【正文】 致遠(yuǎn)樓學(xué)生活動(dòng)中心、致遠(yuǎn)樓前廣場（暫定） （ 1）少數(shù)民族優(yōu)秀影視作品展播； （ 2）民族風(fēng)情、文化攝影展； （ 3）活動(dòng) VCR 播放。 初步計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益較好，項(xiàng)目獲利水平較高。 項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋ 工程建設(shè)其它費(fèi) =預(yù)備費(fèi) ＋流動(dòng)資金 ＝ 1976＋ 525＋ 199+800 ＝ xxxxxxx 萬元 回收固定資產(chǎn)殘值 殘值＝ 19765%＝ 萬元。 項(xiàng)目 全年固定 支出： 項(xiàng)目 設(shè)備折舊、大修、維修費(fèi)用 F1：房屋按 20 年折舊，設(shè)備按 10 年折舊，每年的折舊費(fèi)為 萬元， 大修、維修費(fèi)用按 固定資產(chǎn)投資的 3%計(jì)算，全年為 萬元 /年 ，則 F1 為 231 項(xiàng)目 全年人工費(fèi)按 100 人 （ 萬元 /人） 計(jì)（含管理人員工資性支出） F2， F2 為 200 萬元 /年 項(xiàng)目各項(xiàng) 攤銷費(fèi)用支出 F4，項(xiàng)目其他費(fèi)用全部計(jì)入攤銷費(fèi)，按 5 年攤銷完畢， F3 為 105 萬元。 表 111 工 程 總 投 資 估 算 表 單位：萬元 序 號 工程費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 建筑 工程 安裝 工程 設(shè)備 購置費(fèi) 其它 費(fèi)用 合計(jì) 單位 數(shù)量 單位造價(jià) （元） 一 工程費(fèi)用 520 1456 1976 1 土建工程 456 456 生產(chǎn)車間 240 240 m2 20xx 1200 辦公室 24 24 m2 200 1200 宿舍等 60 60 m2 500 1200 庫房 96 96 m2 800 1200 產(chǎn)品展廳 36 36 m2 300 1200 2 設(shè)備購置 1456 1456 刺繡設(shè)備 221 221 臺(tái) 64 地毯生產(chǎn)設(shè)備 1235 1235 臺(tái) 11 4 附屬工程 64 64 廠區(qū)道路 44 44 m2 5500 80 綠化工程 20 20 m2 4000 50 二 工程建設(shè)其它費(fèi) 525 525 1 土地出讓費(fèi) 160 160 畝 20 8 2 項(xiàng)目前期工作費(fèi) 296 296 % 15 3 建設(shè)單位管理費(fèi) 30 30 % 4 工程監(jiān)理費(fèi) 39 39 % 三 預(yù)備費(fèi) 199 199 1 基本預(yù)備費(fèi) 124 124 % 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 75 75 % 建設(shè)投資 520 1456 724 2700 四 鋪底流動(dòng)資金 800 項(xiàng)目項(xiàng)目總投資 520 1456 1524 xxxxxxx 第十二章 項(xiàng)目效益預(yù)測 評價(jià)指標(biāo) 按財(cái)務(wù)評價(jià)的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實(shí)地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基礎(chǔ)上，主要評價(jià) 項(xiàng)目 的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。 第十一章 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù) 根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)劃總平面布置，具體建設(shè)內(nèi)容、布局、建設(shè)工程量，按照國內(nèi)同類 項(xiàng)目建設(shè)投資進(jìn)行估算。消防用水由建筑物屋頂水箱或室外地下消防水池供給。消防系統(tǒng)分室外消火栓和室內(nèi)自噴滅火系統(tǒng)。 污染防治措施 水污染的防治措施 本項(xiàng)目在 運(yùn)營 過程 中 不產(chǎn)生工業(yè)廢水，只有少量的生活污水 ，生活污水經(jīng) 工業(yè)園區(qū)排水管網(wǎng) 排放 。 第九章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及消防 擬建項(xiàng)目工程污染源分析 該建設(shè)項(xiàng)目工程產(chǎn)生的環(huán)境污染因素有 生活 廢水、 生活垃圾、 噪聲 等 。 生產(chǎn)設(shè)備 全部為 380/220V 用電設(shè) 備，負(fù)荷等級為 三 級。這種結(jié)構(gòu)具有抗震性能好、整體性強(qiáng)、經(jīng)久耐用、便于改造等優(yōu)點(diǎn)，并且房間的開間、進(jìn)深相對較大，室內(nèi)活動(dòng)空間也相應(yīng)增加，室內(nèi)空 間分隔較自由。 