【正文】 資額 %計 5 折舊費 設備折舊費 設備 430 萬元， 10 年折， 31 殘值 5% 車間房屋折舊 車間 110 萬元， 30 年折，殘值 5% 其他公用設施折舊費分攤 公司固資總額 3690 萬元，分攤 30%， 30 年折，殘值 5% 6 維修基金 折舊費 10% 單位固定成本 [4]+[5]+[6] 單位變動成本 [1]+[2]+[3] 10, 3, 表 10－ 5 項目全部產(chǎn)品制造成本測算合并表 序號 項目名稱 注塑制品 農膜制品 管材制品 全部產(chǎn)品 制造總成本（萬元） 制造總成本（萬元） 制造總成本（萬元） 制造總成本（萬元） 單位制造成本（元 /噸） 年產(chǎn)銷量（噸） 2700 3300 4000 10,000 10,000 產(chǎn)品制造成本 3, 3, 4, 10, 10, 1 原材料費 2, 3, 3, 9, 9, PE 樹脂 2, 2, 2, 7, 7, 再生料 1, 1, 1, 母料 2 包裝材料費 3 燃料動力費 電費 水費 4 工資及福利費 工資費用 五金費用 5 折舊費 設備折舊費 車間房屋折舊 其他公用設施折舊費分攤 6 維修基金 單位固定成本 單位變動成本 2, 3, 4, 10, 10, 32 財務評價 項目財務效益分析詳見表 10－ 6。 設備及房屋維修費按折舊費的 10%計提。 水費： 據(jù)新疆塑料協(xié)會的調查，在建立循環(huán)水系統(tǒng)的情況下，目前行業(yè)平均用不量為：注塑制品 5m3/T、農膜產(chǎn)品 51m3/T、管材制品 3m3/T， 水價 元 / m3。 表 101 銷售收入測算 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)銷量 平均單價 銷售收入 噸 /年 元 /噸 萬元 /年 總計 10000 15,385 15,385 注塑制品 2700 1,800 4,860 農膜產(chǎn)品 3300 1,250 4,125 管材制品 4000 1,600 6,400 即， 達 產(chǎn)年份，本項目可實現(xiàn)年銷售收入 15385 萬元。 表 91 項目投資估算表 金額：萬元 投資估算 投資總額 4,800 1 建設投資 3,665 廠區(qū)用地等 350 土建工程 1,300 設備購置 1,965 其 它 50 2 流動資金 1,000 鋪底流動資金 1,000 3 其他 135 鋪底流動資金估算 根據(jù)“最低保障”原則，結合行業(yè)現(xiàn)實情況，本項鋪底流動資金估算為 1000 萬元。其中部分熟練技工從現(xiàn)有人員中調劑，新增普工則從社會招聘。 表 6－ 2 建設工程方案 建設項目 摘要 規(guī)模 單價 金額 1 廠區(qū)用地面積 購置廠區(qū)用地 100 畝， 35,000 350 21 2 生產(chǎn)車間 注塑、農膜、管材車間各一間，輕鋼結構 1,100 330 3 庫房 產(chǎn)品與原料庫房各一間，輕鋼結構 950 190 4 辦公樓及生活設施 按樓房 合并建設 ,磚混結構 2,500 500 5 道路及綠化 按 1 萬平米規(guī)模 350 50 6 供電設備 動力、生活用電， 800KVA變壓器 2 座 150 7 循環(huán)水系統(tǒng) 廠區(qū)統(tǒng)一總循環(huán)， 300 立方沉淀水池 30 8 采暖設施 按 萬平米規(guī)模 50 9 其它 50 合計 1,700 建設項目進度計劃： 2021 年 7－ 8 月：生產(chǎn)廠區(qū)選址與申請報批； 2021 年 8－ 9 月：廠區(qū)用地規(guī)劃與設計； 2021 年 10 月－ 2021 年 9 月：廠區(qū)（廠房、辦公 等）基本建設； 2021 年 9－ 12 月：設備 選型、 采購 ； 2021 年 4－ 7 月：采購設備制造商處調試、操作培訓； 2021 年 10－ 12 月：設備安裝、調試； 2021 年：批量生產(chǎn)、市場開拓； 2021 年：爭取達產(chǎn) 80%以上。 主要設備與制造商 ：地膜或棚膜吹塑薄膜生產(chǎn)線，制造企業(yè)很多，國內知名的主要有：大連橡塑股份有限公司（地膜）、山東萊蕪新甫圖 6－ 1 注塑成型工藝 流程圖 合成 樹脂 輔助原料 混合上料 高壓注射 熔融塑化 保 壓 冷卻定型 開模頂出 合 模 邊角廢品 回收處理 成品標識 包裝入庫 檢 驗 修 整 開模取出 配 混 料 熔融 塑化 擠出 牽引 冷卻定型 牽 引 分 切 收 卷 檢 驗 包 裝 入 庫 廢 品 造?