【正文】 全部為 380/220V 用電設(shè) 備，負荷等級為 三 級。 表 71 服裝生產(chǎn)設(shè)備 序號 名稱 單位 型號 數(shù)量 單價（元） 總計（萬元） 1 中捷電腦平縫機 臺 ZJ9701 20 5000 10 2 中捷直驅(qū)鎖邊機三線 臺 ZJ65217BD 5 3400 3 中捷直驅(qū)鎖邊機四線 臺 ZJ65213BD 5 3600 4 中捷直驅(qū)鎖邊機五線 臺 ZJ65238BD 5 4000 5 中捷直驅(qū)鎖邊機窄邊 臺 ZJ75216S2 10 4000 6 中捷多針機 4 針 臺 ZJ141404064 1 8000 7 中捷多針機 6 針 臺 ZJ141406064 1 8700 8 中捷多針機 8 針 臺 ZJ141408048 1 9000 9 中捷多針機 12 針 臺 ZJ141412064 1 9500 10 中捷平頭鎖眼機 臺 ZJ5780 1 30000 11 中捷圓頭鎖眼機 臺 ZJ5790 1 70000 12 電腦亮片繡花機 臺 12 頭 3 180000 54 13 普通繡花機 臺 12 頭 5 100000 50 14 盤繞繡花機 臺 12 頭 4 170000 68 15 盤繞繡花機 臺 8 頭 1 165000 165 合計 64 221 表 72 地毯生產(chǎn)設(shè)備 序號 名稱 單位 型號 數(shù)量 單價（元） 總計（萬元） 1 地毯生產(chǎn)線 條 MICHELVANDEWIELE 5 1500000 750 2 整 熨設(shè)備 臺 1 4600000 460 縫邊設(shè)備 臺 5 50000 25 合計 11 1235 輔助系統(tǒng) 項目應(yīng)按照消防的有關(guān)規(guī)定建設(shè)消防通道和消防設(shè)施。 廢渣及垃圾 項目生產(chǎn)的原料均為外購的布料、絲線、羊毛等，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢渣主要是布料的邊角料；地毯生產(chǎn)會產(chǎn)生一定的粉塵。 處理措施 項目運營中 產(chǎn) 生的生活廢水 經(jīng)污水排 放管道 排放到 指定的地點 ；產(chǎn)生的 生活垃圾應(yīng)集中收集，拉運到指定的地點進行填埋處理；布料垃圾可通過分揀回收再利用。 第九章 環(huán)境保護、勞動安全及消防 擬建項目工程污染源分析 該建設(shè)項目工程產(chǎn)生的環(huán)境污染因素有 生活 廢水、 生活垃圾、 噪聲 等 。 （ 2）擬建項目主要噪聲源是 生產(chǎn)設(shè)備和車輛 ，其噪聲等級為70~90dB（ A） ； （ 3）擬建項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要 是工業(yè)垃圾和 生活垃圾 等 。 安全衛(wèi)生的措施 為了保證生產(chǎn)的正常進行，凡是生產(chǎn)過程中有危險、容易發(fā)生事故的地方都應(yīng)堅決采取相應(yīng)的防范保護措施。 在 項目運營 后的日常生產(chǎn)管理中，必須制定嚴格的安全生產(chǎn)規(guī)程及操作規(guī)程。 污染防治措施 水污染的防治措施 本項目在 運營 過程 中 不產(chǎn)生工業(yè)廢水，只有少量的生活污水 ，生活污水經(jīng) 工業(yè)園區(qū)排水管網(wǎng) 排放 。 通過集中收集處理可以滿足環(huán)保的要求。 建筑耐火等級和消防設(shè)施的配置應(yīng)遵守國家有關(guān)建筑防火設(shè)計規(guī)范的規(guī)定。在各樓層該設(shè)消防栓的地方，必需設(shè)計安裝消火栓， 應(yīng) 配置可移動消防滅火器的位置，必需要設(shè)計標明配備消防滅火器具的種類和數(shù)量。消防系統(tǒng)分室外消火栓和室內(nèi)自噴滅火系統(tǒng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)影響消防通道通行安全的行為，要堅決及時消除和處理，絕不留隱患。不準在 建筑 內(nèi) 燃燒雜物 ，不準私自接通電源使用設(shè)備，要加強供電線網(wǎng)的安檢工作，嚴防因超負荷用電造成短路引發(fā)火災(zāi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。 （ 5）室內(nèi)消防采用室內(nèi)消防栓和滅火器。消防用水由建筑物屋頂水箱或室外地下消防水池供給。 （ 8）建筑物周邊消防通道寬度 和出入口必須達到設(shè)計規(guī)范標準。 