產(chǎn)品方案 主要生產(chǎn)高中檔民族服裝和機(jī)織羊毛地毯 ， 計(jì)劃年生產(chǎn)高中檔民族服裝 xxxxxxx 件，生產(chǎn)羊毛地毯 xxxxxxx。新時(shí)期新階段，大力發(fā)展就業(yè)容量大、資源消耗和污染水平較低的勞動(dòng)密集型服裝產(chǎn)業(yè)，是完善 xxxxxxx 紡織產(chǎn)業(yè)鏈、振興 xxxxxxx 紡織產(chǎn)業(yè)的需要；是發(fā)揮 xxxxxxx 區(qū)域優(yōu)勢、擴(kuò)大我國服裝出口中亞等市場的需要；是以現(xiàn)代文化為引領(lǐng)，展現(xiàn) xxxxxxx 各族人民精神風(fēng)貌和時(shí)代風(fēng)采的需要；是擴(kuò)大就業(yè)、增強(qiáng) xxxxxxx 經(jīng)濟(jì)內(nèi)生 動(dòng)力和促進(jìn)社會(huì)長治久安的需要。 第五章 公用設(shè)施需求情況 供、排水需求 項(xiàng)目運(yùn)營用水主要是生活用水和綠化用水，年用水量約為 20xx立方米，用水量不大，用水由 xxxxxxx 工業(yè)園 給水管網(wǎng)供應(yīng)。在 xxxxxxx 少數(shù)民族服飾的專業(yè)市場中，因?yàn)樯?、款式和體型等原因，內(nèi)地服裝企業(yè)很難適應(yīng) xxxxxxx 占一半以上人口的少數(shù)民族服飾需求，而中亞市場由于在服飾文化上有著與中亞國家一脈相承的歷史淵源和審美情趣，xxxxxxx 發(fā)展特色民族服裝具有很大的潛力。 xxxxxxx 擁有豐富的棉花和羊毛資源，轉(zhuǎn)化率卻很低， 棉花轉(zhuǎn)化率僅為 17%。全行業(yè)纖維加工總量達(dá)到 4130 萬噸，年均增長 %，占全球纖維產(chǎn)量的比重超過 50%。 xxxxxxx 要實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，必須增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力，發(fā)揮就業(yè)容量大的勞動(dòng)密集型企業(yè)、中小企業(yè)、民營企業(yè)、民 族特色手工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，增加就業(yè)崗位至為關(guān)鍵。項(xiàng)目建設(shè)符合xxxxxxx 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 。這不僅有助于調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，對于改善民生、解決就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安也至關(guān)重要。 xxxxxxx 作為紡織原料主產(chǎn)地，具有發(fā)展織布、服裝 、家紡產(chǎn)品的天然優(yōu)勢，但市場現(xiàn)狀卻令人尷尬。各地、各部門要進(jìn)一步提高認(rèn) 識(shí)，切實(shí)把思想統(tǒng)一到自治區(qū)的決策和部署上來，把加快發(fā)展服裝產(chǎn)業(yè)作為一項(xiàng)重大任務(wù)抓緊抓好，推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)走上科學(xué)發(fā)展的軌道，促進(jìn) xxxxxxx 跨越式發(fā)展和長治久安。 《紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》提出，西部地區(qū)發(fā)揮資源、能源、勞動(dòng)力、民族文化等優(yōu)勢，抓住西部大開發(fā)戰(zhàn)略機(jī)遇，適度發(fā)展棉紡、毛紡、絲綢、民族文化產(chǎn)品等特色產(chǎn) 業(yè)。要?jiǎng)?chuàng)造有利于品牌健康成長的發(fā)展環(huán)境，使我區(qū)擁有一批綜合實(shí)力強(qiáng)、具有國內(nèi)外影響力、控制力和社會(huì)責(zé)任意識(shí)的民族服裝品牌，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上形成良好的品牌生態(tài)。 xxxxxxxxxxxxxx 自治區(qū) 《 關(guān)于加快發(fā)展 xxxxxxx 服裝產(chǎn)業(yè)的意見 》指出： 充分發(fā)揮 xxxxxxx 資源優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢和對口援疆優(yōu)勢，以現(xiàn)代文化為引領(lǐng)，以增強(qiáng) xxxxxxx 經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力和解決就業(yè)為落腳點(diǎn)，以打造民族服裝品牌為突破口，以促進(jìn)中西亞服裝貿(mào) 易為切入點(diǎn)，以建設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為載體，堅(jiān)持實(shí)施服裝科技、品牌、人才和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，著力打造產(chǎn)業(yè)集群；培育和引進(jìn)國內(nèi)外知名服裝品牌；迅速提升服裝產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力，推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。