【正文】 我們將和同行一起，互相交流，加大產(chǎn)品宣傳力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強企業(yè)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本等措施來減小市場風(fēng)險。 任務(wù) 2： 生產(chǎn)設(shè)備的配套選型及購置，完成生產(chǎn)工藝流程設(shè)計。 任務(wù) 4：合格的牦牛骨蛋白骨素產(chǎn)品投放市場，生產(chǎn)出 100t，使 牦牛骨蛋白溶出率≥ 90%，牦牛骨蛋白水解度≥ 60%，牦牛骨蛋白骨素中總蛋白質(zhì)含量≥ 70%，氨基氮≥ %。 通過試驗研究，在項目完成時達到以下生產(chǎn)試驗?zāi)繕耍? 完善牦牛骨蛋白骨素的工業(yè)化生產(chǎn)的工藝參數(shù)，購置加工設(shè)備，牦牛骨 蛋白骨素產(chǎn)品生產(chǎn)量達到 100t； 完善牦牛骨蛋白骨素生物轉(zhuǎn)化提取技術(shù)的推廣應(yīng)用。 產(chǎn)品成本分析 產(chǎn)品成本估算按照國家現(xiàn)行財務(wù)制度的規(guī)定計算各項費用。 (1) 正常年原輔料 萬元 (2) 燃料動力費 萬元 (3) 工資及福利 項目設(shè)計定員 30人，人平 均年工資及福利 10000元，正常年工資及福利總額 萬元。 牦牛骨深加工項目可行性研究報告 32 (5) 固定資產(chǎn)折舊估算，本項目生產(chǎn)期 5 年，固定資產(chǎn)投資 160 萬元，期末殘值率 5%，攤銷費估算，折舊年限為 5年，固定資產(chǎn)折舊及攤銷費 萬元。 (7) 其他費用 總成本計算中，正常年其他費用 萬元 。 總成本費用、銷售收入等、利潤表、現(xiàn)金流量表詳見表 4 4 4 45。 h 600 354 煤 t 500 2 1000 合計 27345 牦牛骨深加工項目可行性研究報告 33 總成本費用估算表 表 43 單位：萬元 序號 項 目 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負荷（ %） 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原材料 1299 2 外購燃料動力 69 3 工資及福利 171 4 修理費 75 5 折舊費攤銷費 152 6 財務(wù)費用 26 7 其它費用 261 8 總成本費用 2052 其中：固定成本 659 可變成本 1394 9 經(jīng)營成本 1874 牦牛骨深加工項目可行性研究報告 34 銷售收入、銷售稅金估算表 表 44 單位：萬元 序號 項 目 單價 (萬元 /t) 生產(chǎn)負荷 (100%) 銷售量 （ t） 金額 (萬元 ) 1 產(chǎn)品銷售收入 100 550 牦牛骨蛋白粉 100 550 2 銷售稅金及附加 增值稅 銷項銳 80 減：進項稅 原輔料 燃料及動力 城市建設(shè)維護稅 教育費附加費 說明：城市建設(shè)維護稅以增值稅 7%計，教育費附加費以增值稅 3%計。詳見表 44。詳見表 45。 牦牛骨深加工項目可行性研究報告 36 利潤估算表 表 45 單位：萬元 序號 年 份 項 目 合 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 計 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負荷（ %） 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售收入 2750 550 550 550 550 550 2 銷售稅金及附加 246 3 總成本費用 2052 4 利潤總額 452 5 應(yīng)納稅所得額 452 6 所得稅 149 7 稅后利潤 303 8 盈余公積金、公益金 45 9 未分配利潤 257 10 累計未分配利潤 103 206 257 投資利潤率 =% 投資利稅率 =47% 資本金利潤率 =%牦牛骨深加工項目可行性研究報告 37 現(xiàn) 金 流 量 表（全部投資） 表 46 單位：萬元 序號 年 份 項 目 合計 建設(shè)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負荷（ %） 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 2895 550 550 550 550 695 產(chǎn)品銷售收入 2750 550 550 550 550 550 回收固定資產(chǎn)余值 5 5 回收流動資金 140 140 2 現(xiàn)金流出 2417 163 424 424 424 424 固定資金投資 160 160 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 246 所得稅 149 3 凈現(xiàn)金流量 478 163 8 126 126 126 271 4 累計凈現(xiàn)金流量 163 171 45 81 207 478 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率 = % 財務(wù)凈現(xiàn)值 = 萬元 (基準收益率取 10 %) 靜態(tài)投資回收期 = 年 牦牛骨深加工項目可行性研究報告 38 牦牛骨深加工項目可行性研究報告 39 經(jīng)濟效益分 析 正常年生產(chǎn)期內(nèi)產(chǎn)品銷售收入 550 萬元 (含稅 ),年銷售稅金及附加費 萬元，年利潤總額 萬元 ,年所得稅 萬元 ,年稅后利潤 萬元。