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森源(紙張油墨)貿(mào)易公司組織人事管理制度-閱讀頁

2024-09-26 08:20本頁面
  

【正文】 工因受嘉獎(jiǎng)而增加的工資經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部在其當(dāng)月工資中發(fā)放。 (三)發(fā)薪時(shí)間: 公司實(shí)行月薪制,每月 8日為發(fā)放上月( 1日至月末)薪資:固定工資。財(cái)務(wù)部門提前 2 個(gè)工作日將核發(fā)工資交總經(jīng)理簽安字。 七、調(diào)薪 調(diào)薪,是指因崗位變動(dòng)、兼職、試用期滿等情況對(duì)原工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。 (二)試用期滿轉(zhuǎn)正調(diào)整: 試用期間按月薪資的 80%發(fā)放,試用期滿后,調(diào)整為所核定的月薪資標(biāo)準(zhǔn)。 八、公司經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大 變化或受政策法規(guī)、不可抗力及當(dāng)?shù)匚飪r(jià)水平等因素影響,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定,可適當(dāng)調(diào)整工資水平,但不得低于當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)工作管理,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》特制定本制度。 第二章 財(cái)務(wù)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門職能 第三條 財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納、會(huì)計(jì)助理、出納助理以及審計(jì)員組成。 (二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。 (四)厲行節(jié)約,合理使用資金。 (六)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅 務(wù)、銀行部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作,主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。 第三章 財(cái)務(wù)工作管理 第五條 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第七條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。 第八條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查,保證帳簿記錄與實(shí)物、款 項(xiàng)相符。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。 第十條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 第十一條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告,并請(qǐng)求查明原因,作出處理。 第十三條 出納人員不得 兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì),并做出審計(jì)報(bào)告,報(bào)送總經(jīng)理。 第十六條 財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室監(jiān)交。支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。填寫金額無誤,完成后交出納人員。 第十九條 公司財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。 第五章 現(xiàn)金管理 第二十條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金: (一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金; (二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬; (三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi); (四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出; (五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。 第二十一條 除本制度第二十四條外,財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng),超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。超額部分應(yīng)存入銀行。因特殊情況確需坐支的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 第二十五條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會(huì)計(jì)審核;交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。 第二十六條 符合本規(guī)定第二十四條的,憑發(fā)票、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 第二十八條 工 資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款,當(dāng)月發(fā)放工資,填制記帳憑證,進(jìn)行帳務(wù)處理。 第三十條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。 第六章 會(huì)計(jì)檔案管理 第三十一條 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的 資料,均應(yīng)歸檔。 第三十三條 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。 第七章 處罰辦法 第三十五條 財(cái)務(wù)工作人員因賬務(wù)錯(cuò)誤,給公司造成事實(shí)損失的,由當(dāng)事人全額承擔(dān);未造成事實(shí)損失的則對(duì)當(dāng) 事人按照錯(cuò)誤發(fā)生金額的百分之五進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,在當(dāng)月工資中扣除。 第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。 