節(jié)能措施 本項目的節(jié)能措施主要有： 工藝布置應(yīng)緊湊，盡量減少物料中間輸送的能耗； 選用的工藝設(shè)備充分考慮節(jié)能的要求； 凡用冷熱設(shè)備及輸送介質(zhì)的管道均應(yīng)采取良好的保溫措施，減少能量的損失； 配電室位于 全廠 的負荷中心，變壓器選用低損耗節(jié)能型，進行無功補償，減少變壓器線路損耗，燈具選用節(jié)能高效型的，以節(jié)約電能； 其它用電設(shè)備選用節(jié)能高效產(chǎn)品。 計劃 20xx 年 6 月 — 20xx 年 11 月進行項目的前期準備工作，如立項、土地購置、規(guī)劃、設(shè)計等。 第十一章 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù) 根據(jù)本項目的規(guī)劃總平面布置，具體建設(shè)內(nèi)容、布局、建設(shè)工程量，按照國內(nèi)同類 項目建設(shè)投資進行估算。 輔助設(shè)施：供水、供電、供熱和污水處理等設(shè)施，根據(jù)工程量和設(shè)施報價進行估算。 生產(chǎn)車間估價包括車間內(nèi)行車的購置和安裝費。具體估算見表 111 資金籌措和使用 項目全部投資 有建設(shè)單位自籌 。 表 111 工 程 總 投 資 估 算 表 單位：萬元 序 號 工程費用名稱 估算價值 技術(shù)經(jīng)濟指標 建筑 工程 安裝 工程 設(shè)備 購置費 其它 費用 合計 單位 數(shù)量 單位造價 （元） 一 工程費用 520 1456 1976 1 土建工程 456 456 生產(chǎn)車間 240 240 m2 20xx 1200 辦公室 24 24 m2 200 1200 宿舍等 60 60 m2 500 1200 庫房 96 96 m2 800 1200 產(chǎn)品展廳 36 36 m2 300 1200 2 設(shè)備購置 1456 1456 刺繡設(shè)備 221 221 臺 64 地毯生產(chǎn)設(shè)備 1235 1235 臺 11 4 附屬工程 64 64 廠區(qū)道路 44 44 m2 5500 80 綠化工程 20 20 m2 4000 50 二 工程建設(shè)其它費 525 525 1 土地出讓費 160 160 畝 20 8 2 項目前期工作費 296 296 % 15 3 建設(shè)單位管理費 30 30 % 4 工程監(jiān)理費 39 39 % 三 預(yù)備費 199 199 1 基本預(yù)備費 124 124 % 2 漲價預(yù)備費 75 75 % 建設(shè)投資 520 1456 724 2700 四 鋪底流動資金 800 項目項目總投資 520 1456 1524 xxxxxxx 第十二章 項目效益預(yù)測 評價指標 按財務(wù)評價的科學方法，在科學、客觀真實地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基礎(chǔ)上，主要評價 項目 的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。 產(chǎn)量與銷售價格 產(chǎn)量 項目投產(chǎn)后，年生產(chǎn) 民族服裝 xxxxxxx 件、羊毛地毯 xxxxxxx。 利潤分析 稅前利潤 根據(jù)以上計算，按 銷售額的 20%作為稅前利潤，項目年稅前利潤為 1744 萬元。 按全部銷售（以批發(fā)為主）， 則： 全年民族服裝銷售額為 7500萬元；全年 羊毛地毯 銷售額為 1220 萬元，合計 8720 萬元。 項目 全年固定 支出： 項目 設(shè)備折舊、大修、維修費用 F1：房屋按 20 年折舊，設(shè)備按 10 年折舊，每年的折舊費為 萬元， 大修、維修費用按 固定資產(chǎn)投資的 3%計算，全年為 萬元 /年 ，則 F1 為 231 項目 全年人工費按 100 人 （ 萬元 /人） 計（含管理人員工資性支出） F2， F2 為 200 萬元 /年 項目各項 攤銷費用支出 F4，項目其他費用全部計入攤銷費，按 5 年攤銷完畢， F3 為 105 萬元。 全廠裝機容量為 300KW，年耗電力為 72 萬 KW，按 元 /KW計，全年用電費用為 萬元，全廠用熱面積 3000 m2，按 24 元 / m2計，全年用熱費用為 萬元。 項目 全年 可變 費用 FB： FB＝ F4+F5 = 萬元 全年總成本 = FA+ FB= 萬元 財務(wù)凈 現(xiàn)值及投資回收期 項目 行業(yè)基準收益率按 12%計取，銷售稅金及附加按總銷售額的10%計算。設(shè)備殘值按設(shè)備原價的 5%計算，流動資金在第 15 年末回收。 項目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋ 工程建設(shè)其它費 =預(yù)備費 ＋流動資金 ＝ 1976＋ 525＋ 199+800 ＝ xxxxxxx 萬元 回收固定資產(chǎn)殘值 殘值＝ 19765%＝ 萬元。 