通過本項目的研究開展，能夠把現(xiàn)有的未合理利用的牦牛骨進 行綜合加工， 依托豐富的鮮骨資源形成系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)群， 旨在 彌補 藏區(qū) 農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈中的斷檔。 本項目的推廣能夠促進青藏高原乃至全國畜牧業(yè)的全面提升，增加畜牧產(chǎn)品的科技含量，提高畜牧產(chǎn)品的附加值，增加畜牧業(yè)產(chǎn)值，為畜牧業(yè)的可持續(xù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供堅實的理論基礎(chǔ)，同時還能在食品、生物制品、藥物開發(fā)等方面產(chǎn)生積極影響。 ②生態(tài)效益 本項目的生產(chǎn)過程會產(chǎn)生少量的污染源，對環(huán)境造成的危害較牦牛骨深加工項目可行性研究報告 40 小，按照本項目擬采取的環(huán)保處理措施，能夠?qū)U水、廢氣、廢渣處理后達標排放，確保了環(huán)境衛(wèi)生。 五、支撐單位分析 （一）申報單位基本情況 紅原牦牛肉食品有限責(zé)任公司 單位名稱：紅原牦牛肉食品有限責(zé)任公司 通訊地址：紅原縣邛溪鎮(zhèn) 注冊時間： 2021年 5 月 12日 注冊資金： 463萬元 登記注 冊類型：有限責(zé)任 主管單位名稱：紅原縣發(fā)展計劃經(jīng)濟委員會 紅原牦牛肉食品有限公司位于川西北天然大草原 ,紅原縣城關(guān)鎮(zhèn) ,其前身為國營紅原縣肉類聯(lián)合加工廠。現(xiàn)有員工 52人，占地面積 199433 平方米，建筑面積 30000 平方米，擁有出口牦牛肉、內(nèi)銷肉、附產(chǎn)品加工、產(chǎn)品精加工生產(chǎn)線。既是四川省三州地區(qū)規(guī)模最大的肉食品加工企業(yè)，也是三州唯一有牦牛肉牦牛骨深加工項目可行性研究報告 41 出口資格的企業(yè)。公司下屬牦牛肉及附產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地，大九寨美業(yè)旅游產(chǎn)品有限責(zé)任公司，工藝美術(shù)廠，牦?；钚蠼灰资袌?，牦牛弱畜育肥基地，天然香料生產(chǎn)基地等機構(gòu)。巴蜀質(zhì)量跟蹤定點單位，農(nóng)業(yè) 部產(chǎn)品質(zhì)檢中心質(zhì)量監(jiān)督定點企業(yè)，國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局“質(zhì)量信譽跟蹤產(chǎn)品”，中國質(zhì)檢協(xié)會“國家權(quán)威監(jiān)測達標產(chǎn)品”。產(chǎn)品市場暢銷，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，長期以來深受消費者喜愛。 （ 此段不要，因為該部分是單位簡介，而非合作原因） 四川省中醫(yī)藥研究院 四川省中醫(yī)藥研究院為國家中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)（四川）基地中藥新藥研究開發(fā)中心、國家中醫(yī)藥管理局中藥新藥研究開發(fā)中心、四川省中藥新藥研究開發(fā)基地、四川省中藥新藥篩選與藥理研究中心。生藥研究室收藏以川產(chǎn)道地藥材及其他主流藥材為特色的植物標本 10余萬份，藥材標本 2500余份。中藥藥理毒理研究室綜合實力位居全國同行前列。中試基地地處高新西區(qū)，占地 60 畝，是國家中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)（四川）基地中試及成果孵化中心所在地，每年承擔新藥中試放大 20 余項，有力推動了四川中藥新藥研究開發(fā)進度。該室目前具有齊全的生 物化學(xué)、藥物化學(xué)、藥理學(xué)、細胞生物學(xué)、分子生物學(xué)和微生物學(xué)實驗儀器設(shè)備，主要包括：符合 GLP標準的細胞操作間和組培室，微生物超凈工作間，熒光倒置顯微鏡、二氧化碳培養(yǎng)箱、超純水處理系統(tǒng)、梯度 PCR儀、超濾裝置、天然產(chǎn)物有效成分提取系統(tǒng)、平行濃縮儀、微量核酸蛋白測定儀、蛋白質(zhì)和核酸電泳和轉(zhuǎn)印系統(tǒng)、凝膠成像系統(tǒng)、高速冷凍離心機、高效液相色譜儀、酶標儀、超低溫冰箱、移液器等進口實驗儀器，以及超聲波細胞破碎儀、控溫光照培養(yǎng)箱、可控溫振蕩培養(yǎng)箱、發(fā)酵罐、超凈工作臺、普通顯微鏡、離心機、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等國產(chǎn)儀器，能基本滿足實 驗研制和中試生產(chǎn)試制的需要。 （二）單位轉(zhuǎn)化能力自述 單位新產(chǎn)品開發(fā)情況（ 公司在前，院在后 ） ① 紅原牦肉類食品有限責(zé)任公司 本公司牦牛肉系列產(chǎn)品 94 年獲“質(zhì)量信譽跟蹤產(chǎn)品”，中國質(zhì)檢協(xié)會“國家權(quán)威監(jiān)測達標產(chǎn)品”，牦牛肉系列產(chǎn)品 94 年獲“綠色食品”稱號， 2021 年各類產(chǎn)品通過 ISO9001： 2021 質(zhì)量認證， 2021 年被國家民委、國家財政部、中國人民銀行指定為“少數(shù)民族清真食品定點生產(chǎn)企業(yè)”， 2021年各類產(chǎn)品通過 HACCP食品安全認證。并充分發(fā)揮公司已獲得“綠色食品”產(chǎn)品標志的優(yōu)勢。 ② 四川省中醫(yī)藥研究院 本院建院 16 年來，廣泛開展了中醫(yī)臨床各科疾病的診治方法和中藥制劑、針灸經(jīng)絡(luò)等多項研究工作，先后完成院級以上科研課題140余項，獲各級各類科技成果獎 100余項，其中國家級成果獎 5項，省部級成果獎 34項，有 20 多項科技成果被納入四川省中醫(yī)管理局推牦牛骨深加工項目可行性研究報告 44 廣項目。建立了一批國家、省級重點研究室，主要有：國家中醫(yī)藥管理局重點實驗室“中藥新藥研究開發(fā)中心”、中藥材品質(zhì)評價與創(chuàng)新中藥研究四川省重點實驗室、省科技廳“四川中藥新藥開發(fā)基地 ”、省中醫(yī)藥管理局“四川省新藥篩選與藥理研究中心”。 本院現(xiàn)有核 定編制人員 454 人，離退休人員 57人，其中離休人員 2人。本院具有很強的新產(chǎn)品、新技術(shù)和設(shè)備開發(fā)創(chuàng)新能力。 ②紅原牦肉類食品有限責(zé)任公司 本企業(yè)創(chuàng)建三十多年來，在牛羊肉生產(chǎn)加工方面培養(yǎng)和造就了一批又一批的技術(shù)人才和管理人才，也為紅原縣的經(jīng)濟繁榮和民族地區(qū)牦牛骨深加工項目可行性研究報告 45 工業(yè)發(fā)展做出了較大的貢獻。逐步體現(xiàn)出了合資經(jīng)營的成效。 項目技術(shù)負責(zé)人情況 徐玉成（項目技術(shù)負責(zé)人，技術(shù)小組組長） ： 男， 1951年 6 月出生。紅原牦牛肉食品有限責(zé)任公司總經(jīng)理，長期從事牦牛系列制品的加工與開發(fā)管理，在擔任紅原奶粉廠廠長期間，帶領(lǐng)技術(shù)人員不斷開發(fā)產(chǎn)品，致使紅原奶粉連年獲得部、省金獎，特別是紅原奶粉廠生產(chǎn)線技改工作中，發(fā)揮了自己的技術(shù)專長，帶領(lǐng)技術(shù)人員建成了國內(nèi)一流的奶粉生產(chǎn)線，該項工程獲得了國家科技進步一等獎。 1994 年度共青團四川省委、四川省經(jīng)委等九個單位評為“四川省十佳青年科技之星”稱號， 1995年被職改 辦評為乳制品“工程師”。 牦牛骨深加工項目可行性研究報告 46 曹定知 （技術(shù)小組副組長） ： ，男，出生于 1949 年 7 月，漢族，研究生畢業(yè)，所學(xué)專 業(yè)為中西醫(yī)結(jié)合，現(xiàn)任四川省中醫(yī)藥研究院副院長、黨委副書記（主持工作），兼任四川省中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會理事，四川省中藥行業(yè)協(xié)會副會長，成都中醫(yī)藥現(xiàn)代化協(xié)會副理事長，四川省醫(yī)藥衛(wèi)生國際交流促進會副會長。先后撰寫發(fā)表交流論文 17篇，有 5 篇獲獎，其中 1篇收載入《中國八 .五科技成果選編》和《中國特色社會主義理論文庫》，參編教材、書籍 7本。作為主研參與工作，與企業(yè)合作課題“黃連須根、莖、葉綜合利用研究”通過省科技廳鑒定，填補了國內(nèi)空白，并獲得 2021 年度四川省科技進步三等獎。研制的調(diào)節(jié)血脂和耐氧為主要功能的中藥保健品 —— 青娜油軟膠囊獲衛(wèi)生部批準并已投產(chǎn)上市。承擔國家級星火計劃項目課題。由該同志主持，與企業(yè)合作研究開發(fā)牦牛骨深加工項目可行性研究報告 47 的銀杏、沙棘系列保健食品沙棘沖劑等 5個產(chǎn)品均已投放市場，取得了良好的社會效益和經(jīng) 濟效益。該同志工作踏實。 （三）單位職工隊伍情況 企業(yè)負責(zé)人情況 李湧：男， 1969年 11 月 29日出生， 1991年畢業(yè)于四川大學(xué)食品工程系， 1991 至 1995 年任成都飯店生產(chǎn)主管， 1995 至 1999年個體經(jīng)營， 2021 年至今任成都市棒棒娃實業(yè)有限公司董事長兼 總經(jīng)理，長期從事牛肉制品的研發(fā)，研發(fā)出的牛肉制品如：龍須