【正文】 ”，給塑料行業(yè)既提供了更多的發(fā)展空間，也提出了新的挑戰(zhàn)。重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域分析： 第一，設(shè)施農(nóng)業(yè)和節(jié)水農(nóng)業(yè)的大發(fā)展，給傳統(tǒng)的農(nóng)用塑料特別是與設(shè)施農(nóng)業(yè)有關(guān)的農(nóng)用大棚膜、塑料節(jié)水器材提供了 新的市場(chǎng)和技術(shù)空間。到 2021 年，設(shè)施農(nóng)業(yè)之溫室大棚目標(biāo)總面積 200 萬(wàn)畝，高效節(jié)水灌溉農(nóng)田新增總面積1800 萬(wàn)畝以上。預(yù)測(cè)其增量會(huì)達(dá)到 20～ 25 萬(wàn)噸水平。預(yù)測(cè)保守增量將達(dá)到 8～ 12 萬(wàn)噸的規(guī)模。預(yù)測(cè)保守增量將有 10～ 15 萬(wàn)噸的機(jī)會(huì)。 （ 2）功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。 （ 3） PE 再生料：主要為廢舊滴灌帶和工廠生產(chǎn)中的邊角料、廢品等，企業(yè)自制或從經(jīng)銷商從采購(gòu)。 主要原材料來(lái)源及保障程度 各類塑料原料（合成樹脂及輔助原料）已高度市場(chǎng)化，僅在新疆各地就有上百家經(jīng)銷單位，可以從市場(chǎng)上方便地采購(gòu)到。 15 第五章 工程建設(shè)條件（水電氣供應(yīng)情況） 項(xiàng)目地址自然條件 呼圖壁縣位于 新疆維吾 爾自治區(qū) 中北部，昌吉回族自治州西部， 天山 北麓中段，準(zhǔn)噶爾盆地南緣，地處東經(jīng) 86176。8′、北緯 43176。20′之間。南北長(zhǎng) 258 千米，東西最大寬度 52 千米，總面積 平方千米，總?cè)丝? 萬(wàn)人 2（ 2021 年 ，新疆統(tǒng)計(jì)年鑒 ）。交通十分便利，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。 一年來(lái)，已有 數(shù)家企業(yè)入駐，總投資 26 億 元，建成投產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)新增工業(yè)產(chǎn)值 60億元、新增工業(yè)增加值 20 億元 。 2 新疆統(tǒng)計(jì)年鑒， 2021 年 16 新疆 XX 塑業(yè)有限公司各類塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目擬申請(qǐng)用地面積 100 畝（ 萬(wàn)平方米）。場(chǎng)地地下水埋深大于 8 米，根據(jù)土壤鹽分析，場(chǎng)地土壤為非鹽漬土，對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性，但對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋無(wú)腐蝕性，根據(jù)規(guī)范要求，需對(duì)基礎(chǔ)做相應(yīng)的防腐處理。 冷卻水消耗 定量，詳見表 10－ 2 至表 10－4，單臺(tái)設(shè)備基本流量 ： 30m3/min。 壓縮空氣 ：壓縮空 氣耗量為（單臺(tái)設(shè)備）： 6m3/min。 廠區(qū)道路與綠化 詳見表 6－ 2。 廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)選擇有輕工資質(zhì)的設(shè)計(jì)院； 廠區(qū)建設(shè)則根據(jù)不同內(nèi)容招標(biāo)選擇相應(yīng)承包單位承包，并聘請(qǐng)專業(yè)監(jiān)理單位監(jiān)督施工 。 生產(chǎn)及輔助設(shè)備盡量選擇在相應(yīng)領(lǐng)域是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的制造商承擔(dān)， 并進(jìn)行招標(biāo)和聘請(qǐng)相應(yīng)的專業(yè)工程師監(jiān)造，以確保設(shè)備技術(shù)性能和運(yùn)行質(zhì)量。 