【正文】 00 萬(wàn)噸 /年的規(guī)模 13 第四章 主要原料供應(yīng)情況 主要原材料用量估算 主要原料 （ 1）聚乙烯（ PE）樹(shù)脂：主要牌號(hào) 704 1812D 等，疆內(nèi)有中石油股份有限公司獨(dú)山子石化分公司生產(chǎn)，一般可直接采購(gòu) 或從經(jīng)銷(xiāo)商從采購(gòu)。5′～ 87176。 農(nóng)六師 芳草湖 農(nóng)場(chǎng) 東 工業(yè) 區(qū) 位于縣域北 面 ， 是兵團(tuán)農(nóng)六師于去年批準(zhǔn)建設(shè)的 平方公里的 工業(yè)新區(qū) 。 電 ： 單臺(tái) 容量 800KVA/臺(tái)，總?cè)萘?1600 ～ 2021 KVA。 —— 因?yàn)樗芰现破返募夹g(shù)先進(jìn)性 的相當(dāng)部分由設(shè)備承載。而注塑用塑料模具的主要生產(chǎn)基地在浙江臺(tái)州，疆 內(nèi)的知名企業(yè)是新疆磐基實(shí)業(yè)有限公司。 主要設(shè)備與制造商 ：滴灌帶及 PE管材生產(chǎn)線的制造企業(yè)也很多，國(guó)內(nèi)知名的企業(yè)主要有：河北唐山致富塑料機(jī)械有限公司（滴灌帶）、上海金緯管道設(shè)備制造 有限公司（管材 ，圖 6－ 4）等。 人才資源的利用 生產(chǎn)制度 塑料制品企業(yè)的 生產(chǎn)制度 一般均 為 24 小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，其中在線人員為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，其它崗位為常日班作業(yè) 。因此，不需要此方面的專(zhuān)項(xiàng)投入 。 26 資金來(lái)源 項(xiàng)目資金籌措方案見(jiàn)表 9－ 2。h/T、農(nóng)膜產(chǎn)品 370KW不論是否開(kāi)機(jī)，全年全額計(jì)薪。 h 水費(fèi) 單耗 5m3/噸，單價(jià) 元 m3 4 工資及福利費(fèi) 工資費(fèi)用 定員 33 人， 1500 元 /人月 五金費(fèi)用 按工資額 %計(jì) 5 折舊費(fèi) 設(shè)備折舊費(fèi) 設(shè)備 870 萬(wàn)元， 10 年折，殘值 5% 車(chē)間房屋折舊 車(chē)間 110 萬(wàn)元， 30 年折，殘值 5% 其他公用設(shè)施折舊費(fèi)分?jǐn)? 其它固資總額 3690 萬(wàn)元，分?jǐn)?30%， 30 年折，殘值 5% 6 維修基金 折舊費(fèi) 10% 單位固定成本 [4]+[5]+[6] 單位變動(dòng)成本 [1]+[2]+[3] 10, 2, 表 10－ 3 農(nóng)膜產(chǎn)品制造成本測(cè)算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 計(jì)算依據(jù) 單位制造成本 (元 /噸） 制造總 成本（萬(wàn)元） 產(chǎn)品制造成本 年產(chǎn)量 3300 噸 11, 3, 1 原材料費(fèi) 10, 3, PE 樹(shù)脂 含量 80%， 11000 元 /噸 8, 2, 再生料 含量 17%， 7000 元 /噸 1, 黑母料 含量 3%， 13000 元 /噸 2 包裝材料費(fèi) 平均 200 元 /噸 3 燃料動(dòng)力費(fèi) 30 電費(fèi) 單耗 370kW總投資 % 16 投資回收期 靜態(tài)法，原始投資總額247。 。（單價(jià) 單位變動(dòng)成本） 1,844 噸 18 盈虧平衡點(diǎn)（收 盈虧平衡產(chǎn)量銷(xiāo)售單價(jià) 2,837 萬(wàn) 33 入） 元 盈虧平衡分析 詳見(jiàn)表 10－ 6。 h 水費(fèi) 單耗 1m3/噸，單價(jià) 元 m3 4 工資及福利費(fèi) 工資費(fèi)用 定員 35 人， 1500 元 /人月 五金費(fèi)用 按工資額 %計(jì) 5 折舊費(fèi) 設(shè)備折舊費(fèi) 設(shè)備 665 萬(wàn)元， 10 年折，殘值 5% 車(chē)間房屋折舊 車(chē)間 110 萬(wàn)元， 30 年 折，殘值 5% 其他公用設(shè)施折舊費(fèi)分?jǐn)? 公司其它固資總額 3690萬(wàn)元，分?jǐn)?40%， 30 年折，殘值 5% 6 維修基金 折舊費(fèi) 10% 單位固定成本 [4]+[5]+[6] 單位變動(dòng)成本 [1]+[2]+[3] 10, 3, 表 10－ 4 管材制品制造成本測(cè)算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 計(jì)算依據(jù) 單位制造成本 (元 /噸） 制造總成本（萬(wàn)元） 產(chǎn)品制造成本 年 產(chǎn)量 4000 噸 10, 4, 1 原材料費(fèi) 9, 3, PE 樹(shù)脂 含量 60%， 11000 元 /噸 6, 2, 再生料 含量 37%， 7000 元 /噸 2, 1, 母料 含量 3%， 13000 元 /噸 2 包裝材料費(fèi) 平均 180 元 /噸 3 燃料動(dòng)力費(fèi) 電費(fèi) 單耗 440kW 5．折舊 與維修費(fèi) 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 320 萬(wàn)元，全額計(jì)入固定資產(chǎn)，殘值率5%。h， 28 三班制企業(yè)工業(yè)平均電價(jià)為 元 / KW這是目前新疆塑料行業(yè)通行的方式。 根據(jù)制度進(jìn)行定期不定期考核、檢查。 本項(xiàng)目總定員 95 人。 圖 64 PE 管線（上海金緯管道設(shè)備公司） 圖 6－ 3 產(chǎn)品 生產(chǎn) 工藝流程圖 熱壓塑型 擠出吹脹 牽引收卷 冷卻定型 成品入庫(kù) 檢驗(yàn)包裝 再生造粒 不合格品品 PE 樹(shù)脂 功能母料 再生原料 碳黑母料 熔融塑化 比例混配 加 料 20 本項(xiàng)目所需主要生產(chǎn)設(shè)備詳見(jiàn)表 6－ 1。 