【正文】 牌為突破口，以促進中西亞服裝貿(mào) 易為切入點，以建設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為載體，堅持實施服裝科技、品牌、人才和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，著力打造產(chǎn)業(yè)集群；培育和引進國內(nèi)外知名服裝品牌；迅速提升服裝產(chǎn)業(yè)整體實力，推動服裝產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。同時要借助 xxxxxxx 的地域和文化等優(yōu)勢，使 xxxxxxx 成為中國服裝出口中亞、西亞地區(qū)的橋頭堡和重要的加工基地。要創(chuàng)造有利于品牌健康成長的發(fā)展環(huán)境，使我區(qū)擁有一批綜合實力強、具有國內(nèi)外影響力、控制力和社會責任意識的民族服裝品牌，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上形成良好的品牌生態(tài)。 xxxxxxx 根據(jù) xxxxxxxxxxxxxx 自治區(qū) 《 關(guān)于加快發(fā)展 xxxxxxx服裝產(chǎn)業(yè)的意見 》，為 拓展公司經(jīng)營 規(guī)模 ，根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展的需要，通過對 xxxxxxx 工業(yè)園 的交通、環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施條件進行多次實地考察、了解，提出在 xxxxxxx 工業(yè)園 建設(shè) “年加工 xxxxxxx 件民族服裝和 xxxxxxx 地毯”項目 。 《紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》提出，西部地區(qū)發(fā)揮資源、能源、勞動力、民族文化等優(yōu)勢，抓住西部大開發(fā)戰(zhàn)略機遇，適度發(fā)展棉紡、毛紡、絲綢、民族文化產(chǎn)品等特色產(chǎn) 業(yè)。 通過提高創(chuàng)新能力、與大企業(yè)協(xié)作發(fā)展、利用產(chǎn)業(yè)集群平臺等方式，發(fā)展一批專業(yè)化分工明顯、特色化經(jīng)營的紡織行業(yè)“小巨人”企業(yè)，培育一批具備“專、精、特、新”特征的紡織中小企業(yè)。各地、各部門要進一步提高認 識，切實把思想統(tǒng)一到自治區(qū)的決策和部署上來，把加快發(fā)展服裝產(chǎn)業(yè)作為一項重大任務(wù)抓緊抓好，推動服裝產(chǎn)業(yè)走上科學發(fā)展的軌道，促進 xxxxxxx 跨越式發(fā)展和長治久安。 符合 xxxxxxx 經(jīng)濟建設(shè)的要 求 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計， 20xx 年， xxxxxxx 棉花產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的三分之一多，羊毛產(chǎn)量占全國 24％左右。 xxxxxxx 作為紡織原料主產(chǎn)地，具有發(fā)展織布、服裝 、家紡產(chǎn)品的天然優(yōu)勢，但市場現(xiàn)狀卻令人尷尬。 xxxxxxx 擁有 17 個一類口岸和 12 個二類口岸，與 8 個國家接壤。這不僅有助于調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，對于改善民生、解決就業(yè)、促進經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定和長治久安也至關(guān)重要。民族服裝一方面能避開內(nèi)地生產(chǎn)廠家的競爭，另一方面也瞄準出口市場。項目建設(shè)符合xxxxxxx 經(jīng)濟發(fā)展的需要 。 xxxxxxx 服裝業(yè)已形成了以大城市、中心城市為核心、集散地和貿(mào)易通道輻射全疆各地、周邊國家的貿(mào)易形式，烏魯木齊的中心地位和龍頭作用十分突出。 xxxxxxx 要實現(xiàn)跨越式發(fā)展，必須增強經(jīng)濟內(nèi)生動力，發(fā)揮就業(yè)容量大的勞動密集型企業(yè)、中小企業(yè)、民營企業(yè)、民 族特色手工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，增加就業(yè)崗位至為關(guān)鍵。 是相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 防止服裝產(chǎn)業(yè)輻射面廣，帶動效益大，不僅關(guān)系到群眾生活水平的提高和增加就業(yè)， 同時也影響著棉花種植、畜牧業(yè)發(fā)展、化工、機械、印染、包裝、運輸?shù)榷鄠€行業(yè)的發(fā)展，發(fā)展服裝產(chǎn)業(yè)，不僅為xxxxxxx 棉花和羊毛的高效轉(zhuǎn)化利用提供了基礎(chǔ)，而且對提高xxxxxxx 棉花和羊毛資源利用率，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)條件。