資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表-閱讀頁(yè)
2025-01-23 10:57本頁(yè)面
【正文】 的誠(chéng)信可靠 《資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)》所涉及的 檢測(cè)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)正確配備、 符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 儀器設(shè)備一覽表中涵蓋所有的抽樣、制樣、檢測(cè)、數(shù)據(jù)處理、軟件及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與檢驗(yàn)檢測(cè)工作相適應(yīng)。 （設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備檢定合格證、設(shè)備自檢記錄） 《資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)》所涉及的檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效 1）定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)查新。 經(jīng)查目前所涉及的檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)無(wú)作廢標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)查已制定年度質(zhì)量控制計(jì)劃并經(jīng)批準(zhǔn)，并有相應(yīng)的控制記錄。 《管理評(píng)審報(bào)告》真實(shí) 《管理評(píng)審報(bào)告》中對(duì)體系的發(fā) 《管理評(píng)審報(bào)告》中評(píng)審的輸出及輸檢查項(xiàng)目 條款 序號(hào) 自查內(nèi)容 檢查條款符合情況 自查情況描述（包括作為證據(jù)的材料 名稱、清單，文件號(hào)等） 性、有效性 有效 展及改進(jìn)作出具體的規(guī)定，并有效落實(shí)； 實(shí)驗(yàn)室的體系文件覆蓋《資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的全部條款； 實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行不存在系統(tǒng)性、 區(qū)域性不符合。真實(shí)體現(xiàn)了目前體系運(yùn)行的情況，能夠覆蓋準(zhǔn)則的全部條款。 （管理評(píng)審報(bào)告） 向資質(zhì)認(rèn)定管理機(jī)關(guān)提交的《整改報(bào)告》的有效性 對(duì)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審提出的不符合項(xiàng)制定了糾正措施，不再發(fā)生相同的不符合項(xiàng)。 （內(nèi)審報(bào)告） 條件的規(guī)范性 設(shè)置內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)；明確部門職責(zé) 設(shè)立質(zhì)量管理部門，明確各部門職責(zé)，畫組織機(jī)構(gòu)框圖，任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人，內(nèi)審員、監(jiān)督員、檔案管理員等各管理崗位人員。 （公司文件） 設(shè)立人員崗位，明確人員職責(zé) 明確各崗位人員及其職責(zé) 。并有相應(yīng)的保密規(guī) 定。 任命了監(jiān)督員且數(shù)量合理，監(jiān)督工作有效 有監(jiān)督員任命文件，監(jiān)督員數(shù)量或?qū)I(yè)覆蓋檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域；監(jiān)督員按計(jì)劃開(kāi)展監(jiān)督工作規(guī)定。已按計(jì)劃開(kāi)展了監(jiān)督工作。 經(jīng)查已建立全員技術(shù)檔案，內(nèi)容完整，保管到位。 經(jīng)查文件 從編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止均按規(guī)定得到有效控制。 已制定了和采購(gòu)控制程序 。 經(jīng)查實(shí)驗(yàn)室環(huán)境整潔，樣品分類擺放，有明確的唯一性標(biāo)識(shí)，有安全保護(hù)設(shè)施。 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢查項(xiàng)目 條款 序號(hào) 自查內(nèi)容 檢查條款符合情況 自查情況描述（包括作為證據(jù)的材料 名稱、清單，文件號(hào)等） 條件的規(guī)范性 對(duì)自行制訂的非標(biāo)方法，經(jīng)確認(rèn)合格 ， 編制完整的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 所有檢測(cè)設(shè)備都進(jìn)行了授權(quán)使用，制定了年度期間核查計(jì)劃，對(duì)設(shè)備時(shí)行了明確的 標(biāo)識(shí)。建立有完整的儀器設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容齊全。 經(jīng)查樣品管理工作按程序進(jìn)行，從接收樣品至檢測(cè)完成后的樣品處置均按程序進(jìn)行 。 經(jīng)查，已制定了年度室間、室內(nèi)比對(duì)計(jì)劃，開(kāi)展人員比對(duì)設(shè)備比對(duì)及參加上級(jí)安排的能 力驗(yàn)證活動(dòng)等。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字： 2022 年 6 月 12 日
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