首聯(lián)集團(tuán)經(jīng)營計劃管理制度-閱讀頁
2025-05-16 08:49本頁面
【正文】 為依據(jù)。 第六章 附 則 第三十七條 本制度的修改、補(bǔ)充由運營管理部提出，經(jīng)總經(jīng)理審核后報董事會批準(zhǔn)。附一： 年度經(jīng)營計劃編制流程 注 ： 審批過程通過總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的年度預(yù)算質(zhì)詢會進(jìn)行① 匯總平衡 分子公司計劃制定匯總部門 各部門 運營管理部 董事會 總經(jīng)理 召開計劃啟動會 下達(dá)計劃目標(biāo) 經(jīng)營計劃建議 編制總計劃 N Y N Y N Y N 執(zhí)行 審核 N Y 審核 Y N 、分子公司總經(jīng)理 下達(dá)計劃目標(biāo) 審批 ① 審核 審批 Y Y N N 組織 分解 計劃 審核 編制計劃 N Y 備案 Y 附二：經(jīng)營計劃提綱 1. 行業(yè)分析 a) 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：行業(yè)市場規(guī)模、增長率，細(xì)分市場銷售規(guī)模、增長率，技術(shù)的改進(jìn)。 c) 供應(yīng)商狀況：主要供應(yīng)商數(shù)量的變化，供應(yīng)商的 發(fā)展?fàn)顩r，供應(yīng)成本方面的變化、產(chǎn)品性能質(zhì)量方面的變化、付款條件的變化。 e) 潛在的市場進(jìn)入者 f) 新興行業(yè)模式的發(fā)展 g) 機(jī)會與威脅：以上方面對公司而言的機(jī)會和威脅 2. 公司經(jīng)營計劃 a) 公司主要經(jīng)營指標(biāo)的目標(biāo)（銷售收入、毛利額、經(jīng)營利潤、現(xiàn)金等），競爭策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險，擬采取的重大措施。 c) 采購：采購如何標(biāo)準(zhǔn)化、明確化，如何降低采購成本，如何掌握貨源、深采遠(yuǎn)購，是否尋找長期性合作伙伴，采購人員如何規(guī)范，訓(xùn)練，采購部門的組織，預(yù)算及競爭者的采購策略。物流配送部門人員、培訓(xùn)、預(yù)算的安排 e) 財務(wù)：資金籌措、資本結(jié)構(gòu)、資金應(yīng)用、盈余分配、風(fēng)險規(guī)避、企業(yè)價值管理、現(xiàn)金流量如何管理；會計表達(dá)、稅務(wù)籌劃、匯率管理等原則如何；應(yīng)收、應(yīng)付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務(wù)部門的人員、培訓(xùn)、預(yù)算 ；如何配合公司的成長需要。 g) 行政：管理規(guī)章、表格、流程的修改補(bǔ)充計劃；公司的安全管理，機(jī)密文件的處理；提案制度、內(nèi)部溝通渠道的建立；法律事務(wù)的處理； OA 規(guī)劃；本部門的組織、發(fā)展、預(yù)算；如何加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)
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