編制項(xiàng)目實(shí)施總方案和實(shí)施考核制度。 工藝流程 注塑 制品 主要產(chǎn)品品種有：瓜果（葡萄、鮮果）用周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶及塑料管件等。其 流程 簡(jiǎn)圖 見圖 6－ 1。國(guó)內(nèi)知名的制造企業(yè)很多，主要有：浙江海天機(jī)械制造有限公司等。 18 如何采購(gòu)，也應(yīng)待綜合考察后再確定。均 采用吹塑薄膜成型工藝， 其 流程 簡(jiǎn)圖見圖 6－ 2。待綜合考察后確定采購(gòu)哪家。均 采用擠出管材成型工藝， 其 流程 簡(jiǎn)圖見圖 6－ 3。亦待綜合考察后 再 確定。 表 6－ 1 主要設(shè)備投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 (臺(tái)、件、套 ) 單價(jià) (萬(wàn)元/臺(tái)、件、套 ) 投資額 （萬(wàn)元） 備注 總計(jì) 1, 1 主要設(shè)備 1, 注塑制品 11 6001000 克注塑機(jī)組 4 15002021 克注塑機(jī)組 4 30003500 克注塑機(jī)組 3 農(nóng)膜制品 6 地膜機(jī)組 5 棚膜機(jī)組 1 管材制品 14 滴灌帶生產(chǎn)線 10 PE 管材生產(chǎn)線 4 2 輔助設(shè)備 35 自動(dòng)混料上料系統(tǒng) 31 廢舊塑料回收造粒線 4 3 工藝裝備 64 注塑制品成型模具 30 均價(jià) 地膜棚膜機(jī)頭 6 含滴灌帶成型模具 20 管材機(jī)頭 8 4 其它 0 工程方案 本項(xiàng)目建設(shè)工程內(nèi)容主要有：生產(chǎn)廠區(qū)用地申請(qǐng)與購(gòu)置、廠區(qū)建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)等，主要工程建設(shè)內(nèi)容方案與投資詳見表 6－ 2。 22 第七章 資源節(jié)約及綜合利用情況 原材料綜合利用 本項(xiàng)目所用原料 — PE、 PP 等合成樹脂，均為熱塑性塑料，可多次反復(fù)回收利用。 因此，可以項(xiàng)目本身就已經(jīng)構(gòu)成了一個(gè)“可循環(huán)利用”的資源節(jié)約 型項(xiàng)目。 詳見表 7－ 1。其中 管理及業(yè)務(wù)人員可由現(xiàn)有人員兼任，因此本項(xiàng)目實(shí)際全職定員 人數(shù) 為 28 人。 表 7－ 1 工廠主要崗位定員 序號(hào) 業(yè)務(wù)崗位 人數(shù) 說(shuō) 明 1 管理 人員 6 部門經(jīng)理以上 （現(xiàn)有人員兼任） 2 業(yè)務(wù)人員 7 各部室業(yè)務(wù) （現(xiàn)有人員兼任） 3 生產(chǎn)工人 76 操作工 4 技術(shù)工人 6 機(jī)電維修、質(zhì)檢員 23 5 輔助與機(jī)動(dòng)人員 6 庫(kù)管、司機(jī)、裝卸 6 合 計(jì) 105 即工廠定員 ，其中新增 95 人 人力資源： 為最在限度地利用項(xiàng)目建設(shè)地 —— 呼圖壁縣的勞動(dòng)力資源，本項(xiàng)目擬從現(xiàn)有公司派駐 10 名管理與技術(shù)骨干人員，其他的 95 人均從當(dāng)?shù)厝瞬攀袌?chǎng)招聘。 24 第八章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有污染的氣體、液體、固體物質(zhì)廢物。 安全生產(chǎn) 主要措施： 從廠房設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)開始，嚴(yán)格按有關(guān)安全生產(chǎn)與操作要求進(jìn)行； 參考現(xiàn)有公司，結(jié)合新上項(xiàng)目情況，建立健全運(yùn)行有效的“安全生產(chǎn)制度”、“安全操作規(guī)范”等； 設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督崗位，各級(jí)、各部門第一負(fù)責(zé)人承擔(dān)安全生產(chǎn)全責(zé)。 25 第九章 投資估算及資金來(lái)源 建設(shè)項(xiàng)目投資估算 項(xiàng)目 主要 投資 內(nèi)容詳見 見表 6－ 2，總投資金額詳見表 9－ 1。 