社會效益 通過項目建設(shè)，將使 烏魯木齊市 xxxxxxx 時裝商貿(mào) 有限民族服裝生產(chǎn) 逐步向產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，企業(yè)民族服裝的生產(chǎn)規(guī)模進一步擴 大，對 促進我區(qū)服裝業(yè)的發(fā)展具有積極作用 。 項目建設(shè)緊緊抓住 xxxxxxx 大發(fā)展的有利時機，依托 xxxxxxx的資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)展具有競爭力的民族服裝產(chǎn)業(yè)，對 完善xxxxxxx 紡織產(chǎn)業(yè)鏈、振興 xxxxxxx 紡織產(chǎn)業(yè) 和 提高 xxxxxxx 民族服裝品牌效應(yīng)， 促進 民族特色產(chǎn)品走向世界 具有重要作用。xxxxxxx 是我國重要的產(chǎn)棉區(qū)， 具有發(fā)展服裝產(chǎn) 業(yè)的資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，出口和內(nèi)銷市場前景看好 ； 2 、項目建設(shè)符合 1 、《紡織產(chǎn)業(yè) 發(fā)展十二五規(guī)劃》和xxxxxxxxxxxxxx 自治區(qū) 《 關(guān)于加快發(fā)展 xxxxxxx 服裝產(chǎn)業(yè)的意見 》的相關(guān)政策 ，符合 xxxxxxx 經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策要求； 項目建設(shè) 依托 xxxxxxx 優(yōu)質(zhì)棉、羊毛生產(chǎn)基地的優(yōu)勢， 建設(shè)高中檔民族服裝和地毯 生產(chǎn)廠 ， 推動 xxxxxxx 服裝產(chǎn)業(yè)，特別是民族服裝產(chǎn)業(yè) 向規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展， 對提高 xxxxxxx 棉花、羊毛等優(yōu)勢資源利用率具有重要的作用； 建 廠 規(guī)模與產(chǎn)品方案符合 目前 市場需 求與 建設(shè)單位 自身發(fā)展的要求，基本做到追求最大的投資利潤率，在建 廠 規(guī)模及設(shè)備配備上做到經(jīng)濟節(jié)約，充分發(fā)揮效率。 初步計算項目經(jīng)濟效益及社會效益較好，項目獲利水平較高。 建議 如 項目獲得立項，應(yīng)進一步對項目市場進行深入的調(diào)查分析，確保項目建設(shè)規(guī)模符合市場 對民族服裝和羊毛地毯 的需求； 項目立項后，應(yīng)對項目進行 進一步的可行性研究，確保項目投資成功 ； 投資方應(yīng)做更細致的調(diào)查研究， 降 低投資風險。金色的十月，收獲的季節(jié)，我們用激情點綴五彩繽紛的年華。仰望無際的蒼穹，這一季的天，湛藍深邃；凝望深情的大地，今日的民大，正向一屆屆青年人昭示她無窮的英姿。 致遠樓學生活動中心、致遠樓前廣場（暫定） （ 1）少數(shù)民族優(yōu)秀影視作品展播； （ 2）民族風情、文化攝影展； （ 3）活動 VCR 播放。 第五部分：少數(shù)民族傳統(tǒng)體育 加強 民族交流， 促進 民族團結(jié) 2. 活動時間 20xx 年 11 月 15 日 —— 20xx 年 11 月 17 日，每天下午 17:00—— 18:30 3. 活 動內(nèi)容 （ 1）少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項目介紹 （ 2）專業(yè)運動員教授少數(shù)民族體育項目 。 十、經(jīng)費預(yù)算 (一） 宣傳費用 雙馨院金色大廳入場券制作 2 元 400 份 =800 元 卡紙 4 元 30 份 =120 元 海報 50 張 20=1000 元 橫幅 5 條 80 元 =400 元 展臺襯布 100 元 《民韻》報刊 100 元 噴繪寫真 200 元 總計： 2720 元 （二）“文化走廊”系列活動 （詳單可見附表） 租借物品： 霸王鞭、八角鼓、三弦、新娘服裝 和頭飾、蝴蝶標本、弓弩、起本、迪哩吐、展示藝品、小手指粗號繩子 30 米、飾品盤子 合計： 1410 元 購入物品： 影碟、草帽、稻草、竹竿、松毛、銅鈴掛件、木魚掛件 合計： 1160 元 活動展示食品： 乳扇、喜洲粑粑、三道茶、燒耳塊、大理涼白粉、扎染布塊、傈僳手抓飯、傣味制作、 五彩哈達等 年產(chǎn) xxxxxxx 件民族服裝和年產(chǎn) 1800