全行業(yè)纖維加工總量達到 4130 萬噸，年均增長 %，占全球纖維產(chǎn)量的比重超過 50%。紡織品服裝出口由加工生產(chǎn)（ OEM）向設(shè)計生產(chǎn)（ ODM）和品牌生產(chǎn)（ OBM）轉(zhuǎn)變，紗線、面 料、輔料等中間產(chǎn)品的品牌價值也得到市場認可，我國紡織服裝自主品牌逐步走向國際市場。 xxxxxxx 擁有豐富的棉花和羊毛資源，轉(zhuǎn)化率卻很低， 棉花轉(zhuǎn)化率僅為 17%。地產(chǎn)服裝在 xxxxxxx內(nèi)銷市場的比例不到 10%。在 xxxxxxx 少數(shù)民族服飾的專業(yè)市場中，因為色彩、款式和體型等原因，內(nèi)地服裝企業(yè)很難適應(yīng) xxxxxxx 占一半以上人口的少數(shù)民族服飾需求，而中亞市場由于在服飾文化上有著與中亞國家一脈相承的歷史淵源和審美情趣，xxxxxxx 發(fā)展特色民族服裝具有很大的潛力。 根據(jù)初步選址條件，依地形，在上風口建設(shè)辦公區(qū)和生活區(qū)，在下風口建設(shè)生產(chǎn)區(qū)、庫房等。 第五章 公用設(shè)施需求情況 供、排水需求 項目運營用水主要是生活用水和綠化用水，年用水量約為 20xx立方米，用水量不大，用水由 xxxxxxx 工業(yè)園 給水管網(wǎng)供應(yīng)。 供暖需求 項目采暖主要是生產(chǎn)車間、辦公室、產(chǎn)品展廳和員工宿舍采暖，項目采暖接入園區(qū)集中供熱系統(tǒng)。新時期新階段，大力發(fā)展就業(yè)容量大、資源消耗和污染水平較低的勞動密集型服裝產(chǎn)業(yè)，是完善 xxxxxxx 紡織產(chǎn)業(yè)鏈、振興 xxxxxxx 紡織產(chǎn)業(yè)的需要；是發(fā)揮 xxxxxxx 區(qū)域優(yōu)勢、擴大我國服裝出口中亞等市場的需要；是以現(xiàn)代文化為引領(lǐng)，展現(xiàn) xxxxxxx 各族人民精神風貌和時代風采的需要；是擴大就業(yè)、增強 xxxxxxx 經(jīng)濟內(nèi)生 動力和促進社會長治久安的需要。 項目用地規(guī)模及要求 在考慮 生產(chǎn) 規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。 產(chǎn)品方案 主要生產(chǎn)高中檔民族服裝和機織羊毛地毯 ， 計劃年生產(chǎn)高中檔民族服裝 xxxxxxx 件，生產(chǎn)羊毛地毯 xxxxxxx。 項目建設(shè)原則 堅持統(tǒng)一規(guī)劃、整體設(shè)計、 節(jié)約用地 ； 堅持合理開發(fā)，社會效益、經(jīng)濟效益和 環(huán)境 效益良性循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展模式。這種結(jié)構(gòu)具有抗震性能好、整體性強、經(jīng)久耐用、便于改造等優(yōu)點，并且房間的開間、進深相對較大，室內(nèi)活動空間也相應(yīng)增加，室內(nèi)空 間分隔較自由。 規(guī)劃布局 在場地的上風口分別建辦公室和職工宿舍，在場地的下風口建服裝生產(chǎn)車間、地毯生產(chǎn)車間和庫房。 生產(chǎn)設(shè)備 全部為 380/220V 用電設(shè) 備，負荷等級為 三 級。 廢渣及垃圾 項目生產(chǎn)的原料均為外購的布料、絲線、羊毛等，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢渣主要是布料的邊角料；地毯生產(chǎn)會產(chǎn)生一定的粉塵。 第九章 環(huán)境保護、勞動安全及消防 擬建項目工程污染源分析 該建設(shè)項目工程產(chǎn)生的環(huán)境污染因素有 生活 廢水、 生活垃圾、 噪聲 等 。 安全衛(wèi)生的措施 為了保證生產(chǎn)的正常進行，凡是生產(chǎn)過程中有危險、容易發(fā)生事故的地方都應(yīng)堅決采取相應(yīng)的防范保護措施。 污染防治措施 水污染的防治措施 本項目在 運營 過程 中 不產(chǎn)生工業(yè)廢水，只有少量的生活污水 ，生活污水經(jīng) 工業(yè)園區(qū)排水管網(wǎng) 排放 。 建筑耐火等級和消防設(shè)施的配置應(yīng)遵守國家有關(guān)建筑防火設(shè)計規(guī)范的規(guī)定。消防系統(tǒng)分室外消火栓和室內(nèi)自噴滅火系統(tǒng)。不準在 建筑 內(nèi) 燃燒雜物 ，不準私自接通電源使用設(shè)備，要加強供電線網(wǎng)的安檢工作，嚴防因超負荷用電造成短路引發(fā)火災(zāi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。消防用水由建筑物屋頂水箱或室外地下消防水池供給。 節(jié)能措施 本項目的節(jié)能措施主要有： 工藝布置應(yīng)緊湊，盡量減少物料中間輸送的能耗； 選用的工藝設(shè)備充分考慮節(jié)能的要求； 凡用冷熱設(shè)備及輸送介質(zhì)的管道均應(yīng)采取良好的保溫措施，減少能量的損失； 配電室位于 全廠 的負荷中心，變壓器選用低損耗節(jié)能型，進行無功補償，減少變壓器線路損耗，燈具選用節(jié)能高效型的，以節(jié)約電能； 其它用電設(shè)備選用節(jié)能高效產(chǎn)品。 