此外， xxxxxxx 還是全國最大的漿粕和粘膠纖維生產(chǎn)基地，以及亞麻、羅布麻、蠶絲等天然原料的重要產(chǎn)地。 項(xiàng)目建設(shè)背景 服裝產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)。 建設(shè)期： 20xx 年 6 月 20xx 年 6 月 項(xiàng)目建設(shè)單位簡介 xxxxxxx 是一家以服裝研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為主體，餐飲為副業(yè)的具有地方民族特色的科技型時(shí)裝商貿(mào)企業(yè)。 公司以 “弘揚(yáng)民族服飾文化，創(chuàng)建民族服飾品牌 ”為己任，以創(chuàng)新理念、創(chuàng)新設(shè)計(jì)、創(chuàng)新技術(shù)為出發(fā)點(diǎn)，在傳承 xxxxxxx 民族服飾文化的基礎(chǔ)上，獨(dú)創(chuàng)了 “巧手 ”、 “xxxxxxx”、 “xxxxxxx”三 個(gè)系列民族服飾。xxxxxxx 是我國重要的產(chǎn)棉區(qū)，具有發(fā)展服裝產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，出口和內(nèi)銷市場前景看好，并形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 xxxxxxx 作為紡織原料主產(chǎn)地，具有 發(fā)展織布、服裝、家紡產(chǎn)品的天然優(yōu)勢，但市場現(xiàn)狀卻令人尷尬。 xxxxxxx 要實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，必須增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力，發(fā)揮就業(yè)容量大的勞動(dòng)密集型企業(yè)、中小企業(yè)、民營企業(yè)、民族特色手工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，增加就業(yè)崗位至為關(guān)鍵。 ” xxxxxxx 是一家以服裝研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為主體，餐飲為副業(yè)的具有地方民族特色的科技型時(shí)裝商貿(mào)企業(yè)。 xxxxxxx 積極提升棉紡產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持高起點(diǎn)，建成優(yōu)質(zhì)棉紗、棉布和棉紡織品生產(chǎn)基地，并適度向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸。 xxxxxxxxxxxxxx 自治區(qū)《關(guān)于加快發(fā)展 xxxxxxx 服裝產(chǎn)業(yè)的意見》提出：到 20xx 年 ,自治區(qū)服裝加工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入超過 100 億元 ,服裝貿(mào)易總額 850 億元 (含出口額 )、吸納就業(yè) xxxxxxx 人；培育年銷售收入超 1 億元企業(yè) 5 家以上 ,年銷售收入超千萬元企業(yè) 30 家以上。 xxxxxxx 規(guī)模以上服裝企業(yè)出口交貨值占 xxxxxxx 口岸服裝出口總額不到 1%。要實(shí)現(xiàn) xxxxxxx 服裝產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，需要以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，堅(jiān)持走新型工業(yè)化的道路，大力實(shí)施科技、品牌、可持續(xù)發(fā)展和人才等戰(zhàn)略。 項(xiàng)目建設(shè)的 必要性 是推進(jìn) xxxxxxx 民族服裝產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的 選擇。這不僅有助于調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，對于改善民生、解決就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安也至關(guān)重要。 20xx 年，我國紡織品服裝出口額 2065 億美元， “十一五 ”期間年均增長 %，一般貿(mào)易比重由 20xx 年的 %提高到 20xx 年的%；占 全球紡織品服裝貿(mào)易額的比重超過 30%。 