第八章 附 則 第三十七條 本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 財(cái)務(wù)付款制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為確保公司所有付款都在預(yù)算內(nèi),保證資金使用的計(jì)劃性,提高資金使用率,保證良好的資信水平,避免因錯(cuò)付、多付而給公司帶來損失,特制定本制度。 第二節(jié) 運(yùn)費(fèi)付款流 程 第三條 貨到付款流程。 附表一 運(yùn) 費(fèi) 付 款 申 請(qǐng) 單 申請(qǐng)日期: 年 月 日 供貨單位 承運(yùn)單位 車 (皮 )號(hào) 到貨時(shí)間 噸位 件數(shù) 發(fā)票號(hào)碼 發(fā)票金額 付款方式 應(yīng)付日期 年 月 日 實(shí)付日期 年 月 日 備注欄: 總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)經(jīng)理: 財(cái)務(wù)經(jīng)辦人: 申請(qǐng)人: 第四條 月結(jié)付款流程。 第五條 其它運(yùn)費(fèi)付款流程。 第六條 補(bǔ)充說明: (一)《運(yùn)輸費(fèi)用支付申請(qǐng)單》是公司支付運(yùn)費(fèi)的唯一憑證,如果業(yè)務(wù)人員或者 門市經(jīng)營(yíng)部人員未及時(shí)上報(bào)相關(guān)送貨信息造成漏單的,則該單運(yùn)費(fèi)由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。 第三節(jié) 倉庫費(fèi)用付款流程 第七條 倉庫費(fèi)用指公司租用的所有倉庫每用產(chǎn)生的倉租費(fèi)及叉車費(fèi)。 第十二條 本制度未盡事宜由公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和裁決。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法 第一節(jié) 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國(guó)家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定本管理辦法。 第三條 適用范圍和歸口管理 本制度適用于公司全休員工,包括試用期人員。 (四)業(yè)務(wù)人員因自身業(yè)務(wù)需要出差,須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 第四條 出差申請(qǐng)程序 出差人員出差前必須先填寫出差任務(wù)書,經(jīng)審批同意后方可出差。如未經(jīng)請(qǐng)示事后補(bǔ)辦的,一律不能報(bào)銷。 第五條 出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 費(fèi)用項(xiàng)目 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 交通費(fèi) 按票面實(shí)際金額報(bào) 銷 住宿費(fèi) 省會(huì)城市 100 元 /天 /人 二級(jí)城市 80 元 /天 /人 招待用餐費(fèi) 按公司相關(guān)規(guī)定報(bào)銷 補(bǔ) 貼 20元 /人 /天 業(yè)務(wù)人員因自身業(yè)務(wù)需要出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)按照以上標(biāo)準(zhǔn)由公司承擔(dān) 60%,個(gè)人承擔(dān)40%;公司因公外派出差人員所產(chǎn)生的差旅費(fèi)按照以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。 第六條 出差報(bào)銷注意事項(xiàng): (一)業(yè)務(wù)人員因自身業(yè)務(wù)需要出差,可報(bào)銷長(zhǎng)沙至各市縣和各市縣區(qū)間交通費(fèi),長(zhǎng)沙市區(qū)內(nèi)、其他市區(qū)內(nèi)所產(chǎn)生的交通費(fèi)不再報(bào) 銷,株洲、湘潭、寧鄉(xiāng)、瀏陽、望城住宿費(fèi)自理。由公司安排在外省和因處理客訴或可確認(rèn)的重大事項(xiàng)等原因在本省內(nèi)出差,當(dāng)天不能回公司報(bào)到、須住宿的,須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 (三)出差補(bǔ)貼天數(shù)計(jì)算:當(dāng)天 12:00 以后出差,出差補(bǔ)貼按半天計(jì)算;當(dāng)天中午 12:00以前出差回來,出差補(bǔ)貼按半天計(jì)算;報(bào)銷了出差補(bǔ)貼的,均不 再報(bào)銷其它相關(guān)雜費(fèi)。 (五)出差人差旅費(fèi),原則上由個(gè)人墊付后,回公司后統(tǒng)一報(bào)銷。 (六)報(bào)銷補(bǔ)助部分,必須取得相應(yīng)的出租車票據(jù),餐費(fèi),住宿費(fèi),交通費(fèi)等合格發(fā)票方能核銷。 (八)出差 人返回公司后 7 個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)及時(shí)填報(bào)差旅費(fèi)用,報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,附件必須附有《出差任務(wù)書》,真實(shí)合法有效的原始憑據(jù),否則即使業(yè)務(wù)活動(dòng)真實(shí)發(fā)生,也不能報(bào)銷發(fā)生的差旅費(fèi)用。 (九)出差人員未按照規(guī)定的格式及要求填報(bào)差旅費(fèi)報(bào)銷單以及所填寫的內(nèi)容與票據(jù)及實(shí)際情況不符的,一律不得報(bào)銷。 (十一)凡乘坐便車無車票或丟失、遺失車票的一律不予核發(fā)出差補(bǔ)助。 差旅費(fèi)報(bào)銷流程 注意點(diǎn):差旅費(fèi)報(bào)銷必須要附出差任務(wù)書。 由部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 出差人填好出差任務(wù)書 交總經(jīng)理簽字確認(rèn),保存好出差任務(wù)書出差 拿報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)簽字審核 再到財(cái)務(wù)部經(jīng)理處簽批 總經(jīng)理審核簽批 到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取報(bào)銷費(fèi)用 印好,保留出差任務(wù)書復(fù)印件報(bào)銷差旅費(fèi)。 第八條 業(yè)務(wù)體系人員市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“綜合定額包干,節(jié)約歸 己,超支不補(bǔ)”,每月在工資中予以補(bǔ)貼 100 元 /人,不再單獨(dú)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。無特殊情況,不得報(bào)銷出租車票。公司臨時(shí)安排乘坐公交車外出辦事的除外。 