【正文】 7。計劃培訓(xùn)次數(shù) 100 實際達標(biāo)人數(shù)247。調(diào)查次數(shù) 100 及時解決問題次數(shù)247。計劃優(yōu)化項目數(shù)量 100 通用器件品種數(shù)247。中小企業(yè)規(guī)范化管理全套解決方案 中小企業(yè)規(guī)范化管理成套解決方案 目 錄 前言 1．目標(biāo)體系 1 – 9 1． 1 公司總目標(biāo)及分解 1 1． 2 市場部目標(biāo)體系 2 1． 3 研發(fā)中心目標(biāo)體系 3 1． 4 計劃物流部目標(biāo)體系 45 1． 5 制造部目標(biāo)體系 67 1． 6 品保部目標(biāo)體系 7 1． 7 管理部目標(biāo)體系 8 8 財務(wù)部目標(biāo)體系 9 2．業(yè)務(wù)流程 10118 2． 1 公司業(yè)務(wù)運作模式 10 2． 2 市場營銷管理 流程 1128 2． 3 研發(fā)管理流程 2952 2． 4 計劃物流控制流程 5371 2． 5 制造控制流程 7284 2． 6 服務(wù)體系框架 8587 2． 7 產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量改進管理流程 8898 2． 8 人力資源管理流程 99108 2． 9 財務(wù)支持與監(jiān)控流程 109118 3．核心職責(zé)與崗位說明書 3． 1 管理層核心職責(zé) 3． 2 市場部核心職責(zé)與崗位說明書 3． 3 研發(fā)中心核心職責(zé)與崗位說明書 3． 4 計劃物流部核心職責(zé)與崗位說明書 3． 5 制造部核心職責(zé)與崗 位說明書 3． 6 品保部核心職責(zé)與崗位說明書 3． 7 管理部架構(gòu)與職責(zé) 3． 8 財務(wù)部組織架構(gòu)與職責(zé) 前 言 本方案是從按平衡記分卡模式建立的總目標(biāo)出發(fā)即按財務(wù)指標(biāo)客戶指標(biāo)內(nèi)部運作過程指標(biāo)學(xué)習(xí)與提升指標(biāo)設(shè)定公司實現(xiàn)高速成長永續(xù)經(jīng)營目的所必須關(guān)注的要素并按各部門的職能進行分解制定了市場部研發(fā)中心計劃物流部制造部品保部管理部財務(wù)部核心目標(biāo)在各職能部門整合為實現(xiàn)核心目標(biāo)所必須的流程明確流程各環(huán)節(jié)的責(zé)任方工作依據(jù)和工作結(jié)果從而明確各部門各崗位的重點職責(zé)之后通過崗位說明書描述以崗位為中心重點工作及考核指標(biāo)為中小企業(yè) 高效運作提供了科學(xué)的切實可行的指南和依據(jù) 1．目標(biāo)體系 1． 1 公司總目標(biāo)及分解 公司總目標(biāo) 市場部 研發(fā)部 計劃物流部 制造部 品保部 管理部 財務(wù)部 財務(wù)指標(biāo) 1．銷售額 A B B B 2 ．利潤 A B B B 3．銷售回款 A B 4．資金周轉(zhuǎn)效率 B B B A 5．成本 B B B B B B A 客戶指標(biāo) 1．成品質(zhì)量 B B A B 2．成品交貨期 B B B A B 3．客戶服務(wù) A B B B 4．客戶關(guān)系 A B B 過程指標(biāo) 1．新產(chǎn)品開發(fā) B A B B B B 2．供應(yīng)鏈管理 A B B B 3．制造過程控制 B B A B B 4．資源提供人力物力資金等 B B A B 學(xué)習(xí)與提升 標(biāo)準化規(guī)范化建設(shè) B B B B A B B 業(yè)務(wù)流程改進再造 B B B B A B B 學(xué)習(xí)培訓(xùn)知識技能 B B B B B A B 其中 A 表示以該部門為主導(dǎo)的職責(zé) B 表示必須參與的職責(zé) 1． 2 市場部目標(biāo)體系 No 目標(biāo)項 計算方法 考核對象 考核頻率 1 2 3 4 5 6 11 銷售額 12 市場占有率 利潤 回款率 41 客戶滿意度 42 客戶滿意率 51 新產(chǎn)品需求準確率 52 量產(chǎn)品需求計劃準確率 61 年度培訓(xùn)完成率 62 管理流程優(yōu)化與改進率 產(chǎn)品單價 X 銷量 本公司銷售量占客戶總購買量的比例 產(chǎn)品價格產(chǎn)品成本 X 銷量 實收貨款應(yīng)收貨款 X100 各項滿意度調(diào)查指標(biāo)的加和 達到滿意標(biāo)準以上的客戶數(shù)量占所有被調(diào)查客戶數(shù)量的比例 真實需求品種占所有傳遞給研發(fā)部品種的比例 達成正式銷售的數(shù)量占傳遞給計劃部制造部總量的比例 實際有效培訓(xùn)項目次數(shù)占原計劃的比例 實際改進新增管理流程占 現(xiàn)有管理流程的比例 部門經(jīng)理營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 每月每年 每月每年 每月每年 每月每年 每月每年 每月每年 每月每年 每月每年 每年 每年 1． 