由于產(chǎn)業(yè)鏈的不完善， 使得 xxxxxxx80%以上的棉花和羊毛以初級產(chǎn)品的形式運(yùn)往關(guān)內(nèi)，造成產(chǎn)品附加值低，經(jīng)濟(jì)效益差。 通過市場需求分析，可以看出，在未來 5－ 10 年內(nèi)，市場 對紡織服裝產(chǎn)品的 需求量會(huì)顯著增加， 而我區(qū)目前紡織服裝生產(chǎn)規(guī)模較小， 地產(chǎn)服裝在 xxxxxxx 內(nèi)銷市場的比例不到 10%， 出口交貨值占xxxxxxx 口岸服裝出口總額不到 1%。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的供水通過修建供水管道進(jìn)行供水。 項(xiàng)目建設(shè)單位 利用 xxxxxxx 工業(yè)園 的區(qū)位優(yōu)勢和政策優(yōu)勢，依托xxxxxxx 經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的有利時(shí)機(jī)， 順應(yīng)當(dāng)前 xxxxxxx 民族服裝產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的要求， 依托 xxxxxxx 優(yōu)質(zhì)棉、羊毛生產(chǎn)基地的優(yōu)勢， 建設(shè)高中檔民族服裝和地毯 生產(chǎn)廠 ， 推動(dòng) xxxxxxx 服裝產(chǎn)業(yè)，特別是民族服裝產(chǎn)業(yè) 向規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展， 產(chǎn)品主要銷往巴基斯坦、西亞、中亞、歐洲等地，為 提高 xxxxxxx 棉花的轉(zhuǎn)化效率，提高棉產(chǎn)業(yè)的附加值，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢， 從而帶動(dòng) 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 。 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 企業(yè)從德國、日本、韓國、香港等引進(jìn)的先進(jìn)服裝加工設(shè)備及國內(nèi)品牌袖口機(jī)、全自動(dòng)縫紉機(jī)、熨燙機(jī)、電腦平等先進(jìn)設(shè)備，用上海、廣州、浙江等知名紡織企業(yè)生產(chǎn)的原材料加工，高薪聘請頂尖技術(shù)專家人員 5 名，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，增加品種 ， 提高產(chǎn)品檔次 ， 提升本企業(yè)生產(chǎn)水平和質(zhì)量 ，促進(jìn)服裝產(chǎn)品在 xxxxxxx 乃至周邊國家服裝市場競爭力。但這類建筑較磚混結(jié)構(gòu)建筑造價(jià)較高 。 建筑 設(shè)獨(dú)立避雷針作為防雷 擊 裝置。 （ 1）擬建項(xiàng)目排放的廢水量很少，主要是 生活污水。 噪聲污染防治措施 擬建項(xiàng)目主要噪聲源是 機(jī)械噪聲和車輛 ，其噪聲等級為 70~90dB（ A）； 車輛噪聲可以采取加裝消音器，禁止鳴笛等措施加以控制； 固體廢物污染防治措施 擬建項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要 是 生活垃圾。 （ 2） 保證消防通道的暢通，嚴(yán)禁在消防道上設(shè)置和堆放障礙物。 （ 7）消防用水管道可與生活給水管道同設(shè)，但必須保證消防水 壓和流量（ 10－ 15 升 /秒以上）。 生產(chǎn)設(shè)備按照國內(nèi)生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)（含運(yùn)雜費(fèi)安裝費(fèi)）進(jìn)行估算。 評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取 按投資一次性到位，一次性投資， 項(xiàng)目 的有效運(yùn)營期 按 15 年計(jì)算。 項(xiàng)目 全年 固定 費(fèi)用 F： FA＝ F1+F2 +F4 ＝ 231+200+105=536 萬元 /年 項(xiàng)目 全年管理費(fèi) 、銷售費(fèi) 用支出 F3，按銷售額的 %計(jì)， 項(xiàng)目 全年管理費(fèi) 、銷售費(fèi) 用 為 436 萬元 /年算 項(xiàng)目原材料費(fèi)用為 F4， 服裝 180 元 /件，羊毛地毯為 560 元 / m2，全年原材料費(fèi)用 F4 為 6408 萬元。 盈虧平衡點(diǎn) 盈虧平衡點(diǎn) = FA/（銷售收入 FB稅金及附加） =% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、投資收益率 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目投資回收期為 年（含建設(shè)期 3 年）小于國家項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目回收期小于 8 年的規(guī)定；項(xiàng)目財(cái)務(wù)