第十二條 交通費(fèi)每月 10 日前在財(cái)務(wù)部集中報(bào)銷,原則上不再進(jìn)行臨時(shí)報(bào)銷。 第四節(jié) 運(yùn)輸費(fèi)用支付管理 第十三條 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,為了加強(qiáng)公司費(fèi)用管控,規(guī)范運(yùn)費(fèi)支付流程,現(xiàn)決定從即日起市內(nèi)所有貨物運(yùn)輸費(fèi)用均由公司財(cái)務(wù)部按月進(jìn)行統(tǒng)一支付,具體流程如下。 第十八條 補(bǔ)充說明: (一)《運(yùn)輸費(fèi)用支付申請(qǐng)單》是公司支付運(yùn)費(fèi)的唯一憑證,如果業(yè)務(wù)人員或者門市經(jīng)營(yíng)部人員 未及時(shí)上報(bào)相關(guān)送貨信息造成漏單的,則該單運(yùn)費(fèi)由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。 附表一:運(yùn)輸費(fèi)用支付申請(qǐng)單 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 運(yùn)輸費(fèi)用支付申請(qǐng)單 日期 運(yùn)輸區(qū)間 貨物名稱 重量( T) 運(yùn)費(fèi)(元) 司機(jī)姓名 聯(lián)系電話 業(yè)務(wù)員確認(rèn) 至 至 至 至 合計(jì)金額(大寫): 萬 仟 佰 拾 元 角 分 165。 (二)各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準(zhǔn),可自行購買,購買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)綜合管理部辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù),財(cái)務(wù)憑《入庫單》和發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理報(bào)銷手續(xù)。 (四) 500 元以上的物品列入固定資產(chǎn)管理,固定資產(chǎn)采購由使用部門申報(bào)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第七節(jié) 附 則 第二十一條 本制度自 2020 年 1 月 1日起實(shí)施,原相關(guān)制度同時(shí)廢止。業(yè)務(wù)人員崗位工資由原來的 300元提高至 400元。 本辦法自 2020 年元月 1日開始執(zhí)行。 一、目的 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本管理制度。 四、操作流程及作業(yè)要求 入庫: ( 1)貨物入庫前,倉庫保管員須仔細(xì)清點(diǎn)到貨數(shù)量,并與紙品供給單位提供的送貨單進(jìn)行核對(duì),一旦發(fā)現(xiàn)到貨實(shí)物與送貨單不符,應(yīng)立即上報(bào)公司財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)與送貨單位核對(duì); ( 2)貨物入庫時(shí),倉庫保管員須根據(jù)實(shí)物數(shù)量制作入庫單,入庫完畢即登記臺(tái)帳,并告知財(cái)務(wù); ( 3)每月底倉管員應(yīng)將當(dāng)月所有出庫、入庫及月末庫存情況制成表格,經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤后上報(bào)公司總經(jīng)理。 在庫管理: 倉儲(chǔ)部對(duì)貨物進(jìn)出務(wù)必嚴(yán)格清點(diǎn),檢查有無破損、打濕等現(xiàn)象,做好接貨記錄,接發(fā)貨中因數(shù)量減少造成的損失由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)追究責(zé)任人進(jìn)行承擔(dān)。 五、 其他管理要求及注意細(xì)節(jié) 倉儲(chǔ)部獨(dú)立操作一切倉庫相關(guān)事宜,定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)部門工作;倉儲(chǔ)主管依據(jù)總經(jīng)理授權(quán),全權(quán)負(fù)責(zé)部門各項(xiàng)工作的安排,檢查與考評(píng); 倉儲(chǔ)部 工作時(shí)間 周一至周五工作時(shí)間: 8: 3020: 00,中午 12: 0013: 30 為午餐時(shí)間。 確因公司工作需要,臨時(shí)增加人員加班的,加班費(fèi)仍按原制度進(jìn)行核算。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理,盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性,弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意 導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任; 愛護(hù)機(jī)械設(shè)備和辦公桌椅及飲水機(jī),如屬人為造成損壞,則由責(zé)任人進(jìn)行照價(jià)賠償; 1嚴(yán)格控制辦公電話費(fèi)用(上限標(biāo)準(zhǔn) 30元 /月),此機(jī)原則上只用來接收傳真,如有月費(fèi)用超標(biāo)則從倉儲(chǔ)部當(dāng)月獎(jiǎng)金部分扣除; 1叉車的加油、維修等事宜由倉儲(chǔ)部報(bào)備至綜合管理部,由綜合管理部統(tǒng)一解決; 合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周 5 米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者第一次罰款50元,第二次罰款 100元,第三次解雇; 1非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入 倉庫,不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。 湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司 2020 年 12月 20日 木夾板采購及使用的管理規(guī)定 一、總則:隨著倉儲(chǔ)部紙張分切量的加大,對(duì)木夾板的需求量也隨之增加,由此必須進(jìn)行外采。 三、木夾板的使用規(guī)定:木夾板屬倉儲(chǔ)部重要消耗物資,采購回來后必須及時(shí)辦理入庫手續(xù),并登記臺(tái)帳。任何人不得將木夾板隨處亂放,隨意進(jìn)行拆裝,確屬正常使用過程當(dāng)中造成損壞的,需由倉儲(chǔ)主管申請(qǐng)做報(bào)廢處理,由總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)部進(jìn)行核銷。 六、本規(guī)定自頒發(fā)之日起正式施行。 第二條 本制度適用于公司全體 在職人員,包括試用
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