhì)量管理體系要求》（ GB/T190012020） （ 3）《電梯制造與安裝安全規(guī)范》（ GB75882020） （ 4）《電梯技術(shù)條件》（ GB/T100581997） （ 5）《電梯試驗方法》（ GB/T100591997） （ 6）《電梯安裝驗收規(guī)范》（ GB10060－ 2020） （ 7）《電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（ GB50310－ 2020） （ 8）《電梯裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗收規(guī)范》（ GB5018293） （ 9）《電梯維修規(guī)范》（ GB/T 187752020） （ 10）《液壓電梯》（ JG5071－ 1996） （ 11）《雜物電梯》（ JG135－ 2020） （ 12）《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范》（ GB16899－ 1997） （ 13）《自動扶梯梯級鏈、附件和連論》（ JB/T85451997） （公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 23 頁 共 36 頁 （ 14）《電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》 (GB/T 7024－ 1997) （ 15）《電梯主參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸》 (GB/T 7025－ 1997) （ 16）《電梯層門耐火試驗方法》 (GA 109－ 1995) （ 17）《 電梯電纜》 (GB － 1997) （ 18）《額定電壓 450/750V 及以下橡皮絕緣電纜》（ — ） （ 19）《額定電壓 450/750V 及以下聚乙烯絕緣電纜》（ ） （ 20）《電梯用鋼絲繩》 (GB 8903－ 2020) （ 21）《交流電梯電動機通用技術(shù)條件》 (GB 12974－ 91) （ 22）《電梯曳引機》 (GB/T 13435－ 92) （ 23）《電梯操作裝置、信號和附件》 (JG 5009－ 92) （ 24）《住宅電梯的配置和選擇》 (JG/T 5010－ 92) （ 25）《電梯 T 型導軌》（ JG/T － 1996） （ 26）《電梯 T 型導軌檢驗規(guī)則》（ JG/T － 1996） （ 27）《電梯對重用空心導軌》（ JG/T － 1996） （ 28）《電梯導軌用軋型鋼》（ YB/T 157－ 1999） 5. 相關(guān)文件 《合同控制程序》 (五 )材料零部件控制 1. 采購過程 質(zhì)安部對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購的控制方法為： 根據(jù)采購物資材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，銷售部應制訂選擇、評價和重新評價供方的準則，評價結(jié)果及 評價引起的任何必要的措施的記錄應予保持。 對供方進行評定和選擇后，銷售部應建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放并實施。 對所采購的產(chǎn)品實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。 在與供方溝通前，采供部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用。 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。材料的標識及可追溯性工作按《標識和可追溯性控制程序》控制執(zhí)行。庫房管理員負責按《庫房管理制度》對材料、零部件進行存放和保管。 存放區(qū)域嚴禁煙火，配置適量的消防器材。所有材料零部件應分批次進行存放，并逐一按序堆放在貨架上，有材料員負責清點接收并保管。 庫房管理員負責保管，其他人員未經(jīng)同意，不得入內(nèi)。 6. 材料、零部件入庫、檢驗控制 材料、零部件到達后，由材料責任人與庫房管理員辦理交接手續(xù)，辦理入庫。 材料、零部件由材料責任人按相關(guān)檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。 7. 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 安裝部、維保部簽發(fā)領(lǐng)料單，庫房保管員按領(lǐng)料單發(fā)放。按《庫房管理制度》執(zhí)行。 8. 相關(guān)文件 （公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 25 頁 共 36 頁 《 供方評價與再評價準則 》 《 采購控制程序 》 《 標識和可追溯性控制程序 》 《 庫房管理制度 》 (六 ) 作業(yè)（工藝）控制 1. 作業(yè)（工藝）文件 公司的主要作業(yè)（工藝）文件是：《電（扶）梯安裝工藝》、《電（扶）梯改造工藝》、《電（扶）梯維修保養(yǎng)工藝》。 ：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 工藝文件的保管 安裝部、維保部應建立工藝文件臺賬，分類編號，指定專人負責保管工作，并作好接收、保管、傳遞工藝文件。如果所發(fā)文件是修改文件，還應負責回收失效件，以防誤用。 2. 作業(yè)（工藝）控制 （公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 26 頁 共 36 頁 為 保證有效控制電（扶）梯的安裝、維修保養(yǎng)過程，必須對影響這些過程質(zhì)量的各種因素加以識別和控制，因此必須對以下過程進行控制： 安裝過程控制 維修保養(yǎng)過程控制 安裝部負責編制《安裝過程控制程序》、維保部負責編寫《維修保養(yǎng)過程控制程序》，對作業(yè)過程進行控制。 4. 相關(guān)文件 《 電（扶）梯安裝工藝 》 《 電（扶）梯維修保養(yǎng)工藝 》 《 文件控制程序 》 《 安裝過程控制程序 》 《 維修保養(yǎng)過程控制程序 》 (七 ) 焊接控制 1. 焊工管理 焊工應按規(guī)定進行培訓，并由上級主管部門統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證，才能在有效期內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。 質(zhì)安部負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報。 2. 焊材管理 安裝部、維保部應按《采購控制程序》的規(guī)定進行采購，不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應在合格供方處采購。 存放焊材的地方應清潔干燥，禁放油類及水有害介質(zhì)。 3. 焊接控制 安裝部、維保部根據(jù)電梯施工的需要編制《焊工作業(yè)指導書》，焊工作業(yè)時應嚴格按照指導書進行。 4. 相關(guān)文件 《 采購控制程序 》 （公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 27 頁 共 36 頁 《 焊接控制程序 》 《 焊工作業(yè)指導書 》 (八 ) 檢驗控制 1. 