3 研發(fā)中心目標(biāo)體系 No 目標(biāo)項 計算方法 考核對象 考核頻率 1 2 3 4 5 6 新產(chǎn)品開發(fā)成功完成率 成型產(chǎn)品設(shè)計優(yōu)化完成率 器件通用率 對客戶培訓(xùn)技術(shù)支持滿意率 對制造過程的支持問題及時解決率 部門能力提升 6． 1 培訓(xùn)計劃完成率 6． 2 人員結(jié)構(gòu)達標(biāo)率 規(guī)定時間段實際成功完成項目數(shù)量247。計劃完成項目數(shù)量 100 規(guī)定時間段實際優(yōu)化項目數(shù)量247。總器件品種數(shù) 100 客戶滿意次數(shù)247。研發(fā)原因引起缺陷總次數(shù) 100 實際對應(yīng)項目培訓(xùn)次數(shù)247。計劃達標(biāo)總數(shù) 100 經(jīng)理項目工程師 經(jīng)理項目工程師 經(jīng)理項目工程師 經(jīng)理各工程師 經(jīng)理各工程師 經(jīng)理各工程師 經(jīng)理 每月每年 每月每年 每月每年 每月每年 每月每年 每月每年 每月 每年 1． 4 計劃物流部目標(biāo)體系 No 目標(biāo)項 計算方法 考核對象 考核頻率 1 2 3 4 5 6 原材成本降低率 庫存周轉(zhuǎn)率 原材庫存超標(biāo)率 成品庫存達標(biāo)率 成品交貨及時率 計劃準確率 11 同比降低率 同樣原材價格本年度比上一年度同期以月為單位降低比例 12 年度降低率同樣原材價格本年度比上一年度降低比例 2年銷售成本年初存貨價值年末存貨價值 100實際庫存目標(biāo)庫存目標(biāo)庫存 實際庫存目標(biāo)庫存目標(biāo)庫存 100實際按計劃及時交貨次數(shù)總計劃要求交貨次數(shù) 一級準確率 1100啟動采購前計劃變更 批次總計劃生產(chǎn)批次 二級準確率 1100啟動采購后投入生產(chǎn)前計劃變更批次總計劃生產(chǎn)批次 三級準確率 1100投入生產(chǎn)后成品入庫前計劃變更批次總計劃生產(chǎn)批次 四級準確率 1100成品入庫后計劃變更批次總計劃生產(chǎn)批次 經(jīng)理采購科 經(jīng)理計劃科采購科倉儲科 經(jīng)理計劃科采購科倉儲科 經(jīng)理計劃科倉儲科 經(jīng)理計劃科 經(jīng)理計劃科 每月每年 每年 每月每年 每月每年 每月每年 每月每年 No 目標(biāo)項 計算方法 考核對象 考核頻率 7 8 9 10 11 原材料準時到達率 庫存帳物卡一致率 供應(yīng)商考核優(yōu)良率 流程 優(yōu)化完成率 培訓(xùn)計劃完成率 100實際按規(guī)定時間到達批次計劃到達批次 100實際在庫產(chǎn)品帳物卡一致批次總在庫批次 100定期考核成績優(yōu)良供應(yīng)商數(shù)量總被考核供應(yīng)商數(shù)量 100實際完成優(yōu)化流程數(shù)量計劃優(yōu)化流程數(shù)量 100實際按規(guī)定培訓(xùn)次數(shù)計劃培訓(xùn)次數(shù) 經(jīng)理采購科 經(jīng)理倉儲科 經(jīng)理采購科 經(jīng)理計劃科采購科倉儲科 經(jīng)理計劃科采購科倉儲科 每月每年 每月每年 每半年 每年 每年 1． 5 制造部目標(biāo)體系 No 目標(biāo)項 計算方法 考核對象 考核頻率 1 2 3 4 5 6 7 生產(chǎn)計劃及時完成率 制造 成本降低計劃完成率 產(chǎn)品質(zhì)量 3． 1 產(chǎn)品制造一次直通率 3． 2 各工序一次合格率 設(shè)備管理 4． 1 設(shè)備正常運轉(zhuǎn)率 4． 2 設(shè)備完好率 工藝流程控制與優(yōu)化 5． 1 制造工藝標(biāo)準化率 5． 2 工藝流程優(yōu)化計劃完成率 制造技術(shù)提升 6． 1 先進制造技術(shù)引進計劃完成率 6． 2 制造效率提升內(nèi)部挖潛達標(biāo)率 人員培訓(xùn) 7． 1 合格上崗率 7． 2 培訓(xùn)計劃完成率 及時完成計劃的生產(chǎn)指令單數(shù)247。計劃降低比例 100 分產(chǎn)品一次直通率的幾何平均值 按正常制造流程完成后合格品數(shù)247。正常加工時間 100 設(shè)備處于正常狀態(tài)時間247?？偣ば蚬の粩?shù)量 100 實際完成優(yōu)化項目數(shù)247。計劃完成先進技術(shù)引進項目數(shù) 100 實際完成內(nèi)部挖潛成績247。所有在崗員工數(shù) 100 實際完成培訓(xùn)項目計劃完成培訓(xùn)項目標(biāo)準人力成本 100 實際招聘到位人數(shù)247。次數(shù)247。次數(shù) 100 實際完成考核部門崗位數(shù)247。定崗定編人數(shù) 100 被調(diào)查員工滿意度平均值 達到滿意員工數(shù)247。計劃要求數(shù)量 100 實際學(xué)習(xí)培訓(xùn)項目計劃學(xué)習(xí)培訓(xùn)項目 20 25177。 15 20 177。20 25177。 15 20