資質(zhì)認定獲證實驗室自查表-wenkub.com
2025-01-05 10:57 本頁面
【正文】 經(jīng)查，已制定了年度室間、室內(nèi)比對計劃，開展人員比對設備比對及參加上級安排的能 力驗證活動等。建立有完整的儀器設備檔案，檔案內(nèi)容齊全。 （作業(yè)指導書、檢查項目 條款 序號 自查內(nèi)容 檢查條款符合情況 自查情況描述（包括作為證據(jù)的材料 名稱、清單，文件號等） 條件的規(guī)范性 對自行制訂的非標方法，經(jīng)確認合格 ， 編制完整的作業(yè)指導書。 已制定了和采購控制程序 。 經(jīng)查已建立全員技術檔案，內(nèi)容完整，保管到位。 任命了監(jiān)督員且數(shù)量合理，監(jiān)督工作有效 有監(jiān)督員任命文件，監(jiān)督員數(shù)量或?qū)I(yè)覆蓋檢驗檢測技術領域；監(jiān)督員按計劃開展監(jiān)督工作規(guī)定。 （公司文件） 設立人員崗位，明確人員職責 明確各崗位人員及其職責 。 （管理評審報告） 向資質(zhì)認定管理機關提交的《整改報告》的有效性 對資質(zhì)認定評審提出的不符合項制定了糾正措施，不再發(fā)生相同的不符合項。 《管理評審報告》真實 《管理評審報告》中對體系的發(fā) 《管理評審報告》中評審的輸出及輸檢查項目 條款 序號 自查內(nèi)容 檢查條款符合情況 自查情況描述（包括作為證據(jù)的材料 名稱、清單，文件號等） 性、有效性 有效 展及改進作出具體的規(guī)定，并有效落實； 實驗室的體系文件覆蓋《資質(zhì)認定評審準則》的全部條款； 實驗室管理體系運行不存在系統(tǒng)性、 區(qū)域性不符合。 經(jīng)查目前所涉及的檢驗檢測標準均為現(xiàn)行有效標準無作廢標準。 （設備記錄、檢測室環(huán)境記錄） 檢查項目 條款 序號 自查內(nèi)容 檢查條款符合情況 自查情況描述（包括作為證據(jù)的材料 名稱、清單，文件號等） 性、有效性 的誠信可靠 《資質(zhì)認定證書》所涉及的 檢測設備、標準物質(zhì)正確配備、 符合標準規(guī)范 儀器設備一覽表中涵蓋所有的抽樣、制樣、檢測、數(shù)據(jù)處理、軟件及標準物質(zhì)，儀器設備、標準物質(zhì)與檢驗檢測工作相適應。 對客戶 委托檢測 合同 的內(nèi)容進行準確性進行審核，其檢測項目依據(jù)標準等是否在檢測能力范圍內(nèi)。對檢測標準及檢測程序掌握熟練。 （ 全套 檢測報告） 《檢驗檢測報告》的原始記錄能夠真實記錄檢驗檢測活動過程 原始記錄信息完整、能復現(xiàn)檢驗檢測過程；原始記錄有規(guī)范的格式；數(shù)據(jù)或結果的表述方式符合檢驗檢測標準規(guī)定；參與抽樣、制樣、檢測人員的簽字標識完整；有頁碼標識、文 件編號標識、編號標識、與檢驗檢測報告有可追溯關聯(lián)；不隨意涂改檢驗檢測原始記錄；電子版原始記錄有避免丟失或改動措施。已責成相關人員對今年的報告進行核查并對有 文字信息錯誤 的報告進行修改。對投訴有相應的管理機制。 無分包現(xiàn)象。 經(jīng)檢查場地租賃合同在有效期內(nèi)，所有檢測設備均為自有設備，所有檢測人員均為我公司在冊人員。
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