第十一章 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù) 根據(jù)本項目的規(guī)劃總平面布置，具體建設(shè)內(nèi)容、布局、建設(shè)工程量，按照國內(nèi)同類 項目建設(shè)投資進行估算。 生產(chǎn)車間估價包括車間內(nèi)行車的購置和安裝費。 表 111 工 程 總 投 資 估 算 表 單位：萬元 序 號 工程費用名稱 估算價值 技術(shù)經(jīng)濟指標 建筑 工程 安裝 工程 設(shè)備 購置費 其它 費用 合計 單位 數(shù)量 單位造價 （元） 一 工程費用 520 1456 1976 1 土建工程 456 456 生產(chǎn)車間 240 240 m2 20xx 1200 辦公室 24 24 m2 200 1200 宿舍等 60 60 m2 500 1200 庫房 96 96 m2 800 1200 產(chǎn)品展廳 36 36 m2 300 1200 2 設(shè)備購置 1456 1456 刺繡設(shè)備 221 221 臺 64 地毯生產(chǎn)設(shè)備 1235 1235 臺 11 4 附屬工程 64 64 廠區(qū)道路 44 44 m2 5500 80 綠化工程 20 20 m2 4000 50 二 工程建設(shè)其它費 525 525 1 土地出讓費 160 160 畝 20 8 2 項目前期工作費 296 296 % 15 3 建設(shè)單位管理費 30 30 % 4 工程監(jiān)理費 39 39 % 三 預(yù)備費 199 199 1 基本預(yù)備費 124 124 % 2 漲價預(yù)備費 75 75 % 建設(shè)投資 520 1456 724 2700 四 鋪底流動資金 800 項目項目總投資 520 1456 1524 xxxxxxx 第十二章 項目效益預(yù)測 評價指標 按財務(wù)評價的科學方法，在科學、客觀真實地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基礎(chǔ)上，主要評價 項目 的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。 利潤分析 稅前利潤 根據(jù)以上計算，按 銷售額的 20%作為稅前利潤，項目年稅前利潤為 1744 萬元。 項目 全年固定 支出： 項目 設(shè)備折舊、大修、維修費用 F1：房屋按 20 年折舊，設(shè)備按 10 年折舊，每年的折舊費為 萬元， 大修、維修費用按 固定資產(chǎn)投資的 3%計算，全年為 萬元 /年 ，則 F1 為 231 項目 全年人工費按 100 人 （ 萬元 /人） 計（含管理人員工資性支出） F2， F2 為 200 萬元 /年 項目各項 攤銷費用支出 F4，項目其他費用全部計入攤銷費，按 5 年攤銷完畢， F3 為 105 萬元。 項目 全年 可變 費用 FB： FB＝ F4+F5 = 萬元 全年總成本 = FA+ FB= 萬元 財務(wù)凈 現(xiàn)值及投資回收期 項目 行業(yè)基準收益率按 12%計取，銷售稅金及附加按總銷售額的10%計算。 項目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋ 工程建設(shè)其它費 =預(yù)備費 ＋流動資金 ＝ 1976＋ 525＋ 199+800 ＝ xxxxxxx 萬元 回收固定資產(chǎn)殘值 殘值＝ 19765%＝ 萬元。 項目建設(shè)緊緊抓住 xxxxxxx 大發(fā)展的有利時機，依托 xxxxxxx的資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)展具有競爭力的民族服裝產(chǎn)業(yè)，對 完善xxxxxxx 紡織產(chǎn)業(yè)鏈、振興 xxxxxxx 紡織產(chǎn)業(yè) 和 提高 xxxxxxx 民族服裝品牌效應(yīng)， 促進 民族特色產(chǎn)品走向世界 具有重要作用。 初步計算項目經(jīng)濟效益及社會效益較好，項目獲利水平較高。金色的十月，收獲的季節(jié)，我們用激情點綴五彩繽紛的年華。 致遠樓學生活動中心、致遠樓前廣場（暫定） （ 1）少數(shù)民族優(yōu)秀影視作品展播； （ 2）民族風情、文化攝影展； （ 3）活動 VCR 播放。 十、經(jīng)費預(yù)算 (一） 宣傳費用 雙馨院金色大廳入場券制作 2 元 400 份 =800 元 卡紙 4 元 30 份 =120 元 海報 50 張 20=1000 元 橫幅 5 條 80 元 =400 元 展臺襯布 100 元 《民韻》報刊 100 元 噴繪寫真 200 元 總計： 2720 元 （二）“文化走廊”系列活動 （詳單可見附表） 租借物品： 霸王鞭、八角鼓、三弦、新娘服裝 和頭飾、蝴蝶標本、弓弩、起本、迪哩吐、展示藝品、小手指粗號繩子 30 米、飾品盤子 合計： 1410 元 購入物品： 影碟、草帽、稻草、竹竿、松毛、銅鈴掛件、木魚掛件 合計： 1160 元 活動展示食品： 乳扇、喜洲粑粑、三道茶、燒耳塊、大理涼白粉、扎染布塊、傈僳手抓飯、傣味制作、 五彩哈達等 年產(chǎn) xxxxxxx 件民族服裝和年產(chǎn) 1800