檢驗準備 檢驗人員 質(zhì)安部應配備符合檢驗質(zhì)量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的檢驗人員，并組織檢驗人員培訓，學習法規(guī)、標準，提高檢驗人員的素質(zhì)。 檢驗檢測手段 質(zhì)安部應按照檢驗內(nèi)容配備好相應的檢測儀器、設備、量具等，這些檢驗裝置應經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。 在工序完成后應及時進行檢驗，檢驗結(jié)果滿足要求時，質(zhì)檢員應在報告上簽字確認。 不合格（項）處理：工序過程經(jīng)檢驗確定有不合格項時，對不合格（項）作出標識，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進行鑒別、處理和驗證。 4. 檢驗過程中的所有檢驗記錄由工程部收集、整理交質(zhì)安部歸檔。 設備的采購、使用、維護、修理及報廢等的基本要求按《設備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)安裝、維修保養(yǎng)需要，確定監(jiān)視、測量裝置，并符合監(jiān)視測量精度要求，且均能溯源到（公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 28 頁 共 36 頁 國家標準的測量標準。 若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量裝置損壞、失效、不符合要求時，需用有效的裝置重新檢測，并對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，采取適當?shù)拇胧┐_保測量結(jié)果的符合性。 3. 相關(guān)文件 《 設備控制程序 》 《 檢驗裝置控制程序 》 （十）不合格品控制 1. 質(zhì)安部組織編制《不合格品控制程序》確定不合格評審處置的職權(quán)和方法。 3. 不合格的評審 由負責產(chǎn)品監(jiān)視測量和驗收的人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，作出評審意見： ，退貨； ，報告顧客或調(diào)換； 時，責令整改； ，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格，除整改外還應賠償損失。 5. 調(diào)換和整改后的產(chǎn)品必須重新驗收，以證實符合要求。 7. 當工程施工不符合規(guī)定要求，但不涉及安全事項、不影響顧客使用時，可以申請辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意；或在交付時，將讓步 的情況在項目工程竣工或隨行的資料、文件中注明，向顧客、監(jiān)檢機構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 （公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 29 頁 共 36 頁 9. 相關(guān)文件 《 不合格品控制程 》 《 糾正與預防措施控制程序 》 (十一 ) 質(zhì)量改進與服務控制 1. 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是檢查質(zhì)量活動的過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的要求，驗證本公司的質(zhì)量體系是否有效運行，通過內(nèi)部質(zhì)量審核活動不斷完善和改進質(zhì)量體系。 質(zhì)安部每年年初編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括： 、要求、參加人員； ； 。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定： ，熟識和掌握“特種設備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ，成員由辦公室在具備內(nèi)審資 格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并組織實施。 2. 質(zhì)量信息處理 辦公室負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。 （公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 30 頁 共 36 頁 對用戶提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)安部進行分析，找出原因，及時派員處理。質(zhì)安部還應定期召開質(zhì)量分析會， 對存在的問題分別按《糾正與預防措施控制程序》制訂糾正措施。對所提供的設備的安裝、調(diào)試、性能驗收實驗、運行、檢修等進行相關(guān)的技術(shù)指導，保證有實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員進行現(xiàn)場指導服務。 公司定期對顧客進行滿意度調(diào)查，按《滿意度調(diào)查控制程序》執(zhí)行。 2. 培訓對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員和操作人員。 4. 特殊工程人員均應經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓和有關(guān)部門的考核，取得相應的資格證書。 5. 對工人應定期進行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀律的教育。 7. 培訓程序 有培訓需求的部門在年底將本部門《年度培訓計劃》交辦公室，辦公室制定統(tǒng)一培訓計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，通知需求部門。 培訓結(jié)束后，各部門整理培訓記錄，同時將整理好的培訓記錄上報公司辦公室。 辦公室做好人員培訓的組織工作，并根據(jù)各部門的需求，制定新培訓計劃。 2. 由于隱蔽工程對電梯的安全性能有重要影響，所以公司編制了《隱蔽工程過程控制程序》，對其過程加以控制。 施工前對操作設備及施工人員能力的鑒定。 施工人員進行施工，并填寫施工記錄。 3. 相關(guān)文件 《 隱蔽工程過程控制程序 》 三 特種設備許可制度 許可 證管理和監(jiān)督檢查 質(zhì)安部制訂《許可證管理和監(jiān)督檢驗制度》對申請認證、證書管理、接受監(jiān)督檢查、到期換證等作出規(guī)定。 2. 公司接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。檢驗責任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作。 4. 公司法定 代表人對執(zhí)行遵守國家特種設備許可制度及相關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范負責，對特種設備許可證書的使用和管理有最高的權(quán)限。 6. 在公司發(fā)生下列情況時， 15 日內(nèi)應向省（市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)和評審機構(gòu)備案； ； ； 。 8. 公司將按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機構(gòu)和社會提供特種設備安裝、改造、維修的相關(guān)信