aar_0815_成品倉儲管理準(zhǔn)則-閱讀頁
2024-09-25 08:14本頁面
【正文】 10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時 應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計(jì)科核對存查。 （二）物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。 第十八條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng) （一）物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其 請更多管理資料下載請登錄： 領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。 □ 退貨品管理 第十九條 運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò) 物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。 （二）物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。 第二十二條 退貨的更正 （一）若退回成品與“成品退貨單”記載的退貨品不符時，物料管 理科應(yīng)暫予保管（不入庫），同時于“成品退貨單”填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。 （三）倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“成品退貨單”第四聯(lián)注明“退更多管理資料下載請登錄： 貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)此辦理退回客戶，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入賬”，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。 （二）滯成品的發(fā)生原因及代號： 1．計(jì)劃品： A．正常品繳庫后滿 6個月未銷售或未售完。 C．與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫（異常品）。 2．訂貨生產(chǎn) E．訂單取消時。 G．生產(chǎn)所發(fā)生的次級品 3．其他 H．試制品 I．銷退重整列為次級。 （三）物料管理科應(yīng)于翌月 5 日前匯總填制“滯成品處理月 報表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。 □ 儲存管理 第二十五條 賬務(wù) 物料管理科收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。 （二）實(shí)施電腦化后，“成品盤點(diǎn)表”由電腦制表。 （四）盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會計(jì)部門，第一聯(lián)倉運(yùn)科自存。 第二十八條 庫房管理應(yīng)注意事項(xiàng) （一）倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況。 更多管理資料下載請登錄： （三）倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應(yīng)先報備，并有人專負(fù)責(zé)允許后才可作業(yè)。 （五）未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫逗留。 □ 附則 第二十九條 實(shí)施與修訂 本管理準(zhǔn)則呈經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改
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