生產(chǎn)運(yùn)行中所需實(shí)際的流動(dòng)資金主要通過(guò)客戶融資（提前交付 預(yù)訂貨款）等方式解決。 主要內(nèi)容詳見表 9－ 1。 表 92 項(xiàng)目投融資估算表 金額：萬(wàn)元 資金來(lái)源 融資總額 4,800 A 自 籌 2,800 A1 本公司股東自籌 1,600 A2 引進(jìn)合作人 1,200 B 貸款或融資 2,000 B1 銀行貸款 1,000 B2 其它方式融資 1,000 其它方式融資主要是指在設(shè)備采購(gòu)中可分期付款，產(chǎn)品銷售中可提前收預(yù)付款。 27 第十章 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 銷售收入估算 根據(jù)前面的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品生產(chǎn)方案 ， 結(jié)合當(dāng)前新疆市場(chǎng)實(shí)際情況， 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入估算詳見表 10－ 1。 成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目 產(chǎn)品成本 費(fèi)用測(cè)算原則如下： 1．原材料費(fèi) 原輔材料： PE 或 PP 樹脂 11000 元 /噸 計(jì)， 再生料 7000 元 /噸 計(jì)， 母料 13000 元 /噸，用量 3%；噸產(chǎn)品原料消耗為 100%。 3．燃料動(dòng)力費(fèi) 電費(fèi)：據(jù) 新疆塑料協(xié)會(huì)的 調(diào)查，目前 行業(yè)平均電耗為：注塑制品 600 KWh/T、管材制品 440KWh。 4．工資及福利費(fèi) 生產(chǎn)工人（含車間管理人員）定員 總計(jì) 95 人，人均月 基本工資 （含勞保福利） 1500 元 /人 每班 8小時(shí)，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)，連續(xù)生產(chǎn)，每月按 30 天計(jì)。五金按工資額 %計(jì)。其中，設(shè)備投資 1965 萬(wàn)元，按 10 年平均折舊， 殘值率 5%；新建車間投資 96 萬(wàn)元， 30 年平均折舊， 殘值率 5%； 公司辦公樓、庫(kù)房、供電、供水等公用設(shè)施的固定資產(chǎn)總額 投資 278 萬(wàn)元計(jì)，折舊費(fèi)分?jǐn)偙壤秊?：注塑制品和管材各 30%、農(nóng)膜制品 40%，30 年平均折舊。 本項(xiàng)目各產(chǎn)品單位成本費(fèi)用分析詳見表 10－ 2 至表 10－ 5 。 h/噸， 元 /kW h/噸， 元 /kW h/噸， 元 /kW 表 10－ 6 財(cái)務(wù)效益分析 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)算依據(jù)內(nèi)容 金額（萬(wàn)元） 1 制造總成本 產(chǎn)品單位制造成本 元 /噸 10, 2 銷售量 以銷定產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)量 1 萬(wàn)噸 /年 10,000 3 銷售收入 銷售單價(jià) 15385 元 /噸 15, 4 銷售稅金及附加 []+[]+[] 增值稅 稅率 17%,銷售量（銷售單價(jià) 原材料費(fèi) 包裝材料費(fèi) 燃料動(dòng)力費(fèi)）17%247。原始總投資 % 15 投資利稅率 （凈利潤(rùn) +稅金總額）247。達(dá)產(chǎn)年份凈 現(xiàn)金流量（凈利潤(rùn)） 25 個(gè)月 17 盈虧平衡點(diǎn)（產(chǎn)量） 總固定成本247。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益十分良好。因此，項(xiàng)目對(duì)原料價(jià)格的波動(dòng)最為敏感――或者說(shuō)，原料價(jià)格的波動(dòng)是影響項(xiàng)目效益的最主要因素。 因此，盡快達(dá)產(chǎn)是本項(xiàng)目運(yùn)行的