；赜? 再生料 功能原料 PE 樹脂 圖 6－ 2 吹塑薄膜（地膜、棚膜）成型工藝流程 圖 19 冠龍塑料機械有限公司（地膜、棚膜）等。均 采用 注塑 成型 工藝 。 17 第六章 生產(chǎn)工藝和設備選型 技術方案 本項目技術方案的基本原則是：選擇專業(yè)企業(yè)實施。 項目地址地質條件 草湖農場東 工業(yè) 區(qū) 建設場地基土質以細沙、戈壁石為主、結構單一，在已有的建設項目的勘探資料中，其勘探深度范圍內未見軟弱下臥層，卵石層面穩(wěn)定，場地地基承載力 Fk=350kPa，且承載力大小均勻。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與 塔城地區(qū) 的和布克賽爾縣接界，東鄰昌吉市 ，西接瑪納斯縣。 主要原料用量 因為塑料制品的原材料利用率幾乎達到 100%，因此，本項目產(chǎn)品產(chǎn)量就可視為原料用量，即樹脂主要用量為： 各類 PE、 PP 新料（總產(chǎn)量的 65%） ，即 6500 噸 /年； 各類 PE 回收再生料（總產(chǎn)量的 37%）約 3700 噸； 各種母料（總產(chǎn)量的 3%） ，即 300 噸 /年 ； 總計 10000 噸 /年。 第三，還將持續(xù)進行、并有擴大之勢的石油石化、煤化工、鹽化工、有色稀土、區(qū)域電網(wǎng)等重型工業(yè)項目的建設和發(fā)展，給塑料建筑、重型 包裝、電氣材料以及工程塑料材料都提供了可能的發(fā)展機會。到去 年底全疆年各類管材產(chǎn)銷量近 30 萬噸，其中各類農用管材 15 萬噸以上，主要用于滴灌農田管網(wǎng)和農村引水工程建設。 塑料管材 塑料管材（管件）各類很多，主要用于建筑、工程及農業(yè)等方面。 農膜 農用地膜經(jīng)過 20 多年發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定在 13 萬噸 /左右，年覆蓋農田 3000 萬畝左右。質輕、大幅度降低集裝箱貨物運輸費用。塑料托盤采用 HDPE為主要原料成型加工，與木制、鋼制托盤相比有無可比擬的優(yōu)點：（ 1）安全性好。 8 第三章 市場分析 產(chǎn)品市場供應情況 塑料工業(yè)在新疆已有五十年發(fā)展歷程。 詳見表 6－ 表 10－ 1 等 。 新疆塑料行業(yè)也是全疆輕工業(yè)中最有活力的行業(yè)之一， 2021 年全疆 塑料 工業(yè) 總產(chǎn)值突破 100 億元，均比 2021 年增長了 19%以上。 符合新疆市場需要 自國家把新疆作為重要的能源、石油、化工及農牧 業(yè)等戰(zhàn)略基地開發(fā)以來，我區(qū)各類工程建設項目持續(xù)呈現(xiàn)出越來越多、越來越大的狀態(tài)。 總投資： 4800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3665 萬元，流動資產(chǎn)投資 1000 萬元。 2 與內地 某 企業(yè)洽談近一年的 合作 項目 現(xiàn) 已 初步 簽約 。 公司主要生產(chǎn)經(jīng)營農用地膜、棚膜、滴灌帶、水帶等農用塑料制品。該公司注冊資金 30 萬元，購地 15 畝。 正是基于此，公司可以在當前激烈的市場競爭中得以生存并有較好的發(fā)展。特別是去年中央關于新疆工作座談會召開后，我區(qū)更是成為舉世矚目的熱點地區(qū)，來疆投資考察和對口支援的方方面面絡繹不絕。從后面的市場分析預測中可以清楚地看出，疆內市場所需各類塑料 制品將呈現(xiàn)幾何數(shù)的增長態(tài)勢 ，因此發(fā)展新疆塑料管材項目將具有良好的市場條件。 符合企業(yè)發(fā)展需要 本公司 自成立以 來一直 從事塑料制品的生產(chǎn)和 經(jīng)營，經(jīng)過多年的 6 積累和發(fā)展，現(xiàn)已 穩(wěn)定了一大批有好客戶 形 ，并 成了遍布全疆的經(jīng)銷網(wǎng)絡 。 表 21 產(chǎn)品規(guī)模與品種方案 產(chǎn)品類別 產(chǎn)銷量 主要品種 噸 /年 總計 10000 7 注塑制品 2700 周