農(nóng)膜 產(chǎn)品 ： 主要產(chǎn)品品種有：農(nóng)用地膜、農(nóng)用棚膜。 全部項(xiàng)目實(shí)施人員均責(zé)、權(quán)、利到人，與其績(jī)效掛勾。 蒸汽： 生產(chǎn)線不需要蒸汽，僅車(chē)間采暖用， 采暖系統(tǒng)可與城市集中供熱系統(tǒng)連接。 本項(xiàng)目建設(shè)用地位于 草湖農(nóng)場(chǎng)東 工業(yè) 區(qū) 內(nèi)，該地塊場(chǎng)地開(kāi)闊，環(huán)境良好，已形成規(guī)模 ，且已具備工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地的“七通一平”條件 。7′～ 45176。由為國(guó)內(nèi)及疆內(nèi)專(zhuān)業(yè)廠家生產(chǎn)，可向經(jīng)銷(xiāo)商或廠家直接采購(gòu)。 12 第二，三年內(nèi)要完成的農(nóng)村安全飲水工程，普遍開(kāi)始啟動(dòng)的地、縣、鄉(xiāng)城鎮(zhèn)化建設(shè)、牧民定居、中心城市擴(kuò)建，水利工程、交通工程等建設(shè)項(xiàng)目，給各類(lèi)土工合成材料、管型材等塑料建筑材料提供了豐富的市場(chǎng)想象空間。 管材，按使用原料包 括 PVC、 PE、 PP、 PPR 等 ，按用途包括：農(nóng)田水利管道、長(zhǎng)距離輸水工程管道、建筑物管道等。自治區(qū)的“十二五”規(guī)劃中，還將新增 100 萬(wàn)畝，屆時(shí)將有 20 萬(wàn)噸（近 30 億元）的大棚膜用量。而未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)將以不低于 30%年增長(zhǎng)速度上升。（ 4）外形平整美觀，整體性好，尺 寸精度高，互換性好。廣泛地應(yīng)用于 食品、化工、石油等行業(yè)，用于番茄醬、食用油、酒精及化工產(chǎn)品的包裝。 項(xiàng)目所用設(shè)備也將采用多種節(jié)能、降耗技術(shù)，如變頻調(diào)整驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電磁加熱技術(shù)、循環(huán)水工程等。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目總投資 4800 萬(wàn)元。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)資料表明，十多年來(lái)，我國(guó)塑料制品年均增速一直保持在兩位數(shù)，現(xiàn)已成為全世界最大的塑料制品生產(chǎn)和出口的國(guó)家。經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展，新疆的塑料制品加工業(yè)已初具規(guī)模，以農(nóng)用塑料制品、建筑塑料制品、包裝塑料制品及合成樹(shù)脂與改性專(zhuān)用料為主要門(mén)類(lèi)的塑料工業(yè)體系基本形成，“十一五”期間年均增長(zhǎng)速度達(dá)到 20%以上， 并 成為西北地區(qū)總產(chǎn)量最大、發(fā)展最快的省區(qū)。 3 第二章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目 概況 項(xiàng)目名稱(chēng)： 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目。 公司財(cái)務(wù)狀況參見(jiàn)附件。 新疆 XX 塑業(yè)有限公司 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸 注塑等塑料 制品生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng) 目 建 議 書(shū) 二○一一年七月 1 目 錄 第一章 企業(yè)概況 ............................................................................ 1 基本情況 ............................................................................... 1 公司發(fā)展方向 ....................................................................... 1 第二章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 ............................................................................ 3 項(xiàng)目概況 ............................................................................... 3 建設(shè)理由 ............................................................................... 3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ........................................................... 6 節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì) ....................................................... 7 第三章 市場(chǎng)分析 ..